制药企业绩效考核指标库汇总
医药行业绩效考核指标库-康缘化学药研究所
完成6个品种得60分；完成6个品种以下零分
被考核人定期提交报告，研发副总根据上交报告，结合合作计划安排， 进行综合评分
8个6类品种：注射用奥美拉唑、注 射用亚叶酸钙、注射用地尔硫卓、 注射用棓丙酯、吡拉西坦注射液、 3个品种完成临床研究并报生产： 普鲁利沙星片、注射用甲磺酸帕苏 沙星、安非他酮缓释片。
完成吲达帕胺缓释胶囊、SK硝唑 片、TM沙坦胶囊、注射用、注射用JTKKJ 等11个品种的试生产。
指标名称 部门费用预算管理 化药新药证书及生产批件 临床研究并报生产 11个品种的试生产 中试放大 仿制药研发 指纹图谱研究并上报SFDA
研发合作
指标说明
是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 2个3.1类品种：盐酸AF他酮缓释片 、SK硝唑片。
1个5类品种：吲达帕胺缓释胶囊
在与天津药物研究院、上海医药工 业研究院已有合作的基础上，05年 进一步加强对外交流与合作，争取 与中国药科大学、中科院上海药物 所、上海有机所、中国医学科学院 药物研究所等4个单位合作，在创 新药物的研发与立项上取得实效。
计算公式 分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分； 完成11个证书得100分；完成9个证书得80分 完成7个证书得60分；完成5个证书得40分
完成5个证书以下得零分 完成3个证书得80分；完成2个证书得60分 完成1个证书得40分
完成11个品种得100分；完成8个品种得80分
完成5个品种得60分；完成5个品种以下零分 获取2个临床批件并启动2个临床研究：80分 获取2个临床批件并启动1个临床研究：60分 仅获取2个临床批件：40分；2个以下：零分 完成10个品种得100分；完成8个品种得80分 完成6个品种得60分；完成6个品种以下零分
医药行业绩效考核指标库KPI乌苏里江岗位级
医药行业绩效考核指标库KPI乌苏里江岗位级指标名称指标说明公司季度销售额考核目标完成率公司销售额公司季度净利润考核目标完成率公司净利润额公司季度回款额目标完成率销售回款额客户对产品满意度客户满意度季度回款额在2万元（参考）以上的医院目标数量完成率提高对有效终端医院的覆盖率季度回款额在1万元（参考）以上的药店目标数量完成率搭建OTC业务的销售网络季度销售额在20万（参考）以上的地区级经销商目标数量完成率建立调拨产品区域密集分销网络破坏市场管理规则的价格管理和区域窜货查实的投诉数量规范公司内部市场管理秩序建立并推行公司预算管理体系和标准成本管理体系降低公司的成本水平公司营销部门销售预测的准确性建立并完善公司销售预测制度平均交货周期存货周转天数各副总的工作计划的完成情况核心管理团队的工作协作程度研发技术专家的数量搭建公司研发体系年度问卷调查公司员工对高管工作的满意度公司整体士气提高公司生产管理效率管理团队的建设计算公式指标名称指标说明公司销售收入、净利润、销售回款三项指公司整体财务指标完成率标的完成率得分客户对产品满意度客户满意度公司绩效管理体系的有效性完善公司绩效管理体系总部分厂之间的工作效率和顺畅度完善总部和分厂操作型管理体系供应商管理的水平降低采购成本库存周转天数提高存货周转速度公司内部培训和交流文化的形成促进公司的学习氛围计算公式指标名称指标说明公司季度销售额考核目标完成率销售额公司季度回款额目标完成率回款额公司季度净利润考核目标完成率净利润销售费用预算完成率降低销售费用客户对产品满意度客户满意度季度回款额在2万元（参考）以上的医院提高对有效终端医院的覆盖率目标数量完成率季度回款额在1万元（参考）以上的药店搭建OTC业务的销售网络目标数量完成率季度销售额在20万（参考）以上的地区级建立调拨产品区域密集分销网络经销商目标数量完成率公司营销部门销售预测的准确性建立并完善公司销售预测制度营销人才的培养和引进培养核心营销管理团队计算公式指标名称指标说明公司销售收入、净利润、销售回款三项指公司整体财务指标完成率标的完成率得分客户对产品满意度客户满意度平均交货周期提高供货及时性产品开箱合格率保证产品质量库存周转天数提高存货周转速度标准成本管理体系的实施效果建立生产成本管理体系各分厂生产计划的合理性完善集中计划的生产体系实施的工艺改进数量生产工艺改进计算公式指标名称指标说明公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司整体财务指标完成率客户对产品满意度客户满意度研发规划的质量制定公司研发战略规划规划刺五加深度研发合作研发的紧密度与至诚研究所进行研发合作，以合作促提升工艺流程与工艺难题解决是否按计划完成对产品生产工艺流程的改进与工艺难题的解决组织开始运转健全研发体系和机构研发市场导向性加强与市场对接培养的骨干数量研发核心骨干培养计算公式指标名称指标说明公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司整体财务指标完成率客户对产品满意度客户满意度资金及时供应提高融资能力，保障公司经营活动的资金需求财务预算控制情况推行预算管理建立成本管理体系建立生产成本管理体系财务分析报告质量实施财务分析体系对各部门的审计监督对各机构的财务监督财务人员财务管理能力的提升领导公司财务部门整体提高预算管理、财务分析和合理避税等财务知识和技能计算公式指标名称指标说明公司销售收入、净利润、