佳兆业集团采购管理制度.doc
集团公司的采购管理制度
集团公司的采购管理制度一、总则为规范集团公司的采购行为，保障公司合法权益，提高采购效率，制定本采购管理制度。
二、采购范围集团公司的采购范围包括但不限于：1.生产原材料的采购；2.设备、设施、工具等固定资产的采购；3.办公用品、日常消耗品等各类用品的采购；4.外包服务的采购。
三、采购流程1.需求确认：采购部门接收相关部门提出的采购需求，明确采购物品、数量、质量标准、交付时间等要求。
2.供应商筛选：采购部门根据需求制定供应商评估标准，选择合适的供应商进行竞争性谈判。
3.谈判洽谈：与供应商进行价格、交付期限、供货保证等方面的谈判，并签订采购合同。
4.货物验收：采购部门验收货物，确认符合合同要求后通知财务部门进行付款。
5.数据记录：采购部门需将采购流程、报价等相关数据进行记录保存，供日后查阅。
四、采购管理1.采购部门应建立完善的供应商数据库，记录供应商的基本信息、信用记录、价格水平等情况。
2.采购人员要保持独立客观的态度，不得接受供应商的任何形式的回扣、礼品。
3.采购部门须定期开展供应商绩效评估，评估标准包括供货质量、交付准时性等方面。
4.采购部门应提高采购效率，加快采购流程，确保物品能在最短时间内交付到相关部门。
5.采购极客部门与财务部门密切合作，确保支付流程正常、准确，避免因延迟支付给公司带来损失。
五、违规处理1.违反本管理制度的个人将被进行警告处理，情节严重者将被降级或开除。
2.造成公司利益损失的违反者将被追究法律责任。
3.采购主管须定期进行内部审查，发现采购活动中的问题，及时处理。
六、附则1.本采购管理制度自颁布之日起生效，经公司董事会审议通过后执行。
2.本制度由公司采购部门负责解释。
3.如有需要变更，应提交公司董事会审议通过后执行。
以上为集团公司的采购管理制度，希望各部门遵守执行，确保公司的采购活动合法、规范、高效进行。
集团采购部管理规章制度
集团采购部管理规章制度第一章总则第一条为了规范集团采购部的管理与运作，提高采购效率，确保采购活动的顺利进行，制定本管理规章制度。
第二条集团采购部是集团公司的重要职能部门，负责集团公司的物资采购、合同签订、供应商管理等工作。
第三条集团采购部坚持依法合规、公平竞争、诚实守信的原则，遵守国家法律法规和公司的规章制度。
第四条集团采购部的工作宗旨是为集团公司提供优质、高效、节约的采购服务，实现采购成本最小化和效益最大化。
第五条集团采购部的职责包括但不限于：1. 制定采购计划和采购方案；2. 开展供应商筛选、评估和管理工作；3. 签订采购合同、协议并跟踪执行；4. 负责采购过程中的风险管理和合规审核；5. 定期对采购工作进行评估和优化。
第六条集团采购部设有部门领导班子，包括部门主管、副主管、采购经理等职位，并设立相应的岗位职责和职级等级。
第七条集团采购部实行科学化、标准化和流程化的管理，建立健全内部监督机制，确保采购过程的透明和公正。
第二章采购流程第八条集团采购部的采购流程包括需求确认、采购计划、供应商筛选、询价比价、合同签订、采购执行和验收结算等环节。
第九条需求确认阶段，采购部门与业务部门充分沟通，明确采购物资的品种、数量、规格等核心信息，并对采购需求的紧急程度和重要程度进行评估。
第十条采购计划阶段，采购部门根据需求确认的结果制定采购计划，明确采购目标和时间节点，编制采购方案，制定采购预算，并报领导审批。
第十一条供应商筛选阶段，采购部门根据采购要求和供应商数据库筛选合适的供应商，进行资质审核和信用评估，以确保供应商的稳定性和信誉度。
第十二条询价比价阶段，采购部门邀请符合条件的供应商进行报价，进行竞争性谈判，最终确定中标供应商，并签订采购合同。
第十三条合同签订阶段，采购部门与供应商签订采购合同，并明确双方的权利义务、配合方式、质量标准、交货期限、结算方式等相关事宜。
第十四条采购执行阶段，采购部门监督和跟踪供应商的供货情况，确保采购计划的顺利执行，及时处理采购过程中的问题和风险。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、总则1、目的为了规范集团的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，维护集团的利益，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于集团及所属各子公司、分公司的所有采购活动。
3、采购原则（1）公平、公正、公开原则：采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有供应商有平等的竞争机会。
（2）质量优先原则：采购的物资和服务应符合规定的质量标准，以满足集团的生产、经营和管理需求。
（3）成本效益原则：在保证质量的前提下，选择性价比最高的供应商和采购方案，降低采购成本。
