保利地产项目质量风险评分表(住宅项目)教学教材
房地产项目质量检查评分表
（八）质量指标的采纳
分。
砖砌体扣一分。
2.不按规定报验或不配合检查每次扣2分。
1.不合格率1 %偏差
扣一分。
找平层阴阳角
表观质量
保温工程 找平层表面质量
保温层厚度
1. 不合格率1 %偏差 扣一分。
2. 不按规定报验或不 配合检查每次扣2 分。
1. 不合格率1 %偏差 扣一分。
2. 不按规定报验或不
配合检查每次扣2 分。
1. 不合格率1 %偏差 扣一分。
2. 不按规定报验或不 配合检查每次扣2 分。
1. 不合格率1 %偏差 扣一分。
2. 不按规定报验或不 配合检查每次扣2 分。
屋面刚性层
平坦度
分。
栏杆焊点处理 1.不合格率1 %偏差。
质量风险评分表
3
做法不满足《金科股份通用建筑构造图集》要求；
2.地下室后浇带、施工缝、变形缝止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合 地下室 施工规范要求；
3
3.地下室顶板和侧墙出现开裂（裂缝宽度无水墙体不大于0.3㎜，有水墙体 不大于0.2㎜）、渗漏（不区分防水施工前和施工后）；
4
4.地下室侧墙防水部位进行回填土未采用苯板或砖砌体保护，回填土有建筑 垃圾杂质，防水保护层铺贴不严密稳固，或设置缺失；
3
压顶厚度不足/洞口高度不足时采用砂浆找补；
1-2处
3-4处 5处及以上 3
1-2处
3-4处 5处及以上 3
2、外门窗塞缝不密实、发泡剂外露、切割、二次发泡、外门窗抹灰收口后 出现开裂，外门窗塞缝前未撕去与塞缝材料接触部位的缠绕保护膜、塞缝完 4 成后固定木楔或各类撑垫未取出；
1-2处
3-4处 5处及以上 4
4
体存在渗漏；
1-2处
3-4处 5处及以上 4
2、外挑板、空调板、外墙线条（线条宽度≥300㎜）未设置反坎，反坎根部 未凿毛、夹渣等，外挑板及线条坡向错误或坡度不足3-5%；
4
1-2处
3-4处 5处及以上 4
3、外墙钢丝网设置前不同基体高低差＞10㎜未先抹平、外墙构造柱等二次 构件浇筑不密实或外墙构造柱未一次施工至梁底；
4
5、屋面女儿墙/电梯机房、出屋面烟道、构筑物建筑完成面上200mm高度内 采用带PVC套管的穿墙螺杆；
3
6、排水（汽）管出屋面未设置钢套管，钢套管未高出完成面250mm；
3
1、地下室底板、侧墙、顶板防水基层不平整（错台高低差＞10㎜时未采取
砂浆补平措施）、基层潮湿、开裂、钢筋头外露、孔洞未修补等，侧墙未采 用止水螺杆、止水螺杆未一次性切割到位，防水材料厚度、防水搭接等细部
房地产开发-风险评估及措施表
……
三、开发风险
1.报批报建验收风险
2.技术风险
3.进度风险
4.成本风险
5.安全风险
6.销售风险
……
四、付款风险
1.付款流程风险
2.资金控制风险
……
五、法律风险
1.土地法律手续
2.合作方式法律手续
3.权利保证
4.违约责任及退出
5.合作合同
……
六、税务风险
XX项目风险评估及措施表
编 号：
版 本：A/0
生效日期：
风险类别及风险点
风险说明及可能后果
风险系数
应对措施
一.土地获取风险
1.交易方式风险
2.交易流程风险
3.交易价格风险
4.竞争对手风险
5.政策变动风险
6.规划调整风险
Hale Waihona Puke ……二、合作风险1.合作方式风险
2.合作流程风险
3.合作方实力（资金或者政府资源及其他）
1.税务关系（缴税、税收减免）
2.政策变动（税收优惠等）
3.土地增值税风险
4.发票取得风险
……
七、其他风险
1.拆迁风险
2.土地出让金返还
……
风险系数：高--不可控，很有可能； 中--难以回避，可抑制； 低--可抑制或回避。
2017年飞检最新标准质量风险
保利地产（住宅）项目质量风险操作指引一、目的1.通过定期评估，识别并降低、消除项目风险。
2.通过对质量通病和管理风险的整改措施的跟踪和落实，消除施工现场质量隐患。
二、适用范围适用于集团所有阶段且尚未完成交付的项目，包括公司代建的项目。
三、取样总则1.随机原则：施工现场所有在建项目（标段）均参评，样板房/销售中心除外。
（1）标段指定项检查区选取规则每个总包标段检查面覆盖项目全部工作面，不区分新旧工作面。
质量风险分阶段进行，每个阶段八个检查项，阶段划分为地下结构、地上结构、砌体、抹灰、屋面、外墙装饰等，具体抽取规则如下：1）地下室工程原则全数检查；2）地上结构原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；3）砌筑工程原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；4）抹灰工程原则抽取2栋楼，每栋楼抽取5-10层；5）屋面工程原则抽取2栋楼顶楼进行全数检查；6）外墙抹灰、装饰及外窗安装，抽取2栋楼，外墙每栋抽取2个立面，外窗每栋抽取5-10层。
