8.系统变更配置及发布管理制度
栾川县人民医院
信息系统变更配置及发布管理制度
一、总则
（一）、为规范软件变更与维护管理，保证信息系统的可靠性、稳定性和安全性，加强对信息系统软件变更配置与发布的管理，特制定本制度。
（二）、本制度适用于信息系统已采购完毕并正式上线、且由软件开发商移交给信息科之后，所发生的信息系统运行支持及系统变更工作。
（三）、本制度适用于参与医院网络建设、管理、信息发布、信息应用的全院科室人员。
二、变更类型
（一）、系统变更工作可分为下面三类类型：
1、功能完善维护
相关科室由于业务发展或使用的需要，所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
2、系统缺陷修改
系统设计和实现上的缺陷会引发使用中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
3、统计报表生成相关部门统计报表数据生成的需求。
所要求的统计报表数据不能够通过信息系统现有功能提供。
（二）、系统软件变更工作以任务形式由相关科室和信息科协作完成。
系统变更过程等同软件开发，大致可分为三个阶段：任务提交和接受、任务实现及任务验收和程序下发上线。
1、相关科室提出系统软件变更需求，同时填写《系统软件变更申请表》，由
科室负责人签字并报分管院领导审批后提交信息科领导。
2、信息科负责接受需求，进行风险评估及需求分析后，向开发人员提出系统软件变更建议，并审批《系统软件变更申请表》。
3、系统变更过程应遵循软件开发过程相同的编码标准。
系统软件功能变更后，信息科严格按照功能要求在备用服务器上进行全面测试，确认无误并经需求科室签字验收后才能下发，并对前一版本撤销。
4、信息科负责对系统变更过程产生的文档进行纸质归档管理，变更过程中涉及的所有文档应永久保存。
三、紧急变更流程
（一）、系统紧急变更流程可分为以下5个步骤：
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1、紧急事件的报告
使用科室发现系统异常，导致操作无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给信息科值班人员。
2、紧急事件变更启动
信息科接到紧急问题上报后，及时与相关科室进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。
确定属于紧急事件后，由信息科启动紧急事件变更流程，并根据其重要性和紧迫性分配优先权，组织人员采取相应的处理流程。
3、紧急事件变更处理
信息科组织人员进行紧急事件变更处理。
紧急事件变更流程的变更处理同一般问题变更流程，但需使用专设系统用户账号进行紧急事件变更，并进行明确的紧
急事件变更文档记录。
4、紧急事件变更程序分发
信息科组织完成变更处理后，进行程序分发。
紧急事件变更流程的程序分发同一般系统变更流程。
5、补办文档和领导审批记录
紧急问题得到妥善解决后，必须在一周内分别补办各类文档和审批记录，同时，信息科对问题原因进行分析定位，整改。
（二）、系统变更过程中，采取各种措施保证调试系统应用程序访问权限受到良好控制。
这些措施包括：
1、通过调试环境的访问控制，限制对调试环境的访问；
2、通过物理或逻辑隔离的手段，限制对调试环境的访问；
3、对授权访问调试环境的人员进行详细记录，使用该记录对调试环境访问权限的检查，确保只有经授权的人员才能访问调试环境；
4、普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台（如使用调试环境操作系统的命令行）进行操作；
5、开发人员不应该拥有前台应用程序的业务操作访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的业务操作任务；
6、从技术角度限制对调试环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才能对程序拥有读、写和执行的权限。
