采购过程控制程序实例样板
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序07
采购控制程序1、目的为了确保厂所采购原器材符合采购计划所要求的规格、标准，外协件符合采购合同或采购合同规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求。
2、范围适用于本厂所需要的采购产品的采购过程控制。
3、职责3.1供销部负责本程序文件的贯彻实施，负责编制采购文件，评审供方能力和实施采购。
3.2厂长负责对采购文件的审批。
3.3质检员对采购产品进行验证。
4、程序说明4.1本厂的物资采购，须遵循如下程序：（1）各生产车间在每月的生产计划会上提出采购需求，经生产厂长同意。
（2）供销部进行采购文件汇总，并报厂长批准。
（3）厂长组织，由供销部负责评价供方能力，选择合格供方。
（4）供销部实施采购。
（5）质检员对采购产品进行验证。
（6）保管员对采购产品进行入库管理物资采购的程序图，见下页：4.2通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品符合本厂生产的质量与成本要求，符合各种产品标准，也满足顾客提出的各种要求。
物资采购的程序图：N5、工作程序5.1采购信息5.1.1由各生产车间根据生产业务需要，提出所需材料品种、规格、型号、数量及技术要求等报生产厂长同意。
5.1.2供销部根据各车间采购需求，编制总材料计划表，明确采购信息报厂长批准。
内容包括：a、有关产品的质量要求或外包服务要求；b、有关产品提供的程序性要求，如：供方提供产品的程序（如样品／试生产／批生产批准程序，见证点设置、分析方式、让步申请等）；供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求）；供方设备方面的要求（如机加工要求数控机床等）；c、有关供方人员资格的要求；d、有关供方质量管理体系的要求。
5.1.3采购文件的适宜性、有效性：a、采购文件应经供销部的负责人、生产厂长进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；b、采购文件须经由厂长批准后方可实施，以确保其有效性。
5.2采购过程厂部应控制采购过程，以确保采购产品符合要求：5.2.1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。
采购控制程序及流程图
采购控制管理程序2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。
2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。
3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。
4职责4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。
4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。
4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。
4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。
4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。
4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。
4.7财务部门负责对账及付款等事项。
5工作程序5.1采购过程的策划5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。
5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。
5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。
相关具体程序见《供应商管理规定》。
5.2物资的信息与供应商的选择5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。
5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
采购控制程序参考范文
采购控制程序参考范文1．目的使采购过程处于受控状态，确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。
2．适用范围适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。
3．职责3．1 各部门业务人员;负责采购计划的编制和具体实施采购工作. 3．2 业务部门负责人：3．2．1 负责审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。
3．2．2 负责本部门对供应商的审核、评估工作。
3．3 财务部：负责成本、利润的核算和监控工作。
3．4 总经理/副总经理：批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。
4．说明（略）5．程序要求5．1 采购产品的分类：5．1．1 办公设备及用品5．1．2 其他用品5．2 办公设备及用品采购程序5．2．1 各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要，于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。
5．2．2 政部汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经理/副总经理审批。
5．2．3 政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。
供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。