以上所抽取楼层需覆盖项目所涉及到的所有工序，如未覆盖时则增加相应测区。
(2)质量缺陷计数规则（一）面状构件1、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；2、楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；3、以屋脊分界，大屋面板每个单元算一处；4、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；5、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；6、幕墙板材按相邻轴线之间每层每面算一处。
（二）线状构件1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱（含构造柱）每层算一处；3、变形缝每条每层算一处；4、天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管每条算一处（以转角为界）；5、烟风道、管井、管道每根（个）每层算一处；6、幕墙龙骨按相邻节点间的每段算一处；幕墙打胶按相邻胶缝间每段算一处。
(三)体状、点状、离散可数构件1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间等电位、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每个（扇）算一处；2、小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；3、栏杆埋件、幕墙埋件、其它埋件每个算一处。
地产项目质量风险评估表
上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、重大安全隐患等风险超过5条内容本季度检查未进行整改闭合或 超过2条连续两个季度提出依然存在，本项风险等级评定为C级。
二类风险量化指标
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方案要求进行搭设造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级 。
说明：以上8项中有3项以上（含3项）出现，则安全环保分项为C级风险
管理动 作
上季度 风险问 题闭合
情况
检查上季度提出的 风险问题项目部的
项目风险评估C级风险量化指标
风险分 类
评估内 容
分项检查内容
C级风险的量化指标
一类风险量化指标
1. 未制定各工种安全技术操作规程、安全管理目标、安全责任目标分解、无书面安全技术交底、无 定期安全检查制度、安全检查无记录、无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、无具体安 全教育内容，本项风险等级评定为C级。 2. 落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）施工 方案编制不合理或未经审批、现场搭设未严格按方案要求组织搭设，造成安全隐患，本项风险等级评 定3.为基C坑级支。护安全包括临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护 变形监测等现场未严格按施工方案组织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。
安全文 明
安全文 明施工
4. 模板工程安全包括支撑体系、立杆稳定、施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场未严格按方案组 织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。 检查现场安全文明 施工措施执行情 5. “三宝”、“四口”、“五临边”现场落实不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。 况；评估期内发生 重大安全事故的本 项风险评定为C级 6. 施工用电防护措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
