业务招待费申请审批单
公务接待审批单
公务接待审批单
1. 审批单概述
本审批单旨在对公务接待活动进行审批，确保公务接待活动符合相关规定，合理、规范地开展。
审批单中包括了接待单位信息、接待对象信息、接待活动时间及内容、经费预算等必要信息，并由相关人员进行审批。
2. 接待单位信息
•单位名称：
•单位所属部门：
•经办人姓名：
•联系电话：
3. 接待对象信息
•对象姓名：
•对象职务/身份：
•对象所属单位：
•来访目的：
•来访时间：
4. 接待活动时间及内容
•活动开始时间：
•活动结束时间：
•活动地点：
•接待活动内容：
5. 经费预算
•总预算金额：
•预算明细：
–餐饮费用：
–住宿费用：
–交通费用：
–其他费用：
6. 审批人员及意见
•审批人员姓名：
•审批意见：
•审批时间：
7. 审批结果
•审批结果：
•审批备注：
8. 其他事项
•其他需要说明的事项：
请以上述格式填写相关信息，并依次提交给相关审批人员，在填写完整并得到最终审批通过后方可进行公务接待活动。
请妥善保管审批单，并在接待活动结束后归档保存。
如有问题或需要进一步了解相关规定，请咨询相关部门或人员。
注意：此审批单仅适用于公务接待活动，不适用于其他类型的接待活动。
业务招待费报销制度11
业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。
（二）业务招待费的使用原则：第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。
第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。
业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。
紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。
第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
原则上陪客人数不得超过对方人数。
（三）业务招待费的审批程序第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。
（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。
第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。
第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。
业务出差费用申请及审批（5篇）
业务出差费用申请及审批（5篇）第一篇：业务出差费用申请及审批费用报销审批制度及流程总则第一条:为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理,节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度.第二条:本制度中所称的费用是差旅费,交通费,业务招待费,办公费及其他费用.第三条:本制度适用对象为公司总经理及以下人员,总经理及以上高层管理人员费用按实报销.备用金借支程序第四条:各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金.第五条:备用金借支程序:借支人员填制借支单,交部门主管审核,按规定权限由总经理审批后交出纳及会计主管签字后,发放借支款项,借支单需提前三天申请审批.第六条:业务部门公务较多的人员,可申请实行定额备用金制度,即可预支公务内合理需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金.实行定额备用金制度的人员不能的拖欠公司款项等不良记录,须经财务和总经理认可.第七条:备用金借支人需在公务完毕后两周内及时按照审批程序到财务部结清备用金,不能及时结清的,借支款项在当月发放之工资中扣除,做到前款不清,后款不借,另后续再行借支备用金时酌情考虑.第八条:借支单是财务部门处理帐务单据之一,报销费用时借支单不予退还,声明归还备用金时,由出纳开具收据给报销者本人,借支单也不予归还,收据需妥善保管备查.第九条:备用金是为保证公务需要而设,不可因私借支备用金.费用报销程序第十条:费用报销程序:报销人按下列要求自行将公务票据整理并填制费用报销单或差旅费报销单,交部门主管审核后,按规定权限审批交财务部,出纳审核,交会计主管签名,采用多退少补原则,向收取应收回的备用金金额或报销人支付报销款,报销人申请及领取报销款项需要费用报销单或差旅费报销单上签字.