（4）诚信原则：采购人员应遵守职业道德，诚实守信，不得收受供应商的贿赂或其他不正当利益。
二、采购组织与职责1、采购部门的设置集团设立采购部，负责统筹集团的采购工作。
各子公司、分公司可根据实际情况设立采购小组或指定专人负责采购工作。
2、采购部门的职责（1）制定和完善采购管理制度和流程，并监督执行。
（2）收集、整理和分析供应商信息，建立和维护供应商管理体系。
（3）负责采购计划的制定、执行和跟踪，确保采购任务按时完成。
（4）组织采购招标、询价、比价等活动，选择合适的供应商和采购方案。
（5）签订采购合同，监督合同的执行，处理合同纠纷。
（6）负责采购物资和服务的验收、入库和结算等工作。
3、其他部门的职责（1）需求部门负责提出采购需求，提供详细的采购规格、技术要求和预算等信息。
（2）财务部门负责审核采购预算、支付采购款项，并对采购成本进行核算和控制。
（3）法务部门负责审核采购合同的合法性和合规性，提供法律支持和保障。
（4）质量部门负责对采购物资和服务的质量进行检验和评估，确保符合质量标准。
三、采购流程1、采购需求的提出需求部门根据生产、经营和管理的需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、技术要求、预算、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划的制定采购部门根据需求部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定《采购计划》，明确采购的物资或服务、供应商、采购数量、采购价格、采购时间等内容，经采购部门负责人审核签字后，报分管领导审批。
集团公司的采购管理制度
集团公司的采购管理制度第一章总则第一条为规范和统一集团公司的采购活动，保证采购经济、合理、公平、透明、效率，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司各个子公司和部门的采购活动，具体实施由各单位按照本制度的要求制定相关采购管理规定。
第三条采购管理工作应遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，强化风险管理，提高采购效率和质量。
第四条集团公司设立采购管理部门，对各单位的采购活动进行监督、指导和检查，保障采购活动合法合规。
第五条集团公司各单位应当设立采购管理制度，明确采购工作的组织架构、职责分工、工作流程等。
第六条集团公司采购管理部门应当加强对采购人员的培训和考核，提高采购人员的专业素质和业务水平。
第七条集团公司应当建立完善的供应商库，对供应商进行资质审核和等级分类，建立供应商合作关系，确保供应商的合法合规。
第八条集团公司应当建立采购管理信息系统，对采购活动进行全程监控和记录，便于查询和分析，提高采购管理的透明度和效率。
第二章采购流程第九条采购活动应当根据需求确定采购目标和范围，编制采购计划，并经过预算审核后实施。
第十条采购活动应当严格执行采购程序，包括需求申请、招标邀请、投标评审、合同签订、验收结算等环节。
第十一条采购活动应当根据采购金额和采购方式的不同，分为询价采购、招标采购和单一来源采购等方式，确定采购方式后，按照相关规定实施。
第十二条采购人员在进行询价和招标时应当遵循公开透明原则，确保供应商平等竞争，严禁行贿受贿和其他不正当手段。
第十三条对于大额采购项目，应当成立采购评标委员会，由相关专家和主管领导组成，对投标供应商进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
第十四条合同签订环节应当严格按照法律法规和相关规定执行，明确双方的权利义务和责任承担，确保合同的履行和监督。
第十五条采购活动完成后，应当进行验收结算，确认货物和服务的质量和数量，按照合同的规定结算款项，确保供应商和采购方的合法权益。
第三章监督检查第十六条集团公司的采购管理部门应当定期对各单位的采购活动进行监督和检查，发现问题及时纠正并追究责任。
集团采购管理制度模板
集团采购管理制度模板一、总则1. 目的：为规范集团采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量和服务，制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于集团公司及其下属所有子公司的采购活动。
3. 采购原则：采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信、合法的原则。
二、组织机构与职责1. 采购管理部：负责制定采购政策，监督采购活动，评估供应商，管理采购合同等。
2. 需求部门：负责提出采购需求，参与供应商评估，验收采购物品。
3. 财务部门：负责采购预算的审核，支付采购款项，进行成本分析。
