程序、规范及表单编号总表
人力资源部文件编码规范
人力资源部文件编码规范1目的为规范部门文档管理，特制定本文件编号规范。
2范围适用于人力资源部编制的制度、流程、表单及一般公文等文件。
3职责4内容和要求4.1制度、流程、表单等文件编码参考ISO9000质量管理规范，我部制度、流程、表单等文件编码结构为：抬头码-文件阶层码-业务类别及序列码-文件版本码。
如考勤管理制度为HR-QM-ER01-V1.0。
4.1.1抬头码部门缩写，即HR。
4.1.2文件阶层码用大写英文表示，表明文件是哪一层的。
其中：1、一级文件质量手册（如制度文件）：QM；2、二级文件程序文件（如实施细则）：QP；3、三级作业文件（如流程）：QW；4、四级表单：QR；5、外来文件：ED。
4.1.3业务类别及序列码1、人力资源规划：HRP（Human Resources Planning）2、招聘与配置：RS (Recruiting & Staffing)3、培训与发展：TD(Training & Development)4、薪资福利：CB（Compensation & Benefit）5、绩效管理：PM（performance management ）6、员工关系：ER（Employee Relation）7、其他：O（Others）序列码以两位阿拉伯数字表示，从01~99对应各业务类别下的文件。
如：ER01为考勤管理制度、ER02为合同管理制度……4.1.4文件版本码Vx.y（x与y为阿拉伯数字，如V1.0）。
文件小幅度改动，版本号可定为V1.1；文件有较大改动，版本号可定为V2.0。
4.2一般公文编码一般公文的编码结构为：抬头码-公文类型码-日期及序列码。
如《关于员工劳动合同续签“3改7”问题的备忘》（HR- MM-2014061901）4.2.1抬头码部门缩写，即HR。
4.2.2公文类型码1、决定：D（Decision）适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销组织机构的决定事项。
生产指令管理程序(含表格)
生产指令管理程序（ISO9001-2015）1.0目的为规范生产指令管理，加强各类生产指令的规范性，保证生产有序运行，制定本制度。
2.0适用范围本制度适用于生产运行期间各类生产指令的管理。
3.0职能分工3.1生产部门负责生产指令的编制、签发、执行监管和指令文本的保管。
3.2其他有关部门根据分工配合生产指令的执行。
4.0定义4.1本制度所称的生产指令，是指根据生产需要下达的，有效组织生产的指令性文件。
5.0生产指令的分类5.1生产指令按存在形式，可分为口头生产指令和书面生产指令二类5.1.1口头生产指令：是由生产管理人员口头下达，受令部门、班组或人员立即执行的生产指令，是生产管理人员对部门、班组或人员提出的要求，使其从事的每一项内容都更加符合公司各种制度的管理要求。
如：劳动纪律的强调、行为规范提醒、各种生产场合的安全提示、对文明生产提出要求、上级临时工作安排等生产管理内容。
5.1.2书面生产指令：是由书面形式下达的生产指令，其内容涉及生产操作、安全、设备、环境卫生、节能降耗、文明生产等生产管理各方面的内容。
书面生产指令应当采用规范格式，包括指令名称、编号、表单记录编号、指令目的、指令内容、有效期、编制者/日期、审批者/日期、分发部门及份数等内容。
5.2生产指令按级别，分为厂级生产指令和部门级生产指令二类5.2.1厂级生产指令是涉及较大、较急需要解决的生产问题或关键的设备问题；安全生产的重大问题；急需部门之间协作解决的问题；公司领导授权或委托解决的问题；当部门级生产指令或管理指挥受到抵制时使用的生产指令。
5.2.2部门级生产指令是涉及装置生产操作、安全、设备、环境卫生、节能降耗、文明生产等局部生产管理各方面的内容；厂长（副厂长）授权或委托解决的问题。
6.0生产指令操作程序6.1口头生产指令操作程序6.1.1生产管理人员以口头形式下达的生产指令，指令接受者接到口头指令后作好详细记录，包括指令接受时间、指令内容、下达人等，必要时，需指令下达者签字确认。
工作编号代码与编号(总表)
公司规范性文书的代码与编号
一、目的：促进公司规范化管理，统一公司各类规范性文书的分类及代码与编号。
二、要求：
1、公司规范性文书种类包括：规章制度、表单、公文、标准、合同、流程等。
2、公司规范性文书根据不同类别采用不同代码，实行统一编号。
3、公司规范性文书的编号由总经办统一编制，其他部门和人员不得擅自编制和更改。
说明：英文第1-4个字母代表公司简称“中水万源”，第5-6个字母代表文书种类，第7-8个字母代表不同的业务类别，最后4位数字代表依序的编号。
三、编号规则
1、编号应依序编排，不得重复编号。
2、新制定的制度、表单、流程应采用新编号，修订的制度、表单、流程应延续原有编号。
3、文书编制人员
四、公文编号规则
附表一：规章制度分类列表、撰写人及完成时限
附表二：公司管理表单
附表一：公司管理分类总表。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
生产型工厂各部门操作规范和表格模板单
工厂表单目录
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理
流程
8、生产物料特采作业
15、特别领料单
精心整理
16、领料单（一）
17、领用单（二）
25、成品入库流程说明
精心整理
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
35、仓库材料日报表
精心整理
36、库存控制表
37、计件工资控制表
精心整理
精心整理
交货期变更通知单
通知单位：年月日
生产指令单
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
生产物料特采作业流程
精心整理
生产物料领用流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
.进料检验记录表
精心整理
特别领料单
编号：日期：