(完整版)项目风险评估表
(完整版)项目风险评估表
项目概述
[在这里简要描述项目的背景和目的]
项目风险评估
风险识别
1. [列出可能会对项目造成风险的因素]
2. [列出其他与项目相关的潜在风险]
风险分析
针对每个风险因素，进行分析并提供以下信息：
- 风险等级：低、中、高
- 影响程度：描述风险发生时可能对项目造成的影响
- 发生概率：描述该风险发生的可能性
- 风险控制措施：提供针对该风险的预防控制和应急处理措施
风险评估
对每个风险因素进行评估并提供以下信息：
- 风险优先级：根据风险等级和影响程度进行排序，以确定重要性
- 风险承受能力：描述项目团队对该风险的容忍程度，以决定是否需要实施风险控制措施
- 建议措施：提供针对高风险项目的建议，以减轻风险或增强控制措施的有效性
结论
基于项目风险评估结果，项目团队应该采取相应的风险管理措施来降低风险，并确保项目的成功实施。
注意：以上评估结果仅供参考，具体措施应根据实际情况和项目需求进行调整和制定。
保利发展控股2020年土建过程(住宅)第三方评估计算表(2020年2月22日)
（1）砌筑墙体砂浆强度不足。【5层及以上】 （2）墙砖大面积空鼓现象。【5层及以上】
进度管控：1、明源系统进度与现场实际进度进行比对；2、核查停工标段进度（已滞后，已出售；已 滞后，未出售）。3、检查六会四图的关联文件，详见：六会四图要求；【进度滞后15-30天】
的严重程度、发生频次建立一二类清单；同时建立动态一二类问题库，根据实时发现的项目管理风险，对一二类问题
保利发展质量风险一、二类问题扣分
一类问题列举
（1）地面平整度：水泥砂浆面层地面平整度合格率低于75% （2）地面水平度极差：地面水平度极差合格率低于75%
（1）主筋数量满足设计图纸要求，钢筋直径与设计不符【单个楼层存在3处及以上】 （2）混凝土强度未达到要求已进行拆模或集中堆载超出设计标准的；混凝土标号与设计要求不符。 【混凝土强度检查施工记录及混凝土标准养护试件试验报告。】 （3）结构板大面积龟裂【存在7处及以上，每块板算一处】或砼构件产生贯通裂缝（如裂缝贯通构 件，地下室顶板普遍贯通性裂缝；墙、板裂缝长度>1.5m,柱裂缝长度>1/2柱周长等）【存在2处及以 上】、结构后开洞截断主筋【存在2处及以上，如有设计变更，需提供签字盖章原件，且需有补强措 施】；结构板裂缝严重，打针密集
（1）砌筑墙体砂浆强度不足。【7层及以上】 （2）墙砖大面积空鼓现象。【7层及以上】
进度管控：1、明源系统进度与现场实际进度进行比对；2、核查停工标段进度（已滞后，已出售；已 滞后，未出售）。3、检查六会四图的关联文件，详见：六会四图要求；【进度滞后30天及以上】
（1）地面平整度：水泥砂浆面层地面平整度合格率低于85% （2）地面水平度极差：地面水平度极差合格率低于85%
住宅项目安全评估表
住宅项目安全评估表
住宅项目安全评估表
项目名称:
项目地址:
评估日期:
1. 基本信息
- 项目规模：总建筑面积、总楼栋数、总户数
- 地理位置：道路交通情况、周边环境
- 建筑类型：高层、小高层、多层、别墅等
2. 建筑安全
- 结构安全评估：建筑结构材料、结构设计、抗震等级
- 消防设施评估：消防通道、灭火器、喷淋系统等
- 安全出口评估：疏散通道、楼梯、安全门等
3. 室内安全
- 电气安全评估：电线电路、电气设备、漏电保护等
- 水、气安全评估：水管、燃气管道、通风设施等
- 室内装修安全评估：有无甲醛、苯等有害物质，防滑措施等
4. 环境安全
- 周边环境评估：是否有高压线、垃圾处理设施、环保设施等- 公共区域安全评估：室外道路、停车场、照明设施等
- 住户健康评估：噪音、空气质量、室内外空间等
5. 社区安全
- 门禁系统评估：视频监控、出入口管理、安全巡逻等
- 社区管理评估：清洁卫生、物业服务、安保人员等
- 社区安全意识评估：安全宣传、应急预案、居民安全培训等
6. 物业管理
- 设备设施管理评估：电梯、供水供电、照明等
- 维修、保养管理评估：预防性维修、紧急维修、设备更新等- 应急管理评估：火灾、地震、水电抢修等应急处理能力
7. 总体评估与建议
- 对住宅项目整体安全进行综合评估
- 针对存在的安全隐患提出改进建议
- 提供高效的安全管理方案
评估结果：
评估人员签字：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
成品保护
门窗保护
结构安全
外墙石材龙骨
外立面
外墙观感 外墙保温
