信息系统变更及发布管理制度
信息系统开发变更与维护管理制度
信息系统开发变更与维护管理制度一、总则为了规范信息系统开发、变更与维护工作，提高信息系统的质量和安全性，确保信息系统的稳定运行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于全公司的信息系统开发、变更与维护工作。
三、工作要求1.系统开发（1）系统开发应符合需求分析和设计规范，开发过程中必须进行相应的单元测试和综合测试，保证系统的正确性和稳定性。
（2）系统开发过程中，需编写相应的开发文档，包括需求规格说明书、设计文档、测试计划和操作手册等，以便于后续的维护工作和系统升级。
2.系统变更（1）系统变更必须经过相关部门的审批，并及时通知相关人员进行变更前的备份工作。
（2）系统变更后，必须进行相应的测试，确保系统的正常运行，并及时解决出现的问题。
（3）系统变更后，需编写相应的变更文档，包括变更内容、变更时间和变更人员等信息，以便于后续的维护工作和查阅。
3.系统维护（1）系统维护包括故障处理、升级和优化等工作，必须按照相关流程进行操作，并及时记录维护日志。
（2）维护工作中，需确保系统的稳定性和安全性，定期进行巡检和备份工作，以避免无法预料的故障和数据丢失。
（3）系统升级和优化前，需进行全面的测试，并制定详细的升级计划，确保升级的顺利进行。
4.管理与培训（1）制定相应的管理规范和流程，明确各个环节的责任和权限。
（2）定期组织培训，提高员工的技术水平，确保信息系统开发、变更与维护工作的质量和效率。
（3）建立信息系统维护人员的管理和奖惩机制，激励员工积极参与工作。
四、安全与风险管理1.信息安全（1）开发、变更和维护过程中，必须确保数据的安全性和保密性，严禁泄露用户信息和公司机密。
（2）制定相应的密码策略，确保用户账号和密码的安全，定期更换密码并禁止共享账号。
2.风险管理（1）建立信息系统开发、变更和维护的风险评估机制，及时识别和解决潜在的风险问题。
（2）定期进行系统备份和恢复测试，确保在系统故障或数据丢失时能够迅速恢复业务。
信息系统配置变更和发布管理制度
信息系统配置变更和发布管理制度一、引言信息系统配置变更和发布管理制度是针对企业的信息系统进行的一项重要管理工作，其目的是为了保证企业的信息系统的稳定性和可靠性。
该制度的制定和实施能够帮助企业合理安排和管理信息系统的配置变更和发布流程，从而避免由于配置变更和发布引起的系统故障和数据损失，保证信息系统的安全性和有效性。
二、管理目标1.管理信息系统的配置变更和发布，确保系统的稳定性和可靠性；2.防止由于配置变更和发布引起的系统故障和数据丢失；3.优化信息系统的配置和发布流程，提高工作效率和生产力；4.提高团队成员对信息系统配置变更和发布的认识和理解。
三、管理原则1.根据实际情况确定变更和发布流程；2.配置变更和发布需要经过合理的评审和测试；3.制定变更和发布计划，并明确责任人和时间节点；4.对变更和发布进行全程跟踪和监控；5.变更和发布完成后进行评估和总结。
四、管理内容1.配置变更管理1.1变更需求管理1.1.1确定变更需求的提出和审批流程；1.1.2对变更需求进行评估和优先级排序；1.1.3确定变更需求的实施计划。
1.2变更分析和设计1.2.1对变更需求进行详细分析和设计；1.2.2确定变更实施的具体步骤和流程；1.2.3编制变更实施方案和计划。
1.3变更实施1.3.1根据实施计划进行变更操作；1.3.2对变更实施过程进行记录和跟踪；1.3.3对变更实施结果进行验证和确认。
1.4变更评估和总结1.4.1对变更实施过程进行评估；1.4.2归档变更实施记录和相关文档；1.4.3总结变更经验教训，为后续的变更实施提供参考。
2.发布管理2.1发布需求管理2.1.1确定发布需求和优先级；2.1.2制定发布计划并明确责任人和时间节点；2.1.3对发布需求进行评估和筛选。
2.2发布准备2.2.1对发布内容进行验证和确认；2.2.2编制发布方案和计划；2.2.3对发布环境进行检查和测试。
2.3发布实施2.3.1执行发布计划，并进行记录和跟踪；2.3.2对发布结果进行验证和确认；2.3.3协助用户进行系统验证和接受。
信息系统变更及发布管理制度
信息系统变更及发布管理制度为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
一、变更流程1、系统变更工作可分为下面三种类型：（1）功能完善维护，业务部门由于业务发展或业务处理的需要，所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
（2）系统缺陷修改，系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
（3）统计报表生成，业务部门统计报表数据生成的需求。
所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。
这些报表有的只是一次性使用，有的需要经常使用。
2、系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
3、因紧急问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《紧急变更流程》。
4、相关科室提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由科室负责人审批后提交给信息中心。
5、计算机管理员负责接受需求，进行分析需求后，向开发人员提出系统变更建议。
6、实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能分发。
7、计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试，并撰写《程序变更验收报告》，提交科室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发，并对前一版本撤销。
8、计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
二、紧急变更流程1、紧急事件的报告科室发现系统异常，导致业务处理无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给计算机管理员。
计算机管理员根据问题信息，进行问题的初步诊断，如有可能，对问题原因进行分析定位，并给出解决问题的建议。
2、紧急事件变更启动计算机管理员接到紧急问题上报后，及时与进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。
变更管理制度
变更管理制度一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。
