业务招待审批流程图及表单格式
业务招待费管理制度+表单
业务招待费管理规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
㈡宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部）经过采购评估后进行定点采购。
㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部（行政部）负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：㈠因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元，事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待。
㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外）。
如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续。
国内接待业务的操作流程图表
国内接待业务的操作流程图表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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公司业务审批流程图
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
2、借款金额5000元以上10000元以下的：借 款人网上填写申请单，送到单位分管领导审批， 审批同意后送单位负责人审批，审批通过后送公 司分管领导审批，公司分管领导审批通过后送财 务审核，审核同意后送出纳办理，网上借款单审 批流程结束；
3、借款金额10000元及以上的：借款人网上 填写申请单，送到单位分管领导审批，审批同意 后送单位负责人审批，审批通过后送公司分管领 导审批，公司分管领导审批通过后送总经理审批， 审批通过后到财务审核，审核同意后送出纳办理， 网上借款单审批流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的：借款人网上填 写申请单，送到单位分管领导审批，审批通过后 送单位负责人审批，审批同意后送财务审核，审 核同意后送出纳办理，网上借款单审批流程结束；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
公司日常运行流程审批图
综合管理签/财字务部
审核签字审核签字
综合管理
用章归档
≥5万元
总经理
（五）采购流程
＜10万元
分管副总经理
申请人
填报
采购申请单
提交
部门总监
审核签字自行采购
公司财务主管
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核签字
≥10万元＜30万元
总经理
审核签字
经办人
≥30万元采
董事长
;.
公司日常运行审批流程框图
（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）
报销人填报
零星费用报销通知提交
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管
审核签字
公司财务出纳付款归档
交
通
业
其
务
他
通
讯
招
零
待
星
费
费
费
交
费
（二）差旅费报销流程
报销人
差旅费报销单
填报提交
出差申请单
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管纳
审核签字
公司财务出纳
付款归档
需借
款填报
提交
出差预支申请单
（三）委外费用支付流程
＜1万元
部门总监
经办人
填报付款申请表
提交≥1万元＜5万元
公司副总经理
审核签字
综合管理
登记公司财务主管
审核签字
公 司 财务出付款归档
（四）合同签订流程
≥5万元
公司总经理
＜5万元
分管副总经理
经办人
填报合同会签单
提交签约部门总监
OA审批流程
益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程.................... 错误!未定义书签2、差旅费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签3、汽车费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签4、质量问题处理申请审批流程................... 错误!未定义书签5、费用报销审批流程...................... 错误!未定义书签6、材料采购申请审批流程.................... 错误!未定义书签7、包装材料采购制度流程.................... 错误!未定义书签8、公章使用申请审批流程.................... 错误!未定义书签9、借款申请审批流程...................... 错误!未定义书签10、用款申请审批流程..................... 错误!未定义书签11、付款申请审批流程..................... 错误!未定义书签12、请假申请审批流程..................... 错误!未定义书签13、食堂采购付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签14、财务档案销毁审批流程................... 错误!未定义书签15、毛鸡运费付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签16、产品退款退款申请..................... 错误!未定义书签17、工资付款申请审批流程................... 错误!未定义书签18、车间工资发放表单审批流程.................. 错误!未定义书签19、毛鸭付款申请及合同退款申请................ 错误!未定义书签20、毛鸭价格审批流程..................... 错误!未定义书签21、汽车费用申请审批流程................... 错误!未定义书签22、生产车间招聘流程..................... 错误!未定义书签23、班组长培训流程....................... 错误!未定义书签23、福利领取审批流程..................... 错误!未定义书签24、办公用品申领流程..................... 错误!未定义书签25、材料采购申请审批流程................... 错误!未定义书签26、文件呈报审批流程..................... 错误!未定义书签27、外来学习申请审批流程................... 错误!未定义书签28、代扣检疫费申请....................... 错误!未定义书签29、油价调整通知流程：..................... 错误!未定义书签30、胴体出成调整通知流程................... 错误!未定义书签31、保价鸡合同政策调整通知流程................ 错误!未定义书签32、会议室使用申请流程..................... 错误!未定义书签32、住宿申请审批流程..................... 错误!未定义书签33、离职申请审批流程..................... 错误!未定义书签34、人事变动审批流程..................... 错误!未定义书签35、档案借阅申请流程..................... 错误!未定义书签36、收文审批流程....................... 错误!未定义书签37、奖惩申请审批流程..................... 错误!未定义书签1、业务招待申请审批流程B. 流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
《公司业务审批流程图》
请假审批单流程
请假审批流程分以下三种情况： 1、主管以下人员：由请假人填写请假单 送到主管审核，审批通过后送到副部级领导 审批；副部级领导审批通过后送到正部级领 导审批，正部级领导审批同意后请假单生效， 请假单审批流程结束； 2、正部级以下人员请假：由请假领导填 写请假单送到单位正部级领导审批，审批通 过后，再送到公司分管领导审批，审批通过 后请假单生效，请假单审批流程结束； 3、正部级以上领导请假：由请假人填写 请假单送到总经理审批，审批通过后请假单 生效，请假单审批流程结束。
井下烧焊审批业务流程
由各矿需要烧焊的单位负责起草 烧焊措施，报本矿分管副矿长审批， 审批同意后，送到本矿通风副矿长审 批，审批通过后，送本矿总工程师审 批，总工程师审批同意后，送本矿安 全副矿长审批，审批同意后送本矿矿 长审批，本矿矿长审批同意后送公司 一通三防部副主任工程师审批，审批 同意后送公司一通三防部部长审批， 审批同意后送公司一通三防副总工程 师审批，审批同意后送公司生产副总 经理审批，审批同意后流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的：借款人网上填 写申请单，送到单位分管领导审批，审批通过后 送单位负责人审批，审批同意后送财务审核，审 核同意后送出纳办理，网上借款单审批流程结束；
2、借款金额5000元以上10000元以下的：借 款人网上填写申请单，送到单位分管领导审批， 审批同意后送单位负责人审批，审批通过后送公 司分管领导审批，公司分管领导审批通过后送财 务审核，审核同意后送出纳办理，网上借款单审 批流程结束；
(流程管理)益克集团各个部门审批流程
（流程管理）益克集团各个部门审批流程益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 (2)2、差旅费用报销审批流程 (4)3、汽车费用报销审批流程 (6)4、质量问题处理申请审批流程 (9)5、费用报销审批流程 (11)6、材料采购申请审批流程 (13)7、包装材料采购制度流程 (15)8、公章使用申请审批流程 (17)9、借款申请审批流程 (20)10、用款申请审批流程 (22)11、付款申请审批流程 (24)12、请假申请审批流程 (26)13、食堂采购付款申请审批流程 (28)14、财务档案销毁审批流程 (30)15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)16、产品退款退款申请 (34)17、工资付款申请审批流程 (36)18、车间工资发放表单审批流程 (38)19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)20、毛鸭价格审批流程 (42)21、汽车费用申请审批流程 (44)22、生产车间招聘流程 (46)23、班组长培训流程 (48)23、福利领取审批流程 (50)24、办公用品申领流程 (52)25、材料采购申请审批流程 (54)26、文件呈报审批流程 (56)27、外来学习申请审批流程 (58)28、代扣检疫费申请 (60)29、油价调整通知流程： (62)30、胴体出成调整通知流程 (64)1、业务招待申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单D.流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单汽车费用报销单D.流程说明汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
某公司业务审批流程表---参考(1)
某公司业务审批流程表
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为及物
默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
设计
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为
默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
编制：企业管理部 审批： 日期：第 11 页，共 11 页。