中国联通信息化环境下资源配置和内部控制体系(外部演讲共57页
中国联通IT内控体系建立与实施(PPT 41页)(1)
内部控制基本执行路径在美国上市公司请管理咨询公司，制定满足SOX 要求，遵循COSO框架的制度 在企业各个层面落实
企业请外审公司对执行情况进行审计，得出结论。 在资本市场公布审计结果
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每年内控工作各阶段划分
的管理控制工作，是信息化管理控制的一部分。
企业信息化工作
信息系统建设与运营
信息化管理控制
IT内控
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对财务数据来源控制的途径
• SOX404强调财务报告数据来源的准确与控制。 • 财务报告数据来源的内部控制包括信息系统控制、电子表格控制、人
工处理数据控制等三个方面。 • 2006年原网通河北省分公司IT内控工作组承担了IT内控、电子表格内
中国联通IT内控体系建立与实施(PPT 41页)(1)
IT内控管理内部环境分析
• 从内部环境看，2006年以前，网通河北省分公司企业信息系统建设相对 通信专业起步晚、信息化管理基础薄弱，表现在两个方面：
• 1、已有信息系统功能大部分不能满足IT内控条款要求； • 2、所属各单位还没有形成系统的IT管理控制流程，存在控制风险。
中国联通-IT内控体系建 立与实施(PPT 41页)(1)
2020/11/3
中国联通IT内控体系建立与实施(PPT 41页)(1)
原中国网通内控测试结果零缺陷
• 为了达到在美国上市公司萨班斯法案的要求，原中国网通公司在近三年 的时间里，完成了147个单位的内控体系建设，共梳理内控流程6920个， 对近16000个关键控制活动进行了测试。经过世界知名的普华永道会计 师事务所审计，中国网通（集团）有限公司测试结果为零缺陷，内控工 作最终取得令人满意的实质效果。
中国联通cBSS系统使用培训第二部分资源管理PPT课件
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资源查询-号码状态维护
操作步骤： 1、点击【资源管理→资源查询→号码状态维护】。 2、输入“起始号码”，“结束号码”，“号码状态”点击“查询”显示信息。 3、点击“批量更新号码状态”更新号码状态 。
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资源查询-资源销售日志查询
业务说明：
查询资源的销售。
内部资料 注意保密
中国联通cBSS系统 使用培训
第一部分 —— 资源管理
培训讲师：吴昊 2013年12月 济南
一 终端销售 二 终端查询 三 票据打印
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一 终端销售 终端预占释放 终端预占销售 终端退机 终端换机 终端返销 终端批量顺价销售
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终端销售-终端预占释放
业务描述
针对在3GESS系统中为预占状态，但本身应该为可销售状态的终端，通过
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一 终端销售 终端预占释放 终端预占销售 终端退机 终端换机 终端返销 终端批量顺价销售
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终端销售-终端换机
业务说明 由于原终端机损坏需要更换终端的操作在此进行
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终端销售-终端换机
操作步骤：
1、点击【资源管理→终端销售→终端换机】进入操作页面
2、填写【故障单号】【故障原因】，选择【终端类型】
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资源查询-号码库存查询
业务说明
对号码资源库存进行查询
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资源查询-号码库存查询
操作步骤：
1、点击【资源管理→资源查询→号码库存查询】进入操作页面
2、选择【归属省份】，【网络类型】【归属部门】
3、点击【查询】
中国联通内部控制的“技与道”
中国联通内部控制的“技与道”美国《萨班斯—奥克斯利法案》（sox法案）的404条款规定：在美上市企业必须保证公司治理层建立和爱护内部操纵系统及相应操纵程序充分有效的责任体系,同时提供治理层最近财务年度对内部操纵体系及操纵程序有效性的证明及内控机制评判的报告。
如此苛刻和严格的404条款几乎成了所有在美上市公司的一个“坎”，中国联通作为在美国、中国大陆和香港同时上市的公司也不例外。
为此，自2005年年末开始，中国联通着手进行内控建设，财务报告的真实性及完整性更是重中之重。