精心整理
领用部门：日期：
精心整理
精心整理
仓管员：品管员：补料员：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
2.物料出库管理流程
原材料出库流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
物资仓储管理流程
物资仓储管理流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
7.物料入库日报表
编号：入库日期：年月日
审核：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理。
编号说明
春发管理模式设计文件（制度、程序、表单）编号说明春发管理模式设计文件（制度、程序、表单）（简称设计文件，下同）分类别编号说明如下。
一、编号目的：使设计文件易于检索，明晰规范，便于存档保管。
二、编号原则：制度、表单编号格式为系统—部门/制度（表单）---序号。
程序编号格式为：系统代号部门代号分部代号序号三、制度、表单编号原则具体说明：系统分别为财会（CK）、行政（XZ）、技术（JS）、生产（SC）、营销（YS）、工会（GH）；部门分别为采购部（CG）、库管部（KG）、会计部（KJ）、财务管理部（CW）、办公室（BG）、人力资源部（RL）、总务部（ZW）、技术部（JS）、质量管理部（ZL）、生产部（SC）、销售部（XS）、市场部（SC）。
分部依此类推，均以该分部名称的两字缩写的汉语拼音首字母表示。
制度简拼为ZD，表单简拼为BD。
序号为两位，自01开始。
制度、表单归属哪个系统或部门、分部以该制度、表单的制订部门或主管部门为准。
董事会、总经理规定属于行政系统。
四、程序编号原则具体说明：系统、部门、分部代号以机构图中从上到下、从左到右的顺序编制。
财务系统为1、行政系统为2、技术系统为3、生产系统为4、营销系统为5、工会为6；财务系统所属部门中采购部为1、库管部为2、会计部为3、财务管理部为4；库管部所属分部中：原料库为1、综合库为2、成品库为3。
其它系统依此类推。
序号为两位，自01开始，故一个程序的代号为5位（董事会、总经理主管的程序例外）。
程序归属哪个系统或部门、分部以该程序的主管部门为准。
如一个程序有两个以上主管部门，其程序代号以前一个主管部门为准。
1董事会、总经理主管的程序编号为三位。
董事会代号为1，总经理代号为2。
各职能部门都适用的程序规定其主管部门为行政系统办公室。
五、举例说明：（一）制度编号：安全生产制度SC/ZD---01（二）程序编号：月度生产计划制定下达程序40001（三）表单编号：生产计划通知单SC/BD---01六、备注：其它编号依此类推，详见于所提供的制度、程序、表单设计文件。
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
GJB9001C程序文件清单及相对应表单
设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账
纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件（特性）管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部 研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单 工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告 质量成本统计表（预防成本） 质量成本统计表（鉴定成本） 质量成本统计表（内部损失） 质量成本统计表（外部损失） 质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表
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ISO小组 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 品质 生产 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增 新增
四阶
品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部
新增 新增，需运营经理核准 新增 新增 新》 品质 生产
无
无
生产 生产 ISO小组 客服
11 不合格品控制程序 ETF/QP8-04A ETF/QR-034A RMA（退货认可单） 顾客满意度测量流程图 无 12 顾客满意度测量程序 ETF/QP8-01A 顾客满意度调查表 ETF/QR-019A 顾客满意度调查结果分析报告 ETF/QR-020A 过程监视和测量活动流程图 无 13 过程监视和测量程序 ETF/QP8-03A 过程监视记录表 ETF/QR-029A 无 14 数据分析程序 ETF/QP8-05A 无 物料编码规则 PUR/GF-02A 15 投诉及服务程序 ETF/QP7-03A 样板制作管理规定 PD/GF-05A 样品申请单 ETF/QR-011A 承认书格式 ETF/QR-008A 工程变更运作规范 PD/GF-04A ROHS内容增加 无 流程卡 作业指导书（质量记录格式） ETF/QR-007A 生产计划表 刀具库的使用和维护规范 PD/GF-09A BOM 返工或返修报表 PD/GF-08A 生产计划管理规定 模切类产品标准 QA/IS-01A 加工单（MO） ETF/QR-069A 产品切换清场规范 PD/GF-03A 不合格报告（NCMR） 清点通知单（针对ECN） QC Reject from(判退单) Incoming material log IPQC巡检表 QC、QA模切产品质量检查表 QC出货验证报告 让步接收申请单 异常信息反馈单 MRB标签
质量手册
ETF/QM-A
各门人员岗位职责 产品形成流程 品质控制流程 生产工艺流程
NO.