•一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；•较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；•重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。
2.紧急变更•紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。
二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：•负责识别变更需求，提出变更申请。
2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如网络运维组组长、信息安全管理组组长，其变更职责如下：•负责组织变更的审批、评审；•负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；•负责组织重大技术变更的测试、实施。
3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：•协助变更申请人递交变更申请•协调变更控制管理流程；•负责组织制定常规变更计划；•负责组织人员实施常规变更；•负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；•负责本文件的编制和管理；•参与变更的审批、评估；•参与变更的计划，回退过程的测试与演练；•参与变更的测试、实施；•参与变更后的跟踪与反馈。
•协助制定、调整变更计划及发布实施计划；•总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。
4.变更实施人主要职责如下：•负责调派和协调变更实施资源；•负责规划和提交变更实施方案；•负责记录变更实施过程情况；•负责提交变更实施过程文档和总结报告。
三、变更申请任何变更都必须进行申请和审批，变更管理委员应对变更事项进行分门别类的记录。
信息系统变更发布配置管理制度及相关记录
信息系统变更发布配置管理制度及相关记录信息系统变更、发布、配置管理制度是组织管理信息系统变更、发布、配置的重要制度，通过规范化的管理流程和规定，确保信息系统的稳定性、安全性和高效性。
本文将结合实际情况，对信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录进行详细描述。
一、信息系统变更管理1.变更管理目的2.变更管理流程（1）变更申请：变更申请人填写变更申请表，详细描述变更内容、原因、影响范围等信息。
（2）变更评估：变更评估小组对变更申请进行评估，确定变更影响范围、优先级、风险等信息。
（3）变更批准：变更审批委员会审批变更，批准后进入变更实施阶段。
（4）变更实施：变更执行团队按照变更计划进行变更实施，期间监控变更进度和效果。
（5）变更验证：变更实施完成后进行验证，确认变更是否达到预期效果。
（6）变更关闭：变更完成后进行变更关闭，记录变更执行情况、效果等信息。
3.变更相关记录（1）变更申请表：包括变更内容、原因、影响范围等信息。
（2）变更评估报告：记录变更评估结果、优先级、风险等信息。
（3）变更审批记录：记录变更审批结果、批准者、批准时间等信息。
（4）变更实施记录：记录变更实施情况、进度、效果等信息。
（5）变更验证报告：记录变更验证结果、验证者、验证时间等信息。
二、信息系统发布管理1.发布管理目的信息系统发布管理的目的是为了有效地发布新功能、修复缺陷、更新内容等，保证发布过程的可控性和安全性。
2.发布管理流程（1）发布申请：发布申请人填写发布申请表，说明发布内容、发布理由、发布计划等信息。
（2）发布评估：发布评估小组评估发布申请，确保发布内容符合要求，发布计划可行。
（3）发布准备：发布团队按照发布计划准备发布环境、发布文档、发布脚本等。
（4）发布执行：发布团队按照发布计划进行发布操作，监控发布过程，确保发布成功。
（5）发布验证：验证发布结果，确认发布内容发布成功、达到预期效果。
3.发布相关记录（1）发布申请表：包括发布内容、发布理由、发布计划等信息。
系统变更管理制度
系统变更管理制度第一章总则第一条为了规范和统一企业系统变更管理工作，保障系统安全稳定运行，提高信息化管理水平，根据《中华人民共和国电子商务法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内所有系统的变更管理工作，包括但不限于硬件、软件、网络等系统的变更。
第三条系统变更管理应当遵循合理、规范、安全、及时的原则，确保系统的可靠性和安全性。
第四条系统变更管理工作应当建立健全的流程、规范和制度，明确责任人，确保变更的合理性和安全性。
第五条企业应当建立变更管理的组织结构，明确各级主管部门的职责和权限，建立系统变更管理委员会，对系统变更进行审批和监督。
第六条企业应当建立健全的变更管理信息化系统，实现对系统变更的全程跟踪和监控。
第七条企业应当建立健全的系统变更管理培训体系，提高员工的变更管理意识和能力。
第八条企业应当建立健全的系统变更管理评估体系，对变更管理工作进行定期评估和改进。
第二章变更管理流程第九条系统变更应当经过充分的论证和分析，确定变更的必要性和合理性后，方可进行下一步操作。
第十条系统变更应当由专业的变更管理团队进行管理，确保变更的安全性和稳定性。
第十一条系统变更应当有明确的变更计划和预案，充分考虑变更对系统的影响和风险，做好变更前准备工作。
第十二条系统变更应当遵循严格的变更流程，包括变更申请、评审、批准、实施、验证和记录等环节，确保每一步骤的合规和规范。
第十三条系统变更应当建立变更管理日志和记录，对每一次变更进行详细记录和跟踪，并于变更后进行效果评估和总结。
第十四条紧急变更应当经过紧急变更审批程序，确保变更的安全和及时性。
第十五条系统变更应当有专门的变更实施团队进行操作，对变更过程进行全程监控和跟踪。
第十六条系统变更完成后，应当及时进行验证和测试，确保变更的有效性和稳定性。
第十七条系统变更应当建立健全的变更回退机制，对变更后出现的问题和风险进行及时处理和回退操作。
第十八条系统变更完成后，应当进行变更报告和总结，对变更的过程和效果进行分析和评估，对下一次变更提供借鉴和参考。
公司计算机系统运行维护变更管理制度
公司计算机系统运行维护变更管理制度第一条.信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、搬迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配置参数、系统结构、部署的改变等。
第二条.各级维护部门应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定，未经过上级维护管理部门书面批准，不得自行对在线系统软件版本（简称在线版本）及硬件设备进行任何变更及调整。
第三条.变更包括紧急变更和普通变更。
紧急变更指由于业务开放或故障处理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢复业务又无法书面申请、审批过程的变更。