通过一年多的摸索、实践，中国联通结合公司特点和操纵重点，逐步建立健全了内部操纵体系，并于2007年顺利通过了外部审计师对中国联通的内控审计。
完善制度建设推进内部操纵有效实施一、梳理业务流程，制定《中国联通内操纵度规范》在诸多纷杂的工作中，流程梳理无疑是第一步。
联通公司将各项业务进行了认真研究和梳理，制定了《中国联通内操纵度规范》，内容涵盖公司的经营治理、it系统操纵、投融资治理、财务监控、法律法规监督等，涉及资本性支出、收入、成本费用、资金及资产、财务及信息披露、其他共性等6个方面共351个业务流程，并用文字、流程图、风险操纵文档等多种形式，将各业务和事项的风险类型、操纵目标、关键操纵点、操纵措施、操纵频率加以规定和说明，形成与经营治理制度有机结合的内部操纵。
《中国联通内操纵度规范》使企业职员了解和把握了内部机构设置及权责分配情形，同时也促进企业各层级职员明确职责分工，正确行使职权，并加强对权责履行的监督。
二、制定《中国联通差不多会计制度》，提高会计核算的准确性为了满足公司内、外部对会计信息的需求，实现各级次会计报表自动统一生成，保证会计核算的准确性,中国联通依照《企业会计准则》以及《企业会计准则—应用指南》制定了《中国联通差不多会计制度》。
制度明确了中国联通的会计科目及其使用说明，使用范畴涉及境内外的联通集团及各分、子公司，并作为中国联通公司会计核算的强制性标准贯彻执行。
IDC2009演讲PPT-中国联通
1) 2) 3)
安全服务： 防火墙业务 IPS入侵防御检测业务 防病毒与病毒库升级 流量清洗 用户认证与安全准入 安全扫描通告 数据存储和容灾： 优化服务 应用加速服务 负载均衡 CDN…
1) 企业数据中心托管 2) 数据中心规划、建 设与咨询服务 3) 运营服务 4) 企业应用外包 5) 企业网连接 6) 安全外包服务
3.以外包服务为主导的SDC模型
SDC的服务体系 业务管理自动化 国际化基础托管服务 业务连续性管理（灾备 恢复）服务 网络安全服务 高质量的代维外包服务 应用托管服务
网络安全和流量分析服务
应用外包业务 应 用 ＥＤＣ运营外包 运 维
国际客户 专区
ＩＤＣ ＩＤＣ 备 外包服务 外包服务
国 际 国际外包业务
亿
90 80 70 60 50 40 30 20 35.0% 30.8% 30.0% 29.7% 32.0% 30.0% 25.0% 33.3% 49.0% 46.0%
50%
40%
30% 25.0% 20.0% 20%
10%
IDC业务发展方向
专业化运营、品牌化发展、差异化服务
10 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 0%
基础设施
SDC基础设施(网络设备、带宽资源、电源系统、空调消防等)
2.以应用服务为主导的EDC模型
EDC的服务模式：
定制化安全托管空间：按企业要求量身建设 的数据托管区，联通负责基础设施的运维和 管理。 IT基础设施出租 ： 提供服务器、虚拟服务 器出租服务； 面向客户：中小企业和临时需要业务扩充的大 型企业和政府数据中心。 ITO综合服务 ：提供数据中心的整体解决方 案，包括规划、咨询、建设方案的制定和实 施；IT架构的设计和设备选型；节能设施的 配置及数据中心应用服务的提供，以及安全 服务、存储备份、运营管理等等
中国联通BSS系统体系结构规划
专业计费系统包括了GSM、CDMA（包括语音与CDMA1X流量）、193/VoIP融合计费、短信计费等子系统，GSM专业计费子系统多与综合帐务系统一起建设。
另外随着加入wto后国外运营商的进入以及国内电信行业的竞争日益加剧市场模式已经从单纯的资费竞争逐渐转向服务竞争客户成为运营商最为宝贵的资源要更好的利用客户资源就必须能够对客户数据进行充分地分析能够为客户提供更为全面的服务这也要求支撑系统从面向业务的支撑逐步转向面向客户的支撑
中国联通BSS系统体系结构规划
2.《中国联通综合营帐系统总体方案》，v1.0，2002.10，中国联通总部计费、结算与信息系统部，企业标准。
3.《中国联通综合营帐系统技术规范》，v1.0，2002.10，中国联通总部计费、结算与信息系统部，企业标准。
4.《中国联通综合营帐系统业务规范》，v1.0，2002.10，中国联通总部计费、结算与信息系统部，企业标准。
省级BSS系统的体系结构如图2-1所示：
图2-1省级现有BSS系统的体系结构
现有的BSS系统以综合营业、综合帐务系统为核心，提供综合业务受理、业务资源管理、缴费、二次批价、综合帐务处理等功能。大多数分公司综合营业、综合帐务系统作为同一个系统建设，即综合营帐系统。按照原有规划，目前部分分公司已经完成了营业、帐务的分离，部分分公司正在进行中，但多数分公司营业帐务仍属同一个系统。
与业务增长相适应，中国联通综合电信业务支撑系统（以下简称BSS系统）也经历了从小到大、从单一业务到综合业务的发展，比较好的支撑了联通公司各项业务的发展。
中国联通内外部环境分析