销售回款三项指公司整体财务指标完成率标的完成率得分客户对产品满意度客户满意度公司战略规划流程的规范性和有效性组织战略规划流程考核体系建设和实施公司绩效管理公司年度管理会议规划和实施总经理级管理会议规划和推行总经理满意度总经理交办重要任务完成情况提供管理建议的数量和质量不断将先进管理手段引入公司计算公式指标名称指标说明是否按预算制度来使用资金；预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核制定公司行政规章制度的计划并予以执行实施建立并完善公司规章制度体系对公司重要文件、计划总结类文件的起草的及时性与有效性负责公司各种重要文件、计划的起草和发布负责的公司外部公关，及公司内外部接待工作公司部门内部的管理与接待工作公司内部员工对公司重要规章制度的了解状况组织公司内部对重要规章制度的培训与学习计算公式指标名称指标说明是否按预算制度来使用资金；部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核建立绩效考核体系并予以推动实施每个季度对各部门进行绩效考核并做出书面考核汇总报告.加强对部门经理级以上，技术、营销、财务等关键岗位的招聘，并对所招聘人员的质量给予把关保证公司核心岗位人员供给组织制定与完善公司人事制度，并予以实施相关人事制度制定完善状况根据公司业务部门需求，建立公司培训工作规划，并进行实施。
医药行业绩效考核指标库-康缘采购部
指标说明 是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分 根据生产计划制定采购计划准确率
降低材料库存成本
考核一检合格率
配合生产力争节约物料成本 及时供货，满足生产需要；
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
比例为100%时得100分；比例为98%时得80分 比例为95%时得60分；比例为95%以下时得零分 材料库存周转天数＝360天/（销售成本/平均库存） 根据公司对该指标的要求确定打分标准 比例为98%时得100分；比例为95%时得80分
比例为93%时得60分；比例为93以下时得零分
比例为6%时得100分；比例为5%时得80分 比例为4%时得60分；比例为4以下时得零分 采购及时率＝按时交付的总值/计划采购的总
医药行业绩效考核指标库-康缘生产车间
指标说明 是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分 生产任务完成率
批量产品水、电、汽耗用
产品一检合格率 车间由于非及时生产，产生断货的 次数 全年质量事故发生率
全年安全事故发生率 强化生产现场管理，使现场整洁、 有序。考核QA检查平均分
ห้องสมุดไป่ตู้
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
达到98%以上时得100分；达到97%时得80分 达到95%时得60分；在95%以下时得零分 成本消耗达到100%时得100分；供货率达到98%时得80分 供货率达到95%时得60分；供货率在95%以下时得零分 合格率达到100%时得100分；合格率达到98%时得80分 合格率达到95%时得60分；合格率在95%以下时得零分 断货发生零起时得100分；断货发生1起时得80分 断货发生2起得60分；断货发生2起以上时得零分 事故发生零起时得100分；事故发生1起时得80分 事故发生2起得60分；事故发生2起以上时得零分 生产事故发生零起时得100分；生产事故发生1起时得80分 生产事故发生2起得60分；生产事故发生2起以上时得零分 成绩在95分以上时得100分；成绩在90分时得80分 成绩在85分时得60分；成绩在85分以下时得零分
医药行业绩效考核指标库-康缘中药研究所
建立技术人才培养制度，形成初步 的信息收集、调研渠道和新技术跟 踪规程。 考核上级临时交办任务的完成情 况，如合作谈判、技术交流等。
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
80×（1+新产品销售额的增长率-达标增长率） 达标增长率由董事长根据产品特点确定 时间进度每超过计划15%，减10分（超计划40%以上，需调整计划）；项 目结束时，若整体项目超计划10%以上，评分同比减少相应百分点。若提 前完成，评分同比增加相应百分点。 基准分为80分
结合战略咨询成果，强化内部管理，研发副总对该项工作提出具体要 求，并根据任务完成情况打分
研发副总根据工作情况打分源自指标名称 部门费用预算管理 公司新研发产品财务指标
指标说明 是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分
新研发产品所占销售额的增长率
按开发进度（里程碑、阶段性可交 开发任务完成情况(包括合作开发) 付成果）计划，执行进度绩效考
核：
研究所基础管理体系的建立 重要任务的完成情况
医药行业绩效考核指标库-康缘制造工艺研究所
指标名称 部门费用预算管理 工艺攻关的成功率 中试完成率 其它部门样品的完成情况
申报样品完成的进度与质量
制定并完善本部门管理制度
指标说明 是否按预算制度来使用资金；注：如果预算管 理实行不到位，视预算执行情况打分 腰痹通胶囊、复方丹参微丸、元胡止痛软胶囊 、金振口服液、金红片、散结镇痛胶囊、都梁 软 RD胶N注囊射、液银、翘T解A注毒射软液胶、囊J、TN脑注血射栓液片、、盐妇酸乐安颗非 他酮缓释片、普鲁利沙星等14个产品中试完成 率