对应程序文件名
文件编号
1
文件管理程序
ETF/QP4-01A
2 质量记录控制程序 ETF/QP4-02A 3 管理评审程序 ETF/QP5-01A
4 5
内部审核程序 内部沟通程序
ETF/QP8-02A ETF/QP5-02A
7
培训控制程序
ETF/QP6-02A
8 工作环境控制程序 ETF/QP6-01A
无
9 供方评价控制程序 ETF/QP7-01A NO. 对应程序文件名 无 文件编号
10 进货检验控制程序 ETF/QP7-02A
Oway 2011-4-1 2 of 2
QA不合格拒收贴 无 QA特采贴约纸 无 QA紧急放行贴 无 货仓管理规范 WH/GF-01A 送检单 ETF/QR-066A 材料入库单 ETF/QR-061A 领料单 ETF/QR-051A 产品入库单 ETF/QR-064A 补料单 ETF/QR-070A 发货单（凭客服出货单出货） ETF/QR-060A 验货记录 过程控制运作规范 PD/GF-02A 检测设备管理规定 PD/GF-07A 制程和最终检验规范 QA/GF-04A 设备机电管理规定 PD/GF-06A 设备机电维修申请表 ETF/QR-067A 设备机电检查表 ETF/QR-065A 设备机电修理月报表 ETF/QR-068A 让步接收申请单 ETF/QR-026A 四阶 四阶 四阶 三阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 三阶 三阶 三阶 三阶 四阶 四阶 四阶 四阶 三阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 无 三阶 三阶 四阶 四阶
6 纠正和预防措施程序 ETF/QP8-06A
可能涉及的三/ 可能涉及的三/四阶文件名 文件编号 受控文件发放登记表 ETF/QR-003A 受控文件控制总表 ETF/QR-001A 文件批核权限一览表 无 文件控制流程图 无 文件修改记录 ETF/QR-002A 文件销毁记录 ETF/QR-005A 质量记录控制清单 ETF/QR-006A 管理评审计划 ETF/QR-009A 管理评审报告 ETF/QR-013A 管理评审会议通知单 ETF/QR-010A 管理评审流程图 无 内部审核计划 ETF/QR-022A 内部审核流程图 无 内部审核报告 ETF/QR-024A 无 无 部门联络单 传真格式 纠正措施报告（CAR）加英文ETF/QR-030A 预防措施单 ETF/QR-031A 上岗实习证 无 上岗合格证 无 培训需求表 ETF/QR-018A 年度培训计划 ETF/QR-032A 月培训计划 ETF/QR-021A 会议/培训考勤表 ETF/QR-023A 培训评估调查表 ETF/QR-025A 员工培训记录表 ETF/QR-033A 实习考核表 ETF/QR-027A 技能考核申报表 ETF/QR-028A 岗位标准 HR/GF-01A 工作环境因素评量表 ETF/QR-014A “6S”检查评分表 ETF/QR-015A 工作环境控制流程图 无 现场与环境管理规范 PD/GF-01A 合同和订单管理规范 CS/GF-01A 合同和订单评审流程图 无 客户订单表 ETF/QR-007A 采购运作规范 PUR/GF-01A 供方审核表 ETF/QR-039A 环保协议 无 合格供方名录 ETF/QR-036A 供方质量评估表 ETF/QR-038A 可能涉及的三/ 可能涉及的三/四阶文件名 采购订单 ETF/QR-042A 订单变更(取消)通知单 ETF/QR-055A 交货通知（书面跟催） ETF/QR-049A 采购申请单 ETF/QR-045A 物料需求表 ETF/QR-008A QA/GF-01A 物料特采处理单 ETF/QR-046A 产品标识和可追溯性管理规范 QA/GF-02A QA合格PASS贴 无
Oway 2011-4-1 1 of 2
ISO9001：2000可能涉及到的体系文件汇总表
文件名称 文件编号 可能涉及的其它文件 公司组织架构图 公司简介 公司经营范围 文件编号 负责 完成 部门 日期 行政部 行政部 行政部 生产部 品质部 生产部 类型 负责部门 四阶 文控 四阶 四阶 ISO小组 四阶 四阶 四阶 文控 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 ISO小组 四阶 四阶 四阶 新增 新增 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 行政部 四阶 四阶 四阶 四阶 四阶 三阶 人事行政新增 四阶 四阶 生产 四阶 三阶 三阶 四阶 客服 四阶 三阶 四阶 采购 无 四阶 类型 负责部门 四阶 四阶 采购 四阶 四阶 四阶 客服 三阶 四阶 三阶 四阶 品质 备注 备注 备注 须包括“管理者代表”和“文控 文字说明/联系方式/网址 质量手册覆盖的产品类型 岗位划分、工作内容、权限、 任职资格说明、上下级的组织