第十一条:所有票据需是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都须经复写纸一次性套写清楚的票据,原则上白条不予报销,如无法取得正式发票或收据,需填制,交部门主管签字证实后,也可作为报销单据之一,公司因个人原因违章的罚款单不予报销.第十二条:原始单据需整理整齐,按交通费(油费,路桥费,停车费),餐费,住宿费,招待费等不同类别和不同金额分门别类整理.交通费需有派车单或出差记录表,注明每次出车之时间,地点,路线,事由等,不可将不属于公司公务的交通费票据参杂于报销内虚报,以骗取公司报销费用.第十三条:如因公务需要而产生的装卸费,运杂费仓租费,快递费等票据需注明原因,并交部门主管签名,呈总经理签字后交财务.第十四条:不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权予以退回,要求报销人员重新整理.审批权限第十五条:备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以下的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,可先行支付备用金及报销费用后,由财务呈总经理核准.第十六条: 备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以上的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,报总经理批准后,方可支付备用金及报销费用.第十七条:部门经理的备用金借支或费用报销,由总经理审核批准后发放.出差费用标准第十八条:公司员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担,公司不予报销.第十九条:公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成工作任务的期限,确定合理的出差日期,逾期出差应向总经理报告,如需更改机票,及时通告管理部变更.第二十条:长途出差交通工具以航空为主,其他交通工具为辅,机票提前由管理部预订,其他交通工具,如高铁,长途大巴,的士等以实际发生的费用为准.第二十一条:住宿费用按三星级酒店的标准客户为准,据全国各地住宿标准不同,据实报销,并开具有效发票为准,公司员工应尽量选择低星级宾馆或酒店住宿,以减少开支;第二十二条:出差人员的住宿费按实报销,如出差人员未能取得住宿发票或收据的,按公司管理规章制度每人每天包干之金额60元/晚给予报销;第二十三条:业务招待费如有事先安排的业务招待,需提前写签呈,由部门主管审核,部门经理复核,呈总经理批准;如临时决定的业务交际,需第一时间向部门主管报告,按预估交际费用的金额权限向部门经理请示,由总经理批准,限额接待.招待费报销时需注明日期并清楚说明招待事由;第二十四条:业务招待费单笔未超过200元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理请示;第二十五条:业务招待费单笔200元—500元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;第二十六条:业务交际费单笔500元以上, 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,呈总经理批准,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;第二十七条:公司员工随同主管及以上级别人员一同出差,其住宿标准可按主管及以上级别人员想应标准执行;第二十八条:公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道路费,扣除直线单程路强风后全部自负;第二十九条:出国人员差旅费的报销严格按照国家财政部,外交部相关文件执行.第三十条:公司员工因公在市内或邻市内出差,按实际发生的交通票据报销,因工作需要乘坐出租车的,必须取得部门经理批准,报销时需有出租车票据,并注明原因,由部门主管确认,部门经理审核;第三十一条:公司员工因工作需要长期驻外出差,可申请调整电话费用额度,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准.享受通信费补贴之人员须保持24小时(含节假日)通信畅通;第三十二条:办公用品及公司日常用品需在月初汇总至管理部,由管理部统一购买,驻外人员之办公用品及公司日常用品需月初统计申请签呈,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准购买,不得将购私人日常用品之发票混同报销;附则:第三十二条:备用金借支和报销单据的审核,财务部随时受理,驻外人员之报销单据最多两个星期内将发生之费用的费用报销单及原始发票寄至公司财务部;第三十三条:财务部报销费用领取时间为每周二,四,五,其余工作日财务不办理费用报销;第三十四条:本制度自制定之日起实行.第二篇：出差费用申请(样板)★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题：呈报目的：呈报时间：呈报部门：呈报人：公司领导：附件1：无批示：出纳：批示：人力资源：批示：财务经理：批示：财务总监：第三篇：出差费用管理办法营销中心费用管理办法1、报销范围1.1因公出差支出的差旅费。