7、在进行系统及程序变更时，开发人员应以明显标识注明版本建立时间，保证每次系统更新在最新版本基础上进行。
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四、本制度从2014年7月1日开始执行。
信息系统配置变更和发布管理制度
信息系统配置变更和发布管理制度一、引言信息系统配置变更和发布管理制度是针对企业的信息系统进行的一项重要管理工作，其目的是为了保证企业的信息系统的稳定性和可靠性。
该制度的制定和实施能够帮助企业合理安排和管理信息系统的配置变更和发布流程，从而避免由于配置变更和发布引起的系统故障和数据损失，保证信息系统的安全性和有效性。
二、管理目标1.管理信息系统的配置变更和发布，确保系统的稳定性和可靠性；2.防止由于配置变更和发布引起的系统故障和数据丢失；3.优化信息系统的配置和发布流程，提高工作效率和生产力；4.提高团队成员对信息系统配置变更和发布的认识和理解。
三、管理原则1.根据实际情况确定变更和发布流程；2.配置变更和发布需要经过合理的评审和测试；3.制定变更和发布计划，并明确责任人和时间节点；4.对变更和发布进行全程跟踪和监控；5.变更和发布完成后进行评估和总结。
四、管理内容1.配置变更管理1.1变更需求管理1.1.1确定变更需求的提出和审批流程；1.1.2对变更需求进行评估和优先级排序；1.1.3确定变更需求的实施计划。
1.2变更分析和设计1.2.1对变更需求进行详细分析和设计；1.2.2确定变更实施的具体步骤和流程；1.2.3编制变更实施方案和计划。
1.3变更实施1.3.1根据实施计划进行变更操作；1.3.2对变更实施过程进行记录和跟踪；1.3.3对变更实施结果进行验证和确认。
1.4变更评估和总结1.4.1对变更实施过程进行评估；1.4.2归档变更实施记录和相关文档；1.4.3总结变更经验教训，为后续的变更实施提供参考。
2.发布管理2.1发布需求管理2.1.1确定发布需求和优先级；2.1.2制定发布计划并明确责任人和时间节点；2.1.3对发布需求进行评估和筛选。
2.2发布准备2.2.1对发布内容进行验证和确认；2.2.2编制发布方案和计划；2.2.3对发布环境进行检查和测试。
2.3发布实施2.3.1执行发布计划，并进行记录和跟踪；2.3.2对发布结果进行验证和确认；2.3.3协助用户进行系统验证和接受。
系统配置管理制度
系统配置管理制度第一章总则第一条为规范系统的配置管理工作，确保系统配置的合理性、安全性和稳定性，提高系统的可靠性和可维护性，保护信息系统环境的完整性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位信息系统的配置管理工作。
第三条本制度所称“系统配置”是指信息系统的软硬件及其相关参数、环境设置等各种信息资源的构成及其相互间的关系。
第四条本制度所称“系统配置管理”是指对系统的构成元素及其相互关系进行合理规划、设计、设置、维护和变更的管理活动。
第五条本单位应当制定配置管理工作规范和流程，并按照规范和流程进行配置管理工作。
第六条本单位应当明确配置管理工作的责任主体，明确配置管理工作的权限范围。
第七条系统配置管理工作的实施应当符合相关法律法规和国家标准、部门规章的要求。
第八条本单位应当对配置管理工作进行定期审查，确保配置管理工作的有效性，及时调整和改进管理措施。
第九条配置管理部门应当定期对配置管理工作进行检查，发现问题及时提出改进建议。
第二章配置管理的相关要求第十条配置管理工作应当进行全过程管理，包括信息系统的规划、设计、开发、测试、运行、维护和报废等各个阶段。
第十一条在信息系统开发和改进过程中，应当将配置管理纳入到开发和改进过程中，做到在开发和改进初期就对系统进行合理的配置管理。
第十二条在信息系统运行和维护的过程中，应当根据系统的运行情况及时进行配置的调整和修订，确保系统的稳定性和安全性。
第十三条在信息系统的规划和设计阶段，应当根据业务需求和安全要求，在系统的规划和设计中合理配置系统的硬件和软件资源。
第十四条在信息系统的测试阶段，应当对系统的配置进行充分的测试，确保系统的配置符合系统的需求和相关安全要求。