三、采购流程1. 需求申请：需求部门填写采购申请表，明确采购物品的规格、数量、预算等。
2. 采购计划：采购管理部根据需求申请制定采购计划，经审批后执行。
3. 供应商选择：通过市场调研、公开招标或询价等方式选择合格供应商。
4. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
5. 采购执行：按照合同约定执行采购活动，确保按时、按质、按量完成采购。
6. 验收与付款：需求部门对采购物品进行验收，验收合格后财务部门安排付款。
四、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商的资质、信誉、供货能力等进行评估。
2. 供应商名录：建立供应商名录，记录供应商的相关信息和评估结果。
3. 合作关系：与重要供应商建立长期稳定的合作关系，签订框架协议。
五、采购信息管理1. 信息记录：详细记录每一次采购活动的信息，包括供应商、价格、合同等。
2. 信息分析：定期对采购数据进行分析，评估采购效率和成本控制情况。
3. 信息保密：确保采购信息的安全性，防止商业机密泄露。
六、采购监督与审计1. 内部监督：采购管理部对采购活动进行日常监督，确保合规性。
2. 审计检查：定期由内部审计部门或第三方机构进行采购审计。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购管理部负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应经过集团公司管理层审批。
3. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
集团采购管理制度
集团采购管理制度第一章总则第一条为了规范和统一集团内部采购活动，有效控制采购成本，提高采购效率，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部所有采购活动，包括但不限于货物、服务、工程等采购，适用于所有采购人员和相关部门。
第三条本制度的宗旨是遵循自愿互利、公平竞争、诚实信用、合理价格、合法合规的原则，确保采购活动的公开透明、公正公平、廉洁高效，最大程度地实现采购的经济效益和社会效益。
第四条集团内部采购活动分为集中采购和分散采购两种形式，集中采购由集团采购部门统一组织实施，分散采购由各子公司或部门自行组织实施。
第五条各子公司或部门应当向集团采购部门提供采购计划、需求清单、采购预算等相关信息，配合集团采购部门做好采购准备工作。
第二章采购组织第六条集团设立采购管理部门，负责集团内部采购的统一管理和监督指导工作，下设采购计划、采购审核、采购执行、供应商管理等职能部门。
第七条采购计划部门负责统筹集团内部采购计划，根据各子公司或部门的需求、采购预算等信息编制集团采购计划，并提供给采购审核部门审核。
第八条采购审核部门负责审核集团采购计划，对计划中的采购项目进行合理性、严密性和规范性的审核，确保采购计划符合集团整体战略和发展规划。
第九条采购执行部门负责组织实施集团采购计划，包括采购竞争性谈判、招标采购、采购合同签订、履约管理等各个环节，确保采购活动合法合规。
第十条供应商管理部门负责开展供应商的评价、登记、分类管理，建立供应商数据库，维护供应商关系，促进供应商与集团的合作发展。
第三章采购程序第十一条集团内部采购程序包括采购需求确认、采购方案制定、供应商选择、合同签订、履约管理等环节。
第十二条采购需求确认包括明确采购需求、填写采购申请单、获取需求确认、报送采购计划等环节。
第十三条采购方案制定包括制定采购方案、确定招标方式、编制招标文件、发出邀请函等环节。
第十四条供应商选择包括供应商资格审查、供应商报价、供应商评标、确定中标供应商等环节。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范集团公司的采购管理流程，确保采购活动的透亮度、公正性和高效性，实现资源的合理利用和本钱的掌控，并为职能部门供应一个明确的管理和考核标准。
二、适用范围本制度适用于集团公司及其旗下子公司的全部采购活动，包含但不限于商品采购、服务采购和工程采购。
三、重要内容和要求1. 采购流程管理•采购需求确认：各职能部门依据实际业务需求提出采购需求，并依照规定的流程提交采购申请。
•采购方案订立：采购管理部门依据采购需求，订立采购方案，明确采购目标、品种、数量、质量要求等。
•供应商筛选与评估：采购管理部门依据事先建立的供应商数据库，订立供应商筛选和评估的标准，并进行供应商的资质评审和价格比较。
•采购合同签订：采购管理部门与符合条件的供应商签订合同，并明确双方的权责和交付时间。
•供货管理：采购管理部门对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保产品的交付质量和时间的准确性。