质量部、国贸部、药理所样品的完成率
JTN注射液、龙血通胶囊、天舒片、坤舒泡腾片 、瘀毒清胶囊、精制桂枝ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ个临床样品完成的进 度与质量
管理制度（目录见2005年计划）的制定完成率
计算公式 分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分； 成功率为100%时得100分；成功率为85%时得80分 成功率为70%时得60分；成功率为70%以下时得零分 完成率为100%时得100分；完成率为85%时得80分 完成率为70%时得60分；完成率为70%以下时得零分 完成率为100%时得100分；完成率为85%时得80分 完成率为70%时得60分；完成率为70%以下时得零分 根据样品完成工作汇报材料给予打分 80分标准：按计划完成 领导对样品完成难度作加减分，加减分上下范围10分。 根据研制度完善程度给予打分 80分标准：建立系统管理制度，逐步开始推行
医药行业绩效考核指标库-乌苏里江市场部
指标说明
部门预算费用管理
是否按预算制度来使用资金；
公司销售额完成情况 公司销售回款额完成情况 营பைடு நூலகம்策划方案的有效性
提高新产品在总销售额中的比重
产销产研协调 销售人员能力提高
公司季度销售额考核目标完成率 公司季度回款额考核目标完成率
营销策划方案的有效性
核心产品外的其它产品的在供销 售额中的比重 对营销部门与生产部门的协调的 成绩 培训计划制定的合理性及实施效 果－考核结果。
计算公式 是否有超预算情况： 超支≥20%---0分； 超支10%---50分； 超支5%---80分； 不超支---100分； 根据公司销售预算目标 根据公司季度回款目标 各销售部门对营销策划工作的评价
100×新产品销售额/新产品的计划销售额
根据生产、研发、销售部门评分
培训计划的实施情况与参与培训计划的人员的评价
医药行业绩效考核指标库-康缘质量管理部
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
120－质量投诉次数×5 对质量事故的处理不及时的扣20分； 对于较大质量事故，没有及时上报的扣20分； 处理结果要有详细报告，无报告或报告不详细不清楚扣20分
生产系统实施监控体系建立报告
指标名称 部门费用预算管理 产品合格率 质量结果管理 建立生产质量控制体系 质量管理培训情况
产品申报
指标说明
是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分 客户对产品质量的投诉次数 ；
及时协助理，提出改进措施
质量部如何对生产系统实施监控的 建立 加强企业内部管理质量培训，以及 对各个分厂的质量管理，同时对质 量隐患进行排查管理： 完成16个增加规格品种的申报、3 个品种质量标准转正、3个OTC品种 申报
不能按计划组织质量培训，一次扣20分； 没有协助认证机构进行监督审核，每次扣10分；如果由于本部门工作失 职不能通过扣30分
根据生产系统的建立进程计划对其完成率进行评分
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分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评 价 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况 评价 按相关制度规定，以药厂技术档案归档及时和 完整性情况分析评价
按相关制度规定，以资料保密情况分析评价
(专利授予数÷专利申请数)×100%
1、可申请基金数量最大化； 2、基金申请的达成率。 按制度规定，保证科研报告、报表完成的及时 性 按相关制度规定，解决相关技术问题、提交相 关技术资料的及时性、准确性、完整性情况分 析评价
具体衡量纬度：新工艺分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时。
具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度：
1、对外部环境假设的合理性；
2、新工艺研 新工艺可行性研究报告的质量 究
2、宏观与微观信息的量化度； 3、财务分析的可行性； 4、详细技术实施方案的可靠性；
技术工艺室绩效考核指标库
考核 维度
财务
考核指标
考核指标维度细分
新产品研究费用预算达成率 1、部门费用 新工艺研究费用预算达成率 预算达成率 设备改造费用预算达成率
办公费用预算达成率
指标定义/计算公式
(实际费用÷计划费用)×100% (实际费用÷计划费用)×100% (实际费用÷计划费用)×100% (实际费用÷计划费用)×100%
具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度： 主要从项目进度及有序实施进行考量
新工艺开发规划
具体衡量纬度：新工艺开发规划报告评价纬 度： 1、国内市场相关工艺未来发展趋势和药厂的主 攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应 对策略，为药厂决策提供有效参考依据； 2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；
