人力资源费用预算表样本
人力资源费用预算表
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人力资源费
所属部门
教 育福 利
区分
1月
2月
3月
4月
5月
6月
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
ห้องสมุดไป่ตู้
节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
合计 福 利
公司集体活动
员工兴趣活动 小组经费
其它福利费
残 保 企业文化建设费
人员奖励
合计 人力资源费用总计
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人力资源费用预算表
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费
人力资源成本预算表明细表
1 / 5深圳市长城物业管理股份有限公司** 分公司**** 管理处职员人力资源成本估算一、管理处人力资源概略序支出薪酬科目月度计划（元）备注号 类型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理处职员共计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2此中：管理、专业类职员1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3操作类职员 04 此中： 物业费支出类职员 5中央空调费支出类职员 6集中供暖费支出类职员 7 拜托经营泊车资支出类职员二、人力资源成本估算序 支出 薪酬科目号 类型1 月基本薪酬2 月绩效薪酬3职员年绩效薪酬4薪酬月加班费 5 小计 6 养老保险 7 医疗保险 8 失业保险9法定工伤保险10 一 福利生育保险 11 、 住宅公积金物 12 小计业 13服公司年金 14务 伙食补助人 力成本福利月度计划（元）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月共计4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 56,000.00 1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00 12,000.00 - - - - - - - - - - - 12,000.00 12,000.00781.61 - - - 781.61 - - - - 781.61 - -2,344.836,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 17,666.67 82,344.83513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 6,160.00 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 3,640.00 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 155.18 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.00 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.00- - - - - - - - - - - - - 876.27876.27 876.27 876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.27 876.27 876.27 10,515.18- - - - - - - - - - - - - -------------2 / 5、 物 业服** 分公司**** 管理处深圳市长城物业管理股份有限公司务15 人过节费 - - - - - - - - - - - - - 力16 驻外职员津贴 - - - - - - - - - - - - - 成非法定 17- - - - - - - - - - - - - 本 驻外租房补助 福利18驻外探亲交通费- - - - - - - - - - - - - 19 班长津贴 - - - - - - - - - - - - - 20 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 21 小计 ------------- 22分公司中层- 23 培训 管理、专业类 - 24 花费操作类-25 小计- - - - - - - - - - - - -26工会经费128.97 113.33 113.33 113.33 128.97 113.33 113.33 113.33 113.33 128.97 113.33353.33 1,646.90共计7,453.516,656.276,656.276,656.277,453.516,656.276,656.276,656.276,656.277,453.516,656.27 18,896.27 94,506.911月基本薪酬- - - - - - - - - - - - - 2 职员 月绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - - 3年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - -薪酬4月加班费 - - - - - - - - - - - - - 5 小计 - - - - - - - - - - - - - 6 养老保险 - - - - - - - - - - - - - 7医疗保险 - - - - - - - - - - - - - 8 二 法定 失业保险- - - - - - - - - - - - - 9 工伤保险 - - - - - - - - - - - - - 、 福利10 中 生育保险 - - - - - - - - - - - - - 11 央 住宅公积金 - - - - - - - - - - - - - 12 空小计 - - - - - - - - - - - - - 调 13 公司年金 - - - - - - - - - - - - - 人 14 力 伙食补助 - - - - - - - - - - - - - 15 成 过节费 - - - - - - - - - - - - - 16 本驻外职员津贴- - - - - - - - - - - - - 非法定 17驻外租房补助 -- - - - - - - - - - - - 福利18驻外探亲交通费-------------3 / 51920212223 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223 1成本深圳市长城物业管理股份有限公司福利** 分公司**** 管理处班长津贴- - - - - - - - - - - - - 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 小计- - - - - - - - - - - - - 培训花费- 工会经费- - - - - - - - - - - - - 共计- - - - - - - - - - - - - 月基本薪酬- - - - - - - - - - - - - 职员月绩效薪酬- - - - - - - - - - - - -年绩效薪酬- - - - - - - - - - - - - 薪酬月加班费- - - - - - - - - - - - - 小计- - - - - - - - - - - - - 养老保险- - - - - - - - - - - - -医疗保险- - - - - - - - - - - - -三法定失业保险- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 、工伤保险福利集生育保险- - - - - - - - - - - - -中住宅公积金- - - - - - - - - - - - - 供小计- - - - - - - - - - - - - 暖公司年金- - - - - - - - - - - - - 人力伙食补助- - - - - - - - - - - - - 成过节费- - - - - - - - - - - - -本驻外职员津贴- - - - - - - - - - - - - 非法定驻外租房补助- - - - - - - - - - - - - 福利驻外探亲交通费- - - - - - - - - - - - - 班长津贴- - - - - - - - - - - - - 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 小计- - - - - - - - - - - - - 培训花费- 工会经费- - - - - - - - - - - - - 共计- - - - - - - - - - - - - 月基本薪酬- - - - - - - - - - - - - 薪酬4 / 55 / 5深圳市长城物业管理股份有限公司** 分公司**** 管理处2 职员 月绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - - 3年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - -薪酬4月加班费 - - - - - - - - - - - - - 5 小计 - - - - - - - - - - - - - 6养老保险 - - - - - - - - - - - - - 7 四医疗保险 - - - - - - - - - - - - - 8失业保险- - - - - - - - - - - - - 、 法定 9- - - - - - - - - - - - - 委 工伤保险福利10 托- - - - - - - - - - - - - 生育保险 11 经 住宅公积金 - - - - - - - - - - - - - 12 营小计- - - - - - - - - - - - - 车13- - - - - - - - - - - - - 场 公司年金 14 人伙食补助 - - - - - - - - - - - - - 15 力 过节费 - - - - - - - - - - - - - 16 成 驻外职员津贴- - - - - - - - - - - - - 本非法定 17 驻外租房补助 - - - - - - - - - - - - -福利18驻外探亲交通费 - - - - - - - - - - - - - 19 班长津贴 - - - - - - - - - - - - - 20 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 21 小计------------- 22 培训花费- 23工会经费 - - - - - - - - - - - - - 共计 - - - - - - - - - - ---总计7,453.516,656.276,656.276,656.277,453.516,656.276,656.276,656.276,656.277,453.516,656.27 18,896.27 94,506.91。
人力资源费用预算表【模板范本】
人力资源费用预算表【模板范本】
概述
人力资源费用预算表是用来估计和规划组织的人力资源部门的费用支出的工具。
它可以帮助管理层了解人力资源活动的成本，并进行预测和控制。
本文档提供了一个人力资源费用预算表的模板范本，以供参考和使用。
人力资源费用预算表
费用估计与控制
费用估计与控制是人力资源费用预算的核心环节。
在制定预算之前，需要收集和分析过去的数据，了解各个项目的支出情况，并将其纳入到预算中。
同时，还需考虑未来的发展计划、人力资源策略以及行业趋势等因素，进行合理的预测和规划。
在实际执行预算过程中，需要及时跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。
如果出现偏差，需要及
时采取调整措施，确保费用控制在合理范围内。
注意事项
在编制人力资源费用预算表时，需要注意以下几点：
1. 细化项目：将每个费用项目细化到具体的支出项，以便更好
地了解和掌握费用的构成。
2. 合理估计：尽量准确估计每个项目的费用，并考虑到不确定
性因素，如通胀率、工资涨幅等。
3. 考虑业务需求：根据组织的业务需求和发展计划，合理分配
和规划费用预算。
4. 持续监控：定期跟踪和监控费用的支出情况，及时采取调整
措施。
总结
人力资源费用预算表是一项重要的管理工具，可以帮助组织进
行人力资源费用的预测、规划和控制。
本文档提供了一个人力资源
费用预算表的模板范本，供您参考和使用。
在使用过程中，需要根
据实际情况进行调整，并持续跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。
人力资源费用预算表样本
人力资源费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率（%）1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资2 福利与保险福利员工福利费员工公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险3 招聘费用招聘广告费招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5 行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6 其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。
√C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。
ＸC采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。
错C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。
√C成本报表是对外报告的会计报表。
×C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。
×C成本会计的对象是指成本核算。
×C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。
√C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。
XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本中。
×D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。
×F“废品损失”账户月末没有余额。
√F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。
ＸF分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。
(√)G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。
错G工资费用就是成本项目。
(×)G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。
对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。
(√)J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。
人力资源 费用预算 套表
人力资源费用预算套表一、人力资源费用预算的概念人力资源费用预算是指企业在预测期间内为人力资源管理活动所需投入的成本和费用的预测和计划。
它是企业财务预算的一部分，用于合理规划和控制人力资源管理活动的开支。
二、人力资源费用预算的重要性1. 经济效益：通过合理的人力资源费用预算，企业可以控制人力资源开支，从而降低成本，提高企业的经济效益。
2. 决策支持：人力资源费用预算为企业管理层和决策者提供了可靠的数据和信息，支持他们在人力资源管理方面的决策和规划。
3. 绩效评估：人力资源费用预算可以帮助企业对人力资源管理活动的绩效进行评估，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 资源分配：通过人力资源费用预算，企业可以合理分配人力资源，确保各个岗位都能得到适当的支持和投入。
三、人力资源费用预算的编制过程1. 收集和分析数据：首先，企业需要收集和分析过去一段时间的人力资源数据，包括薪资福利、培训费用、招聘费用等，以及相关的业务数据和预测数据。
2. 制定预算目标：根据企业的战略目标和业务需求，制定人力资源费用预算的目标和指标，明确预算的范围和时间周期。
3. 制定预算计划：根据预算目标，结合企业的业务规模和发展需求，制定人力资源费用的具体计划，包括薪资福利、培训费用、招聘费用等各项开支的预算数额和分配比例。
4. 审查和调整：制定完预算计划后，需要对其进行审查和调整，确保其合理性和可行性。
如果有必要，可以进行多轮的审查和调整，直到最终确定可执行的人力资源费用预算。
5. 实施和监控：一旦人力资源费用预算确定，企业需要按照预算计划进行实施，并定期对实际开支和预算进行比较和监控，及时发现偏差并采取相应的措施进行调整。
四、人力资源费用预算的管理和控制1. 定期报告：企业可以定期向管理层和决策者报告人力资源费用预算的执行情况，包括预算的达成率、偏差情况以及原因分析等，以便及时调整和优化预算计划。
2. 偏差分析：对于出现较大偏差的人力资源费用项目，企业需要进行深入的分析和调查，找出原因并采取相应的措施进行调整和纠正。
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
人力资源费用预算表
4
培训费
培训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其他
支出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表编号：单位：元
序号
费用项目
上年度实际
本年度预测
变动量变动率（%）1工资成本基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2
福利与
保险
福利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3
招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
人力资源成本预算表
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00