第十五条在系统的维护和报废阶段，应当及时更新系统的配置信息，确保配置信息的准确性。
第十六条配置管理工作应当对系统配置的变更进行合理的审批和记录，确保变更的合理性和安全性。
第十七条配置管理工作应当对系统配置的变更进行全面的影响性分析和风险评估，确保变更对系统稳定性和安全性的影响可控。
软件系统变更管理制度
软件系统变更管理制度
是一套规范和管理软件系统变更的制度和流程，旨在确保对软件系统的任何变更都能进行有效和控制。
以下是软件系统变更管理制度的主要内容：
1. 变更管理目标和原则：明确软件系统变更管理的目标和原则，例如确保变更的合理性、稳定性和安全性等。
2. 变更管理组织：设立变更管理小组或委员会，负责管理和决策变更管理相关事宜。
3. 变更管理流程：定义系统变更管理的流程和步骤，包括变更申请、评审、批准、实施和验证等环节。
4. 变更申请和评审：明确变更申请的要求和提交方式，对变更申请进行评审，评估变更的合理性、影响和风险等。
5. 变更控制和批准：制定变更控制策略，确保只有经过评审和批准的变更才能被实施，防止非授权的变更。
6. 变更实施和验证：规定变更实施的步骤和方式，确保变更正确地被实施，并对变更后的系统进行验证和测试，确保功能和性能不受影响。
7. 变更记录和文档：要求对变更管理的所有活动进行记录和文档化，包括变更日志、变更文档和变更审计等。
8. 变更通知和沟通：确保变更相关的信息能够及时和全面地通知相关人员，并进行充分的沟通和协调。
9. 变更评估和学习：对已实施的变更进行评估和学习，总结经验教训，优化变更管理的流程和规范。
软件系统变更管理制度的实施可以提高软件系统变更过程的规范性和可控性，减少变更引发的风险和问题，确保软件系统的稳定性和质量。
系统配置变更管理制度
XXX网络信息中心变更管理制度目录1总则 (4)2相关定义 (5)2.1变更原因 (5)2.2变更优先级 (5)2.3变更风险 (5)3角色和职责 (7)4总体流程 (8)4.1流程说明 (10)4.2变更注意事项 (12)4.3变更失败处置 (13)附件一：变更申请表 (13)附件二：变更审批表 (14)文件修订及复核记录1总则第一条为了有效管理信息系统日常维护操作和系统更新及组件添加，特引入变更管理规定来规范日常变更操作。
通过规范应用系统变更实施的流程步骤，来减少变更对应用系统的影响，减少因变更带来的问题，提高系统的稳定性，并确保变更的顺利执行。
通过变更管理流程降低变更对现有系统可能带来的风险。
将变更的风险控制在可接受的范围内。
第二条此文档适用于所有在XXX网络信息中心的系统硬件和软件的变更；应用系统上周边硬件和应用软件的变更；网络硬件和软件的变更；专用扫描设备硬件和软件的变更；日常作业运行时间的变更；对外部造成影响的环境的变更；各种配置和参数的变更；应用文档的增加和更新。
总之，包括应用，设备和设施以及各种运营流程。
适用对象是包括XXX的所有员工和为XXX服务的第三方人员。
（表格补充：应用系统周边硬件包括加密狗，数字证书等；专用扫描设备硬件包括OMR 光标阅读及和ISR高速扫描仪）第三条除了以上的定义，符合下列条件之一的变更都需要遵循此变更管理流程：安装时或安装失败回退时需要系统操作员参与的变更（一）对用户使用有影响的，需要通知用户的变更（二）安装时或安装失败回退时将引起提供的服务停止或某些功能停止的变更（三）日常操作，包括自动化操作的变化，如备份周期的变化（四）系统配置的变化（五）对容量规划有影响的变化（六）对灾难恢复计划有影响的变化2相关定义2.1 变更原因需要说明为什么进行变更。
在某些情况下可能是基于下列多种原因而进行变更，请选择最主要的原因。
2.2 变更优先级变更的优先级是指如果没有实施此变更，则会对业务造成多大影响2.3 变更风险当确定一个变更的风险时，需要考虑以下因素：（一）变更成功的可能性（二）因变更而带来问题的可能性（三）变更失败后，恢复的难易程度（四）对于用户和员工的影响（五）变更实施的复杂性，需要什么样的配合（六）如果变更失败，受影响的人数3角色和职责(一)变更管理协调员负责管理变更管理流程，更新流程文档，监督流程的执行，管理变更管理工具，保存变更记录，制作变更报告。