5．2．4 部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用，领用时填写〈办公用品领用登记表〉。
5．3 其它产品采购程序：5．3．1 业务人员按客户要求，寻找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填制《购销合同》、《采购订单》给部门负责人审核。
5．3．2 部门负责人对相关供应商、《购销合同》、《采购订单》进行审核，具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。
审核通过后报请总经理/副总经理批准。
5．3．3 《购销合同》、《采购订单》经批准后，由业务部门负责实施采购计划。
5．3．4 如客户要求提供样品时，业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经理/副总经理批准后方可执行。
5．3．5 部门负责人把《购销合同》、《采购订单》交专管人员登记，录入《合同记录表》。
ISO9001_采购控制程序范本
1.采购控制程序（XX/QT-XX）1.1. 目的为规范公司采购业务流程，加强采购相关业务的管理，保障生产经营活动的正常进行，特制定本制度。
1.2. 适用范围适用公司研发、生产、安装项目、客户财产及列入公司固定资产的工具设备的全部采购业务，包括但不限于材料、低值易耗品、工具设备的采购流程管理。
采购部为公司采购工作的组织部门。
1.3. 采购流程原则上，采购流程的全过程（从申请、询价、采购、质检、入库/台帐/出库），通过《采购申请单》、《采购入库单》及“仓库管理系统”完成。
1、申请采购任务研发项目采购可由软件研发工程师、硬件研发工程师申请，填写《采购申请单》，分别经软件部、硬件部经理（副经理）同意，经公司（总经理或副总经理）审批同意，下达至采购部门；生产项目采购可由工程部工程师申请，填写《采购申请单》，经工程部经理（副经理）同意，经公司（总经理或副总经理）审批同意下达至采购部；安装项目采购可由项目工程师申请，填写《采购申请单》，经业务部经理审核，，经公司（总经理或副总经理）审批同意下达至采购部；列入公司固定资产的工具设备可由各部门工程师申请，填写《采购申请单》，经各部门经理（副经理）同意，经公司（总经理或副总经理）审批同意下达至采购部门。
各部门经理（副经理）也可以直接申请采购任务，程序同上。
为确保日常工作正常进行，各部门及项目负责人应及时对下达的任务进行分解制定并申请采购任务，并确保零星采购、一般采购、复杂采购在项目任务下达后1日内申请采购任务，大型采购应在3日内完成。
2、制定采购计划及确定采购人对于紧急需要、采购货值小于500元、未包含首次采购的物品及货值小于500元的外协件的项目定义为零星采购；对于采购品类全部为公司曾经采购过的项目定义为一般采购；对于采购品类包含公司首次采购的物品的项目定义为复杂采购；对于采购品类大于10种以上或采购难度较大包含多项首次采购或技术要求较复杂的委外加工项目，定义为大型采购。
采购过程控制程序
采购过程控制程序1.目的对采购过程进行控制，以保证所采购的物料和服务符合规定的要求。
2.范围本程序适用于生产经营所需物资（设备、备品备件、材料等）及服务的采购。
3.职责3.1 采购申请3.1.1 需求部门申请人负责将《项目物资需求计划表》交送该部门经理、部门管理负责人及总经理审批同意。
3.1.2 经过该项目物资需求计划表所列物资询价比价后，采购主管负责将《物资采购订单》报送商务部经理、财务总监、副总经理和总经理审批同意，并根据相关领导提出的采购意见进行采购。
3.1.3 当《项目物资需求计划表》与《物资采购订单》在数量上出现不一致时，相关负责人应在订单中作出书面备注说明，并签名。
3.2 商务部职责3.2.1负责公司生产经营所需物资的采购管理工作。
3.2.2负责组织物资采购管理制度的制定、检查、监督及考核。
3.2.3负责物资需求计划的接收、平衡库存。
3.2.4负责组织物资采购的询比价、合同谈判、拟订合同及跟踪合同执行。
3.2.5负责采购物资的付款、结算及合同归档。
3.2.6负责供应商的管理工作。
3.3需求部门：指物资或服务的直接使用部门（生产管理部、项目部、安全技术部、财务综合部等部门）。
3.3.1负责填制生产需求物资计划，确定需求物资品种、规格要求、估价和数量，物资到货时，负责物资的质量检验，若是首次采购的有一定技术含量的物资，并有卖方提供技术人员上门服务时，需求部门必须有一人在场。
3.3.2负责落实需求物资的技术条件并向商务部提供采购技术支持，根据需要签订技术协议。
3.3.3参与询价供应商名单推荐及供应商考察、评价。
3.3.4必要时参与合同谈判。
3.4财务综合部负责物资采购款项的承付，必要时参与合同谈判。
4.程序要求4.1采购过程4.1.1 供方的选择4.1.1.1 商务部对现有供方的质量保证能力、交货质量、信誉进行调查，表现良好的供方参加供方评价。
4.1.1.2 对因生产经营需要新增加的供方，由需求部门建议，报商务部经理、财务总监、副总经理、总经理同意后进行试用，经试用合格且需继续使用的供方，可参加供方评价。
采购过程控制程序(适用全面,附有流程图)
东莞市 XX 光电有限公司
编号 页次
BC-QP-010 5/8
文件名称
采购过程控制程序
版次 生效日期
A/0
2011/03/12
5.4.3 采购将采购物料信息登入《采购物料跟踪表》并严格按照《采购物料跟踪
表》时间催促供应商在规定的期限内完成交货并保证产品质量。
5.4.4 采购部需将供应商回签的《采购订单》在 2 天内提供一份给财务做审查对
NG
货仓收货
OK
异常通知
MRB 会签
品质判定并标识
OK
材料入库
NG 退特 挑 货采 选
采购将异常及处理结果反馈厂 商并跟踪处理
交采购部, 由采购部寻求供应商。打样应优先考虑《合格供应商一览表》中的
供应商. 采购部收到供应商提供的样品物料时，填写《材料测试/打样报告》
连同工程部提供的样品交品保部 IQC 试验，品保部 IQC 对该样品进行测试,
填写《样品测试报告》送工程部负责人审核签署结果,交（副）总经理核准,
然后由采购员依确认结果与供应商联系。若不合格，由采购部回复请购部门
4.0 定义（无） 5.0 作业内容
5.1 生产物料由 PMC（物控员）根据《市场销售预测计划》/《BOM》及库存物 料情况,填写《请购单》向采购提出申购.