普通变更指非紧急变更，本管理办法中的变更，如果没有特殊说明，都指普通变更。
第四条.对于普通变更，由设备或系统所在地单位至少提前五个工作日书面提出变更申请，对于系统变更的依据、实施方案、风险控制和评估、测试方案以及回退方案进行详细列述，经上级维护管理部门书面批准后组织实施。
第五条.对于系统的软件升版、增加补丁等变更，必须遵照《软件版本管理办法》相关条例组织实施。
第六条.原则上，变更必须在夜间非主要业务时间进行，各维护实施单位应根据变更情况，按预先方案进行测试验证，验证通过后，以书面形式向上级维护管理部门汇报结果，并完成对相关文档资料（如应急预案）的更新。
第七条.对于紧急变更需求，允许口头申请、审批后组织具体实施。
事后，对变更的安全性及功能性进行测试验证，将测试验
证结果以及紧急变更事由、具体实施方案、实施过程等以书面形式报上级维护管理部门书面确认，并完成相关文档资料的更新工作。
信息系统变更管理办法
附件2：系统变更管理办法第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。
第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。
按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇1/ 3第四条角色和职责（一）变更申请人:负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。
在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求.（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研,根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审.在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。
(三)变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。
（四)运维支持团队:分为内部支持团队和外部支持团队,分别负责公司内部和厂商的具体实现。
第五条变更管理变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并2/ 3将变更申请发送给系统运维专员。
2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。
3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。
4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员,评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。
5．制定变更计划:由系统运维专员根据已审批的方案,联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划.6．确认变更计划:由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。
7．执行变更计划：由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作.8．变更交付：在进行测试后，由系统运维专员进行成果交付。
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信息系统变更及发布管理制度
为规范软件变更与维护管理,提高软件管理水平,优化软件变更与维护管理流程,特制定本制度。
一、变更流程
1、系统变更工作可分为下面三种类型:
(1)功能完善维护,业务部门由于业务发展或业务处理的需要,所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。
(2)系统缺陷修改,系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。
对系统缺陷进行修复的需求。
(3)统计报表生成,业务部门统计报表数据生成的需求。
所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。
这些报表有的只是一次性使用,有的需要经常使用。
2、系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。
系统变更过程类似软件开发,大致可分为四个阶段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
3、因紧急问题处理引发的系统变更处理,具体流程参见《紧急变更流程》。
4、相关科室提出系统变更需求,并将变更需求整理成《系统变更申请表》,由科室负责人审批后提交给信息中心。
5、计算机管理员负责接受需求,进行分析需求后,向开发人员提出系统变更建议。
6、实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准,并经过测试和正式验收才能分发。
7、计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试,并撰写《程序变更验收报告》,提交科
室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发,并对前一版本撤销。
8、计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理,变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
二、紧急变更流程
1、紧急事件的报告科室发现系统异常,导致业务处理无法正常进行,必须迅速处理解决时,问题发现人将问题报告给计算机管理员。
计算机管理员根据问题信息,进行问题的初步诊断,如有可能,对问题原因进行分析定位,并给出解决问题的建议。
2、紧急事件变更启动计算机管理员接到紧急问题上报后,及时与进行讨论和交流,了解情况,并最终判定是否属于紧急事件。
确定属于紧急事件后,由计算机管理员启动紧急事件变更流程,并根据其重要性和紧迫性分配优先权,组织人员采取相应的处理流程。
3、紧急事件变更处理
计算机管理员组织人员进行紧急事件变更处理。
紧急事件变更流程的变更处理同一般问题变更流程,包括分析、设计、实施、测试、验收,但需使用专设系
统用户账号进行紧急事件变更,并进行明确的紧急事件变更文档记录。
4、紧急事件变更程序分发计算机管理员组织完成变更处理后,进行程序分发。
紧急事件变更流程的程序分发同一般系统变更流程。
5、补办文档和领导审批记录紧急问题得到妥善解决后,需要分别补办各类文档和审批记录。