信息系统变更发布配置管理制度及相关记录
信息系统变更发布配置管理制度及相关记录信息系统变更、发布、配置管理制度是组织管理信息系统变更、发布、配置的重要制度，通过规范化的管理流程和规定，确保信息系统的稳定性、安全性和高效性。
本文将结合实际情况，对信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录进行详细描述。
一、信息系统变更管理1.变更管理目的2.变更管理流程（1）变更申请：变更申请人填写变更申请表，详细描述变更内容、原因、影响范围等信息。
（2）变更评估：变更评估小组对变更申请进行评估，确定变更影响范围、优先级、风险等信息。
（3）变更批准：变更审批委员会审批变更，批准后进入变更实施阶段。
（4）变更实施：变更执行团队按照变更计划进行变更实施，期间监控变更进度和效果。
（5）变更验证：变更实施完成后进行验证，确认变更是否达到预期效果。
（6）变更关闭：变更完成后进行变更关闭，记录变更执行情况、效果等信息。
3.变更相关记录（1）变更申请表：包括变更内容、原因、影响范围等信息。
（2）变更评估报告：记录变更评估结果、优先级、风险等信息。
（3）变更审批记录：记录变更审批结果、批准者、批准时间等信息。
（4）变更实施记录：记录变更实施情况、进度、效果等信息。
（5）变更验证报告：记录变更验证结果、验证者、验证时间等信息。
二、信息系统发布管理1.发布管理目的信息系统发布管理的目的是为了有效地发布新功能、修复缺陷、更新内容等，保证发布过程的可控性和安全性。
2.发布管理流程（1）发布申请：发布申请人填写发布申请表，说明发布内容、发布理由、发布计划等信息。
（2）发布评估：发布评估小组评估发布申请，确保发布内容符合要求，发布计划可行。
（3）发布准备：发布团队按照发布计划准备发布环境、发布文档、发布脚本等。
（4）发布执行：发布团队按照发布计划进行发布操作，监控发布过程，确保发布成功。
（5）发布验证：验证发布结果，确认发布内容发布成功、达到预期效果。
3.发布相关记录（1）发布申请表：包括发布内容、发布理由、发布计划等信息。
8.系统变更配置及发布管理制度
栾川县人民医院信息系统变更配置及发布管理制度一、总则（一）、为规范软件变更与维护管理，保证信息系统的可靠性、稳定性和安全性,加强对信息系统软件变更配置与发布的管理，特制定本制度。
(二）、本制度适用于信息系统已采购完毕并正式上线、且由软件开发商移交给信息科之后,所发生的信息系统运行支持及系统变更工作.（三）、本制度适用于参与医院网络建设、管理、信息发布、信息应用的全院科室人员。
二、变更类型（一）、系统变更工作可分为下面三类类型：1、功能完善维护相关科室由于业务发展或使用的需要,所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
2、系统缺陷修改系统设计和实现上的缺陷会引发使用中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
3、统计报表生成相关部门统计报表数据生成的需求.所要求的统计报表数据不能够通过信息系统现有功能提供。
(二）、系统软件变更工作以任务形式由相关科室和信息科协作完成。
系统变更过程等同软件开发，大致可分为三个阶段：任务提交和接受、任务实现及任务验收和程序下发上线。
1、相关科室提出系统软件变更需求，同时填写《系统软件变更申请表》，由科室负责人签字并报分管院领导审批后提交信息科领导。
2、信息科负责接受需求，进行风险评估及需求分析后，向开发人员提出系统软件变更建议，并审批《系统软件变更申请表》.3、系统变更过程应遵循软件开发过程相同的编码标准.系统软件功能变更后,信息科严格按照功能要求在备用服务器上进行全面测试，确认无误并经需求科室签字验收后才能下发,并对前一版本撤销。
4、信息科负责对系统变更过程产生的文档进行纸质归档管理,变更过程中涉及的所有文档应永久保存。
