业务招待费审批单
新版业务招待费审批表
业务费审批表
填表日期: 填报部门及经办人 事由 客户单位（部门） 客户名单（可另附） 物品名称 物品件数 物品单价（估计值） 其他费用内容及金额 发生费用合计（大写）： 生产院或管理部门分管负 责人审批： 公司业务分管领导： 备 注 万 千 百 拾 宴请地点 宴请标准 住宿地点 住宿标准及天数 元 角 分（小写： 元） 联 查 存 经办人电话 业务招待发生日期 事前审批人 年 月 日
业务费审批表
填表日期: 填报部门及经办人声明: 本人对报销单据的真实性 负责! 事 由 发生费用合计（大写）： 生产院或管理部门分管负 责人审批： 公司业务分管领导： 万 经办人电话 XX客户业务招待 千 百 拾 元 角 分（小写： 元） 销 事前审批人 报 年 月 日
费承担部门负责人 审批： 公司总经理：
1、生产部门：部门负责人<2000元/次；公司分管领导≥2000且<10000元/次；公司总 联 经理≥10000元/次 备 注 2、管理部门：部门负责人审签，公司分管领导<10000元/次；公司总经理≥10000元/ 次 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
费用承担部门负责人 审批： 公司总经理： 业务招待费分为上下两联：报销联用做财务报销附件，请规范填写信息；存查联用于 内部审批，请据实详细填写信息。
公务接待审批单
公务接待审批单
1. 审批单概述
本审批单旨在对公务接待活动进行审批，确保公务接待活动符合相关规定，合理、规范地开展。
审批单中包括了接待单位信息、接待对象信息、接待活动时间及内容、经费预算等必要信息，并由相关人员进行审批。
2. 接待单位信息
•单位名称：
•单位所属部门：
•经办人姓名：
•联系电话：
3. 接待对象信息
•对象姓名：
•对象职务/身份：
•对象所属单位：
•来访目的：
•来访时间：
4. 接待活动时间及内容
•活动开始时间：
•活动结束时间：
•活动地点：
•接待活动内容：
5. 经费预算
•总预算金额：
•预算明细：
–餐饮费用：
–住宿费用：
–交通费用：
–其他费用：
6. 审批人员及意见
•审批人员姓名：
•审批意见：
•审批时间：
7. 审批结果
•审批结果：
•审批备注：
8. 其他事项
•其他需要说明的事项：
请以上述格式填写相关信息，并依次提交给相关审批人员，在填写完整并得到最终审批通过后方可进行公务接待活动。
请妥善保管审批单，并在接待活动结束后归档保存。
如有问题或需要进一步了解相关规定，请咨询相关部门或人员。
注意：此审批单仅适用于公务接待活动，不适用于其他类型的接待活动。
业务招待费管理制度+表单
业务招待费管理规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用.㈡宴请客人、客户(包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部)经过采购评估后进行定点采购。
㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部(行政部)负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理.由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下:㈠因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元,事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待.㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待申请表》,无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外).如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续。
业务招待费报销制度流程
业务招待费报销制度流程 1 业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。
（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。
第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。
第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。
（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。
（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行元。
（（（a.白酒控制在200元∕瓶以下，红酒100元∕瓶以下；b.政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为每人100元（含酒水等），酒水标准控制在白酒500元∕瓶以下，红酒200元∕瓶以下；c.政府部门及集团公司一把手没有具体标准限制；d.招待用白酒每席一般不超过3瓶，特殊情况最多一次不能超过5瓶。
如无特殊原因，客餐用烟标准每盒不超过100元，且每席用烟不得超过3盒。
大型或专题会议接待用餐标准按照公司分管领导的预算执行。
业务招待管理实施细则
业务招待管理实施细则第一条为深入推进企业转型，夯实管理基础，进一步加强公司业务招待管理，严格规范各类招待行为和费用标准，根据《**公司管理人员履职待遇和业务支出实施细则（修改稿）》（***号）及《关于明确业务招待费使用规定的通知》（****号）相关要求，本着“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自付”的原则，结合公司实际，特制定本细则。
第二条本实施细则适用于各市分公司及省公司各部门。
第三条本实施细则所称业务招待是指公司管理人员为生产经营业务需要，招待客户、合作方以及其他外部关系人员的活动，主要分为商务、外事、其他业务招待活动。
1.商务招待是指招待商业往来客户、合作方的活动，对象不包括党政军机关工作人员、其他中央企业总部工作人员。
2.外事招待是指招待国（境）外商业往来客户、合作方的活动。
3.除商务和外事招待以外的经营管理招待活动均视为其他业务招待活动。
业务招待费主要包括：宴请、接待（如茶叶、水果）和赠送礼节性纪念品所发生的费用。
第四条管理原则经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、规范标准、过程管控、责任到人”的管理方式。
（1）综合部是业务招待的归口管理部门，负责业务招待事由的合理性判定、费用标准的审核及管控，日常工作中实行台账管理（台账模板见：附件1）。
（2）各部门负责对口单位招待，审核招待事项的真实性。
（3）财务部是招待费用报销的管理部门，负责复核业务招待审批的完整性、票据合法性及单据齐全性。
第五条业务招待标准1.省级公司领导开展外事、商务招待活动，宴请标准每次人均不得超过500元，赠送纪念品标准每次人均不得超过500元；其他业务招待活动，工作餐标准每次人均不得超过200元，不得赠送纪念品。
2.省级分公司部门领导开展外事、商务招待活动，宴请标准每次人均不得超过300元，赠送纪念品标准每次人均不得超过300元；其他业务招待活动，工作餐标准每次人均不得超过150元，不得赠送纪念品。
3.地市级分公司公司领导开展外事、商务招待活动，宴请标准每次人均不得超过300元，赠送纪念品标准每次人均不得超过300元；其他业务招待活动，工作餐标准每次人均不得超过150元，不得赠送纪念品。
公司业务招待费审批流程
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当有业务招待需求时，相关人员需填写详细的业务招待申请单。
公司业务招待费管理规定(最新)
【其它】为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准(转载于: : 公司业务招待费管理规定)。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
业务招待费报销规定
业务招待费报销规定
1.公司为了扩展业务，鼓励业务员组织搞一些活动，期间所发生的会务费及餐费，使用前业务员需填写一式两份《业务招待费申请单》，报公司总经理处审批同意后，一份交财务科留存保管。
2.业务招待费报销需经办人凭实际使用的正式发票（附一份菜单明细）填写报销单，经财务主管审核确认后，报总经理批准签字，再到财务科出纳处销帐。
招待费的报销时限不得超过二个月。
3.财务科应严格控制并监督业务招待费的使用情况，发现业务员有弄虚作假行为的，经核实后可扣本次招待费用的三倍。
2013.11.30。