5.2 生产常用物料/辅助物料/办公用品请购申批 5.2.1PMC 将《请购单》给资材部主管/经理审核，样品物料请购由需求部门提出 请购申请,请购理由需详细写明:包括客户名称/规格型号/需求数量/需求日期 等详细内容 (必要时需提供 BOM/样办/工程图纸等资料)，《请购单》需经请购 部门主管/经理审核，（副）总经理核准后交采购，采购主管负责签收、处理。 5.2.2 工/治具、检测设备等非生产物料由需求部门以《请购单》方式提出申购,经 部门主管/经理审核,再交（副）总经理核准.经（副）总经理核准的《请购单》 统一交到采购部,采购主管负责签收、处理。 5.2.3 对于生产产品必须的 (如:锡条/助焊剂/胶水等)辅助性材料由 PMC（物控员）
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
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采购过程控制程序
程序文件
GX-45M01-019
起草：
审核：
批准：
20 年月日发布 20 年月日实施
采购过程控制程序
1目的
为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。
2适用范围
适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。
3权责
3.1 管理部为供应商管理及采购管理归口部门
3.2 管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。
3.3 质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。
协助对供应商的评价和考核。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 采购过程
4.2.1 管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求。
4.2.2 根据采购活动的重要程度，按《采购产品分类明细表》确定对采购物料/服务及其供方的控制类型和程度，作分级或分类管理。
A 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
B 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
C 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
4.2.3 管理部应组织制订并协同质量部实施《供应商定点管理制度》。
4.2.4 根据供方按本公司要求提供物资/服务的能力，管理部应组织评价、选择供方，建立《合格供应商名录》。
4.2.5 管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价，建立《供应商业绩评审表》，以确定供方是否持续保持其能力。
4.2.6 管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。
4.3 采购信息
7.4.2.1 在采购活动中，本公司规定采购信息、明确采购物资服务的各项要求的采购文件主要包括：
A 《采购合同》/《技术协议》等：用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求，包括产品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。
B 《原材料需购计划》：用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求；
7.4.2.2 需要时，管理部在《采购合同》、《技术协议》中还可对供方提出下列方面要求：
A 对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可；
B 对供方有关岗位人员的资格/资质进行评定或审查；
C 已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求；
D 对供方的质量/环境/职业健康与安全管理体系提出要求。
7.4.2.3 在与供方沟通前，管理部应按规定对采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管领导批准，以确保采购要求充分、合理。
7.4.3 采购产品的验证
7.4.3.1 进货检验
为确保采购产品满足规定的要求，本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。
7.4.3.2 现场验证
当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时，管理部等应在采购合同/协议中规定验证的安排及所采购物品可接收、放行的条件。
5支持性文件
5.1 供应商定点管理制度
5.2 采购合同/技术协议（采购合同或技术协议可能采用供应商的版本格式）
5.3 原辅料质量标准
5.4 原辅料检验操作规程6相关表格/记录
7.1 供应商考核记录表7.2 合格供应商名录
7.3 供应商业绩评审表7.4 原材料需购计划
文件制/修订履历表
文件分发
DC2-1200101
供应商考核记录表
填表日期：
DC2-1200102
合格供应商名录
供应商业绩评审表
填表日期：
原材料需购计划
年月
加工厂商质量议定书第1页，共12页。