•验收与支出：各职能部门接收到供应商供应的产品或服务后，依照规定的流程进行验收，并及时支出供应商的货款。
2. 采购管理的标准及考核•采购合规性：采购管理部门在采购活动中必需遵从相关法律法规和公司制度，确保采购过程的合规性。
•本钱掌控：采购管理部门要依据需求和市场情况，订立合理的采购预算，并在采购过程中进行本钱掌控，确保物资采购的经济性和效益性。
•供应商管理：采购管理部门要定期评估供应商的综合实力和履约本领，建立健全的供应商管理体系，并与供应商共同提高供应链的效率和质量。
•采购数据统计与分析：采购管理部门要定期对采购数据进行统计和分析，总结经验教训，提出改进看法，并向上级汇报工作进展和效果。
•制度执行与效果监控：各级管理人员要严格执行采购管理制度，定期进行制度的检视和评估，及时发现问题和风险，并采取有效的措施进行改进。
3. 监督与矫正•内部监督：公司内部设立独立的审计部门，对采购管理过程进行定期抽查和审计，发现问题及时提出整改看法，并跟进整改情况。
集团采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范集团公司及下属各分公司、子公司的采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及下属各分公司、子公司的采购活动。
第三条本制度所称采购，是指集团公司及下属各分公司、子公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，提高采购活动的透明度。
（二）公平竞争原则：采购活动应公平竞争，保障供应商的合法权益，促进采购市场健康发展。
（三）公正原则：采购活动应公正执行，确保采购结果的公正性。
（四）诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护集团公司及供应商的合法权益。
第三章采购程序第五条采购程序包括以下步骤：（一）需求调查：各部门根据实际需求提出采购申请，并经部门负责人审核后报采购部门。
（二）供应商选择：采购部门根据采购需求，通过招标、询价、比选等方式选择合适的供应商。
（三）签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
（四）合同履行：供应商按照合同约定履行义务，集团公司按照合同约定支付货款。
（五）合同终止：合同履行完毕或合同到期后，双方协商终止合同。
第四章采购管理第六条集团公司设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调和监督。
第七条采购管理部门应履行以下职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、数量、规格、质量等要求。
（二）组织实施采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。
（三）对供应商进行考核，确保供应商的资质和信誉。
（四）监督合同履行情况，保障集团公司合法权益。
（五）对采购活动进行总结和评估，不断提高采购管理水平。
第五章监督与考核第八条集团公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第九条采购监督小组应履行以下职责：（一）对采购活动进行全程监督，确保采购过程符合法律法规和公司制度。
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佳兆业集团采购管理制度
第一章、总则
第一条、为了提高集团及下属公司整体采购效能与安全；扩大供方资源，对供方资源进行有效的管理；加强项目招标的计划性，招投标流程、合同
签署的规范性；提高采购的效率，特此制定本管理制度。
第二条、集团采购管理的基本原则：宏观把控、有效监控、监督指导、技术支持。
第三条、下属公司采购管理的基本原则：具体操作、严格执行、定期汇报。
第四条、本制度适用于战略采购、设计类、工程类、营销类、综合管理类及其他采购的管理。
第五条、本制度所指的采购是根据项目开发的需要，遵循规定程序，选择适合的供应商提供优质的材料、设备与服务的过程。
采购的方式包括：战
略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接委托等。
第二章、集团管理职责
第一条、采购制度的管理
1.制定、修正集团采购管理制度。
2.督促、指导下属公司根据本制度完善其采购管理制度的实施细则。
3.跟踪、检查下属公司采购管理制度的执行情况，并进行相应的考核与奖
惩。
第二条、计划管理
审核各下属公司的招标、合同等计划及下属公司每周、月度工作完成情况，协助、督促下属公司纠正偏差。
第三条、供应商管理
1.制定、修订供应商管理体系，督促各下属公司执行，保证有充足、优质
的供方资源。