三、紧急变更流程（一)、系统紧急变更流程可分为以下5个步骤:1、紧急事件的报告使用科室发现系统异常，导致操作无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给信息科值班人员.2、紧急事件变更启动信息科接到紧急问题上报后，及时与相关科室进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。
信息系统配置、变更和发布管理制度
信息系统配置、变更和发布管理制度-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII信息系统配置、变更和发布管理制度1.目的为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，保证硬件设备和软件系统的正常运行。
2.标准2.1 信息系统的定义：计算机软件系统、硬件设备以及数据。
2.2信息系统配置、变更和发布管理的范围2.2.1核心设备的配置和变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统配置和变更、各级交换机的配置和变更。
2.2.2业务数据库的配置和变更。
2.2.3应用软件的配置、变更和发布。
2.2.4终端计算机的配置和变更。
2.3配置、变更和发布的流程2.3.1计划和申请2.3.1.1对于新上线的信息系统，应根据实际需要制定配置和实施计划，确保系统能顺利投入使用。
2.3.1.2对于在用的信息系统，因管理工作需要进行变更的，应调研变更的涉及范围和实施过程中可能出现的问题，涉及面广影响较大的需填写《信息系统变更申请表》，并制定变更实施计划。
2.3.1.3对于在用的软件业务系统，科室因业务工作需要，要求对软件系统进行系统缺陷修改或功能完善的，须填写《信息系统软件功能新增修改申请表》。
2.3.2审批2.3.2.1涉及面小且影响轻微的或必须立刻实施的信息系统变更，可由信息科负责人审批。
2.3.2.2 涉及面广且影响较大的信息系统变更，先由信息科负责人审批，再上报主管院长审批。
2.3.2.3 对于科室提交的软件系统功能的修改变更，先由所属的主管职能部门审批，再由信息科负责人审批，如涉及开发费用的需由主管院长审批。
2.4实施和发布2.4.1对于新上线的信息系统，按照制定的计划方案进行实施。
2.4.2 对于在用的信息系统，信息科需细化实施方案，必要时制定风险应对计划，通知本次变更所涉及的科室和人员作好相应的准备工作，再按照实施方案进行具体的变更实施。
2.4.3 软件系统的发布，按照《信息系统软件版本变更管理制度》的有关规定执行。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度信息系统变更管理制度第一章总则为规范信息系统变更管理流程，控制变更产生的影响，减少变更发生的问题，保障信息系统安全运行和使用，特制订此制度。
第二章变更定义变更是指对系统/平台需求的增补或修改，所做增补或修改可能会影响生产环境的稳定性。
变更区域包括但不限于硬件、系统软件(OS)、应用软件、网络、环境(冷却、供热等等)以及服务文件(如服务等级协议)。
变更又分为计划型变更和应急变更。
影响系统安全状态的变更包括新的版本或修订、作业系统执行状态的变化、作业系统调度变更、网络设备软件安装补丁、更新、增/减软件或补丁、软件修改、增强、配置变更、操作系统升级、配置变更、增加/移动/变更硬件配置，包括磁盘、磁带、CPU等、硬件和网络设备。
对于有计划的变更申请需要进行审批。
变更前应预留一定的时间通知变更有关各方。
通知时限取决于变更的严重程度。
应急变更是为了改正生产环境下的某一个重要问题而必须立即实施的变更。
应急变更也需要进行审批，但在紧急情况下可免去通知时间和正常的变更程序要求。
第三章变更过程变更申请人填写变更申请表提交部门相关领导审批。
变更申请应在计划变更实施日期之前预留必要的准备时间。
变更申请表中需要描述变更内容、变更原由、实施时间和期限、执行人以及所在部门、对信息系统的影响、变更前的准备工作、保证变更成功的测试方法、变更失败时应采取的倒回程序。
变更申请人将审批过的变更申请表提交部门存档。