工程项目质量风险检查评分表
城市
施工单位
都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题，在检查区内发生3处以上；B：属于重点关注性问题，在检查区内部分存在1-3处
检查内容
地下室底板、侧墙、顶板不应出现开裂、渗漏现象，不得出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞、大面积修补等缺陷。
1、地下室防水区域外墙应采用止水螺杆，止水螺杆应设置止水片、止水片应焊接饱满、止水片规格应不低于设 计及方案要求； 2、防水施工前止水螺杆应封堵到位，封堵方式应符合规范及方案要求，螺杆端头应在剔出凹槽后从根部切除， 外侧使用聚合物砂浆封堵密实。
1、止水钢板应交圈、应双面满焊到位，止水钢板不得出现破损、焊伤，钢板搭接长度、露出宽度需符合施工规 范要求，钢板U型口朝向迎水面一侧，止水钢板规格应符合规范及设计要求；遇水膨胀止水条应嵌固牢固。 2、预埋件不应过密，埋件周围混凝土振捣应密实；预埋件不应松动；预埋件固定钢筋不应穿透混凝土层，止水 环不应松动、未满焊；预埋管道不应自身有裂缝、砂眼、水渍等问题，禁止地下水通过管壁渗漏。
有防水要求区域如卫生间、露台、外阳台等部位楼板不应出现裂缝、渗漏现象，裂缝应及时根据裂缝成因编制专 项方案进行处理。
卫生间、阳台应按设计要求设置降板，且降板高度应不低于设计要求（如设计无降板则该项不进行检查）
1、有防水要求区域如沉箱式卫生间内不得使用普通螺杆； 2、屋顶、露台结构板面上200mm高度不得采用带PVC套管的穿墙螺杆； 3、外墙螺杆应封堵密实到位，封堵方式应符合规范及方案要求；内侧使用发泡剂封堵，外侧使用防水砂浆封堵 密实；发泡剂应封堵密实，不得外露、切割；防水砂浆不应出现开裂。
外墙脚手眼、槽钢洞等孔洞应使用细石混凝土封堵密实，封堵前钢管应割除、孔洞应清理干净，不得采用铁丝穿 模加固模板。
1、不应出现一般表面夹渣（如夹模板、垃圾、编织袋等）、砼板收面不佳，如有脚印、麻面、高低不平、砼构 件出现孔洞、结构开裂、蜂窝、麻面。 2、同一施工段的混凝土应连续浇筑；混凝土坍落度应满足方案及规范要求；现浇混凝土浇筑完毕后应按方案及 时采取养护措施。 1、模板的接缝应严密；模板内不应有杂物、积水或冰雪等；模板不得缺棱掉角、接缝高低差明显，模板表面应 涂刷脱模剂，使用前表面浮浆应清理干净；对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板；模 板与混凝土的接触面应平整、清洁；用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁，不应有影响构件质量的下沉、裂缝 、起砂或起鼓 2、墙柱模板螺栓间距不得超过500mm×500mm，第一排螺杆离地高度不得大于200mm，最上排螺杆距顶棚不得大于 1、钢筋间距：纵、横向钢筋间距满足规范要求，梁、柱箍筋间距满足设计要求； 2、钢筋连接：焊接质量满足规范要求，钢筋绑扎、搭接不满足规范要求、闪光对焊、电渣压力焊、套筒机械连 接质量应符合规范要求。 3、钢筋保护层满足设计及规范要求（放线完成后检查），混凝土不得出现露筋；不应出现钢筋错位现象。
渗漏风险
降板 穿墙螺杆
地上结构 观感质量
外墙孔洞封堵 混凝土
模板支撑体系
模板工程
钢筋工程
结构安全
后浇带、悬臂构件 支撑
砌筑施工
砌筑质量
空鼓/开裂
管线开槽及封堵
砌筑工程
内墙构造柱、过梁
砌筑工程
外墙砌筑质量
外墙构造柱
渗漏风险
窗台压顶及预制块
砼导墙设置
抹灰基层处理
空鼓/开裂
挂网、甩浆
抹灰施工
违规/强条
烟道卸载
抹灰工程
观感质量 抹灰、地坪观感
吊洞质量
渗漏风险
防水施工
渗漏
管道预留、预埋
屋面反坎
防水基层处理
屋面工程
渗漏风险
阴角R角施工、防 水附加层
屋面（阳露台）防 水施工
屋面渗漏
屋面找坡
变形缝
空鼓开裂
抹灰基层处理 挂网、甩浆
外墙抹灰 、装饰及 外窗安装
渗漏
外窗塞缝施工质量 外窗、外墙渗漏
外墙抹灰 、装饰及 外窗安装
工程项目质量风
区域
测区
说明： 1、《扣分标准》所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分：C：属于系统性质量问题，在检查区内发生3处以上；B：
阶段
风险分类
检查子项
混凝土表面缺陷
止水螺杆
止水钢板（遇水 膨胀条）、预埋
件
渗漏风险
பைடு நூலகம்
防水构造
地下结构
防水基层
防水施工
钢筋工程
结构安全
后浇带、悬臂构 件支撑
楼板开裂