新工艺信息收集与发展动态、发 展趋势研究报告的质量
项目估委 员会
评分方 法
百分比法 百分比法 百分比法 百分比法
加减分法
考核 周期
技术工艺室 分管领导 加减分法
分管领导
6、体系管理
质量改进（纠正整改通知）实施 完成率
通过验证的项目数÷应完成项目数×100%
管理评审改进措施计划完成率 实际改进数÷管理评审改进措施计划数×100%
工作计划完成情况 临时工作任务完成情况 年度技术档案整理归档工作 资料保密工作有效性 专利申请数量与成功率 7、其它指标 基金申请达成率 科研报告、报表完成情况
5、设备改造 设备改造调研信息 年度设备改造计划的完成率
部门GMP、GLP管理实施情况
具体的衡量纬度：新工艺研究实验质量的评价 纬度： 1、实验过程的规范化程度； 2、实验结果的可重复性； 3、实验过程的安全性； 4、实验数据记录的完整性与真实性。 具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度： 主要从项目进度及有序实施进行考量 新工艺的推广和应用产生的经济效益增加 1、生产效率提高； 2、生产成本的降低。
2、部门收益 新产品对外技术转让的收益
情况
基金申请到款额度
新产品对外技术转让产生的经济效益增加 基金申请到款总额
具体衡量纬度：新产品开发规划报告评价纬
度：
新产品开发规划
1、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主 攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应
对策略，为药厂决策提供有效参考依据；
2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；
新产品信息收集与分析报告的质 量
具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时。
具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度：
1、对外部环境假设的合理性；
新产品开发可行性研究报告的质 2、宏观与微观信息的量化度；
1、新产品研 量
3、财务分析的可行性；
团队精神
以分管领导对部门的总体评价为标准
4、部门建设 部门员工遵章守纪 部门员工绩效考核及时性
部门制度的完善及执行情况
以实际违反情况统计评价
以不及时次数统计评价 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定 进行及时修订或违规执行的次计扣分数
库
考核数据来 确认部
源
门
财务部
无
财务部
无
财务部
无
财务部
无
财务部
按制度规定，及时落实新产品新工艺的技术转 化的实施、监督和检查工作
实际完成数÷计划完成数*100%
实际完成数÷计划完成数*101%
按制度规定，保证更新改造设备调研信息的真 实性 实际完成数÷计划完成数*100% 已通过认证的项目数÷按制度规定应实施的项 目数×100%
提出弱项改进项目
各部门经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项
究
4、详细技术实施方案的可靠性；
5、潜在风险控制分析完整性。
具体的衡量纬度：新产品实验质量的评价纬
度：
新产品实验的质量
1、实验过程的规范化程度； 2、实验结果的可重复性；
3、实验过程的安全性；
4、实验数据记录的完整性与真实性。
新产品产业化推广和应用的成效 新产品产业化推广和应用产生的经济效益增加
新产品项目管理
与本门职责相关的培训完成情况 及时性、有效性
客户
用款计划申报的及时性 1、内部客户
满意度 部门培训计划完成率
上岗培训合格率
1、员工培训 特殊岗位持证上岗率
培训覆盖率
按制度规定，保证用款计划申报的及时性 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供 服务的满意度 部门培训实际完成情况÷计划完成量×100% 上岗培训合格人数÷新上岗人数（含新进公司 、转岗人员、一专多能的总人数）×100% 特殊岗位持证上岗人数÷特殊岗位总人数× 100% 被培训人数÷员工总人数×100%
学习与 发展
1、员工培训
多技能岗位员工比率
多技能岗位员工÷各技能岗位员工总数
满意度
学习与 2、员工满意
发展
员工满意度调查覆盖率
调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查 的总人数×100% 接受员工满意度调查的总人数÷员工总数× 100%
3、员工成长
年度内学历或职业资格或技能提 高的员工比率
学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部门 全部人数×100%
5、潜在风险控制分析完整性。
内部 运营
2、新工艺研 究
内部 运营
新工艺研究实验的质量
新工艺研究项目管理
新工艺成果的推广和应用成效
3、新产品、 新工艺转化的 技术支持措施
新产品新工艺转化技术支持措施 的实施、监督和检查工作的及时 性 新产品新工艺技术转化完成率
4、现有产品 工艺项目的持
续改进
持续改进项目（包括技术改造+ 创新项目）按计划完成率