业务招待费情况说明
业务招待费情况说明业务招待费是指企事业单位为开展业务活动，邀请客户、合作伙伴或相关人员在特定场合，提供食品、饮品、住宿、交通等待遇，并承担相关费用的一种费用支出。
业务招待费是企业与外界交流沟通的一种重要手段，通过招待客户可以建立与其的良好关系并深化业务合作。
以下是业务招待费情况的说明。
首先，业务招待费的支出范围。
业务招待费支出范围广泛，包括但不限于食品、饮品、住宿、交通、礼品等费用。
在招待客户时，企事业单位可以根据对方的需求和喜好提供符合其规格的餐饮服务，也可以提供适宜的住宿环境，以及为其提供交通服务。
此外，在特定节日或重大商务活动中，还可以赠送礼品以表达诚意。
其次，业务招待费的管理要求。
为了防止业务招待费的过度消费或滥用，企事业单位应制定相关管理制度，明确招待对象、招待标准、招待场所等方面的要求。
同时，要求招待人员要明确招待目的，合理安排招待活动，确保费用的适度和合理性。
此外，还应建立申请、审批和报销流程，明确费用的核销方式和标准，做到财务资金的有效监管和控制。
再次，业务招待费的必要性和效果。
业务招待费可以为企业建立良好的业务口碑，拓宽业务合作渠道，培养长期合作伙伴。
通过精心的招待安排和细致周到的服务，可以让客户对企业产生良好的印象，并增强信任感和合作意愿。
同时，业务招待费还可以为企业传递企业文化和形象，提升企业在业界的声誉和形象。
最后，业务招待费的规范和合规性。
业务招待费的使用应符合相关法规和规定，遵循公平、公正、公开的原则。
不得以招待费为名违规送礼、发放贿赂，不得为了个人私利或谋取不正当利益而滥用业务招待费。
企事业单位要加强内部管控，建立健全内部审计和风险防范机制，确保业务招待费的规范使用和合法性。
综上所述，业务招待费作为企业开展业务活动的重要组成部分，在提升企业形象、拓宽业务渠道和深化合作方面发挥着重要作用。
但在使用过程中必须严格遵守相关规定，合理控制费用的支出，确保合规性和透明度。
只有这样，业务招待费才能真正发挥作用，为企业带来实实在在的效益。
业务招待费申请审批单
业务招待费申请审批单尊敬的领导：我向您提交业务招待费申请审批单，以便获得您的批准和支持。
经过仔细评估和分析，我认为这次招待费是必要且合理的，将能够促进我们的业务发展和客户关系维护。
首先，招待客户是建立及维护良好商业合作关系的重要部分。
通过与客户面对面的沟通交流，我们能够更好地了解他们的需求和期望，从而提供更加满意的产品和服务。
此外，招待客户还可以增加他们对我们企业的信任感和忠诚度，进一步巩固我们的品牌形象。
其次，我们还计划邀请一些潜在客户参加此次招待活动。
这将是一次展示我们企业实力和核心竞争优势的良机，让他们对我们的产品和服务有更深入的了解，并有机会成为我们的合作伙伴。
对于这些潜在客户，我们应该采取精心策划的招待方案，以确保他们能够在舒适和愉快的环境中体验我们的企业文化和价值观。
此外，招待费用也包括员工招待。
作为一个企业，我们要关心员工的工作和生活，提供适当的福利待遇。
通过定期组织员工招待活动，我们可以增强员工的工作满意度和团队合作精神，有利于提高整体工作效率和员工的工作质量。
同时，这也是一种对员工辛勤付出的肯定和激励，能够提高员工的归属感和忠诚度，降低员工离职率。
最后，我想强调本次招待费的预算是合理的。
根据招待的规模和内容，预计每人平均费用为XX元。
这个预算是根据市场行情和类似招待活动的经验得出的，并且已经经过精心评估和比较。
我们会把每一笔费用都控制在合理范围内，确保资金的有效利用和最大化的效益。
在申请审批单中，我已经详细列出了招待费用的预算和用途，也附上了招待活动的计划和目标。
我相信这次招待活动将对我们的业务发展和客户关系维护产生积极的影响，并且能够获得更多的商业机会和合作伙伴。
再次感谢您的关注与支持！此致敬礼申请人：XXX。
财务报销费用申请书模板
费用报销申请书尊敬的财务部门：您好！根据我国财务管理制度和相关政策规定，为确保公司财务健康运行，提高财务管理水平，现就以下费用向您提交报销申请，请予以审批。
一、报销事由1. 办公用品购置：为满足公司日常办公需求，购买了打印机、复印纸、文具等办公用品，共计花费人民币XX元。