变更实施前，执行人应通知相关人员，以便变更进行时监控变更期内系统和服务的正常运行。
如果是因变更导致对信息系统服务影响，变更执行人应立即对问题进行调查，如问题严重，变更执行人应采取紧急恢复措施或倒回程序，务求恢复服务。
发生变更后系统管理员应填写信息系统变更记录表，对变更事件进行记录，以备后查。
变更执行人在执行后要测试变更结果并验证执行的成功与否。
如果结果表明不成功，变更执行人应采取回退措施将变更倒回到变更执行前的状态并进行测试，保证倒回成功。
系统变更控制方面的管理制度
适用范围
修改系统配置选项、补丁升级、数据库后台操作、变更批处理任务、修改源程序、更换服务
器等基础硬件架构服务器网络等基础硬件的更换、系统配置变更、 操作系统及数据库等补丁
升级、应用程序变更（包括所有由IT部程序小组负责的程序开发和变更以及外包应用程序
的变更）等内容
紧急变更
1.回退计划：制定当变更失败时可以恢复到变更之前状态的方法。
变更管理规定流程
文件概述
本制度规定了对修改系统配置选项、 补丁升级、数据库后台操作、 变更批处理任务、修改源程序、更换服务器等公司基础硬件架构的、 系统软件、应用程序等变更的管理流程。
制定目标
为了建立对变更的合理有效的控制管理， 要求对当前正式的变更进行深思熟虑，和深入的评估，以降低变更带来的风险，为用户提供高效可靠的IT服务。
开发或更新，也必须进行相应的版本控制。
b)考虑到变更实施的风险性， 在执行变更之前， 应根据实际情况必须制定可行的回退 计划，以保证变更失败时可以恢复到变更前的状态，例如执行系统配置
变更前可对系统原有配置进行备份、 执行应用程序变更前必须对原来的程序代码进行备份。如果变更对现有系统的影响很小，可省略制定回退计划的步骤。
ii.公司内部小型应用程序变更由IT部程序员负责程序开发执行。
iii.
需要外包的应用程序变更由相应的第三方供应商负责程序开发实施，在实
施过程中，IT部要给予充分的配合。
iv.在实施过程中实施人要制定并维护相关的文档,并及时进行文档版本的升级，所有 的版本必须保留，以反映变动的历史。变更若涉及程序代码的
d)风险等级2和风险等级3的变更经IT主任审批后方可执行，风险等级为1的变更
经IT主任审批后还须征得IT部直属副总批准方可执行。
公司计算机系统运行维护变更管理制度
公司计算机系统运行维护变更管理制度第一条.信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、搬迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配置参数、系统结构、部署的改变等。
第二条.各级维护部门应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定，未经过上级维护管理部门书面批准，不得自行对在线系统软件版本（简称在线版本）及硬件设备进行任何变更及调整。
第三条.变更包括紧急变更和普通变更。
紧急变更指由于业务开放或故障处理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢复业务又无法书面申请、审批过程的变更。
普通变更指非紧急变更，本管理办法中的变更，如果没有特殊说明，都指普通变更。
第四条.对于普通变更，由设备或系统所在地单位至少提前五个工作日书面提出变更申请，对于系统变更的依据、实施方案、风险控制和评估、测试方案以及回退方案进行详细列述，经上级维护管理部门书面批准后组织实施。
第五条.对于系统的软件升版、增加补丁等变更，必须遵照《软件版本管理办法》相关条例组织实施。
第六条.原则上，变更必须在夜间非主要业务时间进行，各维护实施单位应根据变更情况，按预先方案进行测试验证，验证通过后，以书面形式向上级维护管理部门汇报结果，并完成对相关文档资料（如应急预案）的更新。
第七条.对于紧急变更需求，允许口头申请、审批后组织具体实施。
事后，对变更的安全性及功能性进行测试验证，将测试验
证结果以及紧急变更事由、具体实施方案、实施过程等以书面形式报上级维护管理部门书面确认，并完成相关文档资料的更新工作。