2.审核下属公司的考察计划是否能够满足其招标要求以及其执行情况，督
促、协助下属公司纠正偏差。
3.按照授权手册规定，参与各下属公司组织的考察。
4.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商考察情况形成月报报送
公司管理层，对偏差及时跟踪并督促其纠正。
5.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商资源情况形成月报报送
公司管理层，对异常情况及时跟踪、协助。
6.汇总所有合作供应商的情况，定期挑选、淘汰战略采购供应商。
第四条、战略采购管理
1.分析采购项目的共性，结合下属公司、战略供应商的实际情况，制定出
战略采购计划并按步骤实施。
2.负责战略采购的全过程，组织相关部门编写标书，考察、发标书、答疑、
收标书、开标、谈判、评标等一系列工作。
3.负责战略采购合同的签订、履行过程跟踪、变更以及解除。
4.以双月报形式对战略采购计划实施完成情况及偏差情况向公司管理层汇
报。
第五条、标准合同管理
1.根据各下属提供的双月报、分析各类合同的共性及相关部门的反馈意见
前提下，每两个月拟定标准合同的制定及修订计划。
2.负责标准合同的起草、会签、审批及实施。
3.负责监督各下属公司标准合同的执行情况。
第六条、采购信息化平台管理
集团采购部负责采购信息化平台的搭建和完善。
制定信息化平台的规划构
想，制定长中段期计划，按双月度对信息化平台进行评估，评估是否满足公司架构、业务的需求。
如不满足，应迅速反应，做出调整，并重新审视规划的适用性。
第七条、采购管理的培训及交流
组织集团采购管理的业务及管理方法的培训、交流，通过培训、交流等方式提升全集团的采购管理水平。
积极推广集团内外采购管理经验，寻求降低采购成本、提高采购效率及采购水平的有效途径。
第三章、对下属公司管理权责
第一条、计划管理
1.下属公司工程及采购部根据项目部提供的项目建设计划、设计部的出图
计划等上游计划，订立其管辖项目的招标计划、考察计划，并向集团工
程及采购部报审。
2.下属公司工程及采购部每周跟踪招标、合同计划完成情况，分析未完成
的原因及调整措施，以周报的形式报送集团工程及采购部备案。
3.下属公司工程及采购部以月报表的形式把考察计划汇报集团工程及采购
部，并分析偏差原因。
第二条、供应商管理
1.下属公司工程及采购部负责供应商资源的收集、考察，扩大供应商资源，
组织相关部门对供应商进行履约评审、年度评审，并负责供应商信息的
收集。
2.下属公司工程及采购部每月需要对供应商资源情况以月报表的形式报
送集团工程及采购部，报送内容包括新增供应商情况、在合作供应商履
约情况、供应商信息反馈情况、下月度计划考察供应商列表。
3.下属公司工程及采购部负责将供应商信息录入信息管理系统。
第三条、招标管理
1.下属公司工程及采购部负责招投标全过程实施，组织相关部门编写标
书，按照考察计划组织考察，发标书、答疑、收标书、开标、谈判、评
标等一系列工作。
2.所有投标单位的选取必须按规定从信息系统里面选择。
3.在招投标过程中，下属公司工程及采购部负责对文字资料的收集整理，
待招投标结束后及时移交归档，并按规定把招标信息上传到信息管理系
统。
4.招标过程中审批表格的会签权限必须严格按照下属公司及集团的授权
进行操作，禁止越权。
5.下属公司工程及采购部每月将招标完成情况及下月度拟招标计划以报
表形式报送集团工程及采购部，并分析、说明招标完成情况与计划招标
时间差异的原因。
第四条、合同管理
1.下属公司工程及采购部负责合同的签订、履行过程跟踪、变更以及解除。
2.下属公司工程及采购部合同的签订必须按规定使用标准合同文本，在没
有标准合同文本的情况下应使用类似工程的合同，并将标准合同需求情
况以双月报表形式反馈集团工程及采购部。
3.合同的签订权限必须严格按照下属公司及集团的授权进行操作，禁止越
权。
4.下属公司工程及采购部每月将合同的签订情况及下月度拟签订合同计
划以报表形式报送集团工程及采购部，并分析、说明合同实际签订情况
与计划签订时间差异的原因。
第五条、材料样板管理
1.下属公司工程及采购部负责建立材料样板仓库，并进行有效的管理。
2.在招投标过程中下属公司工程及采购部对材料样板负有管理责任。
定标
后，要对合同使用到的材料样板进行拍照，形成资料进入材料样板数据
库，以便材料研究之用。
3.招标结束后，材料样板要及时移交项目现场。
第四章、审批流程
第一条、参照佳兆业集团二OO七年十月十八日颁布的《佳兆业集团授权手册》执行。
第五章、附则
第一条、本办法由集团工程及采购部负责解释。
第二条、本办法经集团批准之日起正式施行。
第六章、附件
1.《招标、合同工作完成情况及计划周报》模板
2.《招标、合同工作完成情况及计划月报表》模板
3.《考察计划月报表》模板
4.《标准合同拟定、修订计划双月报》模板
5.《供方资源月报表》模板。