2. 业务招待费：为公司开展业务活动，接待客户、合作伙伴等，发生餐饮、住宿、交通等费用，共计花费人民币XX元。
3. 员工培训费：为提升员工专业技能，组织外部培训课程，支付培训费、教材费、交通费等，共计花费人民币XX元。
4. 市场推广费：为扩大公司市场份额，进行广告宣传、线上线下活动等，发生费用共计人民币XX元。
5. 其他费用：包括差旅费、通讯费、水电费等，共计花费人民币XX元。
二、报销依据1. 购物发票：购买办公用品时取得的正规发票。
2. 业务招待费发票：餐饮、住宿、交通等费用对应的发票。
3. 培训费发票：培训课程相关费用发票。
4. 市场推广费发票：广告宣传、线上线下活动等相关费用发票。
5. 其他费用发票：差旅费、通讯费、水电费等费用对应的发票。
三、报销金额1. 办公用品购置费用：人民币XX元。
2. 业务招待费：人民币XX元。
3. 员工培训费：人民币XX元。
4. 市场推广费：人民币XX元。
5. 其他费用：人民币XX元。
四、审批流程1. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行初步审核，确认费用合规性后签字。
2. 财务部门审批：财务部门对报销申请进行详细审核，核对发票真实性、金额准确性后签字。
3. 总经理审批：总经理对报销申请进行最后审批，确认无误后签字。
4. 报销人凭审批通过的申请到财务部门办理报销手续。
为确保公司财务健康运行，请各部门严格按照报销流程和规定办理相关事宜。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
感谢您对公司财务管理的关注与支持！敬请审批！申请人：（签名）申请日期：年月日附件：1. 办公用品购置发票清单2. 业务招待费发票清单3. 员工培训费发票清单4. 市场推广费发票清单5. 其他费用发票清单。
业务招待费报销制度
业务招待费报销制度1. 引言本文档旨在规范和指导公司内部员工对于业务招待费的报销流程。
公司欢迎员工为业务招待活动提供支持，同时也需要确保合理使用招待费，并严格按照政策要求进行报销。
该制度的目的是为了确保公司的财务透明和合规性，同时鼓励员工在合理范围内展开业务招待活动。
2. 什么是业务招待费业务招待费是指为了促进公司业务发展和合作伙伴关系而发生的费用，包括但不限于客户招待、商务会议、商务宴请等。
这些费用对于巩固与客户、合作伙伴的关系以及扩大市场影响力都发挥着重要作用。
3. 业务招待费的申请和审批流程3.1 申请流程员工在开展业务招待活动前，需要提前进行申请。
申请流程如下：1.员工填写《业务招待费申请表》，包括招待活动的目的、日期、地点、参加人员等详细信息。
2.员工提交申请表至所在部门经理。
3.部门经理审阅申请表，并根据公司政策和预算情况进行评估。
4.部门经理根据评估结果决定是否批准招待活动。
5.部门经理将审批结果及理由返回给员工。
3.2 审批流程申请表经由部门经理审批之后，还需要经过财务部门的审批，具体流程如下：1.员工将经部门经理审批过的申请表提交给财务部门。
2.财务部门会核对申请表上的信息，并确认是否符合公司政策要求。
3.财务部门根据申请表的内容和公司预算情况进行审核。
4.审核通过的申请将批准报销，财务部门将相关信息记录，并提供给员工相关报销指南。
5.审核未通过的申请将不予报销，并将审批结果及理由反馈给员工。
4. 报销规定和限制4.1 支持的费用项目以下项目可作为业务招待费的报销项目：•客户接待费用•商务招待和午餐费用•商务会议费用•商务差旅费用4.2 报销要求和限制•招待活动必须与业务相关，符合公司业务发展的需要。
•报销费用必须公正合理，合理范围内不超过市场价格。
•招待活动的参与人员必须与业务有关。
•报销时员工需要提供招待活动的详细记录，包括活动目的、日期、地点、参与人员名单等。
•报销申请必须在活动结束后的15天内提交给财务部门。
9.1.2 业务招待费明细表
小写 ¥ 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
详细说明：
合计金额（大写） 部门负责人审批
招待费审批表
□采购
申请人 客户姓名 □工程 □品质
陪同人职务
申请日期 招待人数 □商务 □经理 □副总以上 □部门主管/经理 □总监副总以上 陪同人数
万仟佰拾元角 总经理审批
小写 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
南昌xx信息产业有限公司
招待费审批表
申请人
ห้องสมุดไป่ตู้
申请日期
客户姓名
招待人数
□采购 □工程 □品质 □商务 □经理 □副总以上
年月日
陪同人职务
□部门主管/经理 □总监副总以上
陪同人数
详细说明：
合计金额（大写） 部门负责人审批
万仟佰拾元角 总经理审批