中国联通今外部环、境分析邓文伟摘要：文章通过运用P E S T 分析方法、成功关键因素分析、S W O T 等工具和方法，对中国联通的宏观经营环境和内部能力 外部环境进行分析。
在此基础上，进一步探讨了中国联通目前的竞争战略，对中国联通未来的发展战略提出了建议。
关键词：中国联通；P E S T 分析；成功关键因素；S W O T 分析 中图分类号：F 62文献标识码：A作者单位：江西财经大学会计学院-、P E S T 分析PEST 分析是指宏观环境的分析，P 是政治(politics )，E 是 经济(econom3，)，S 是社会(society)，T 是技术(technology )。
在分 析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这四个因素 来分析企业集团面临的状况。
(一 )P (politics )1.政府推动取消漫游和长途费。
在2017年政府工作报告中，李克强总理再次对通信行业提出具体要求：“今年网络提 速降费要迈出更大步伐，年内全部取消手机国内长途和漫游 费，让企业广泛受益、群众普遍受惠。
”伴随经济的发展，交通 工具的进步，人口不断的流动，出差离开号码归属地已经屡 见不鲜，这意味着很多人时常处在漫游状态，漫游和长途费 给运营商带来了巨大的利润，政府推动取消漫游和长途费 后，会对本就经营业绩不佳的联通公司带来更大的财务压力。
2.政府大力推动提速降费。
2018年的政府工作建议中涉及“加大网络提速降费力度”方面的内容。
在2017年就已经 取消了通话漫游和长途费，紧接着2018年又要取消流量漫 游费并且同时降低流量费用，这可能对刚刚业绩有所好转的 联通公司带来严重打击。
3.携号转网的推进。
“最迟到2020年全国都可以实现携号转网”，这是国家工业和信息化部印发的《信息通信行业发 展规划(2016—2020年）》当中的一句话。
时隔几个月，工信部 又发布了相关文件，明确表示在2020年之前，三大运营商必 须实现全国范围内携号转网。
企业内部控制与风险管理制度总体框架构建以中国联通公司为例
企业内部控制与风险管理制度总体框架构建一一以中国联通公司为例姚晓蓉一、研究背景中国联合网络通信有限公司（以下简称“中国联通’，）于2008 年10月15日由原中国联通红筹公司、中国网通红筹公司合并成立。
其前身之一的中国联合通信有限公司是经国务院批准、于1994年7月19日成立的我国唯一一家能够提供全面电信基本业务的综合性电信运营企业，对我国基础电信业务领域引入竞争、促进国内电信事业改革与发展起到了积极的作用。
重组前的中国联通于2000年6月分别在香港、纽约成功上市，进入国际资本市场，并于一年之内成为香港恒生指数股，之后又于2002年10月回归国内A股市场，成为国内唯一的海内外三地上市的电信企业。
作为在美国上市的中国联通，自2006年年报开始必须按《萨班斯一奥克斯利法案》（SOX）的要求，向美国相关机构提交管理层对内部控制体系、控制程序有效性的证明以及内部控制机制评价报告。
同时身为国内A股的中国联通，必须从2009年7月1日起按财政部颁布的《企业内部控制基本规范》要求，建立与实施有效的内部控制。
对于中国联通来说，加强内部控制是公司提高经营管理水平、保持可持续发展的必然选择，也是证券监管机构对上市公司加强监管的客观要求。
中国联通经过十多年的跨越式发展，网络、资产、收入规模都大幅度提升，同时也在美国、香港、上海三地成功上市，成为我国一家大型基础电信运营企业。
但与业务快速发展和企业整体规模迅速扩张不相适应的是，公司原有内部基础管理工作薄弱，重发展，轻管理，风险控制方面还存在一定漏洞。
cosO报告指出，内部控制是一个过程，受企业董事会、管理当局和其他员工影响，旨在保证财务报告的可靠性、经营的效果和效率以及对现行法规的遵循。
它认为内部控制整体架构主要由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五项要素构成。
我国于2008 年5月发布的《企业内部控制基本规范》中也规范了大中型企业内部控制的基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。
冉冉新火逐梦联通演讲稿
冉冉新火逐梦联通演讲稿（实用版3篇）目录（篇1）一、引言1.介绍演讲的主题：冉冉新火逐梦联通2.阐述联通的重要性和意义3.概述演讲的主要内容二、中国联通的发展历程1.联通的成立背景2.联通的发展历程3.联通在5G技术方面的创新和应用三、联通在数字化转型中的作用1.数字化转型的背景和趋势2.联通在数字化转型中的优势和特点3.联通在数字化转型中的实践案例四、联通的未来展望1.数字化转型对联通的影响和挑战2.联通在数字化转型中的战略规划3.联通在数字化转型中的未来发展前景正文（篇1）随着数字化时代的到来，中国联通作为一家领先的通信服务提供商，正面临着前所未有的机遇和挑战。
在本次演讲中，我们将深入探讨中国联通的发展历程、在数字化转型中的作用以及未来展望，以期为读者提供一个全面了解中国联通的视角。
一、中国联通的发展历程中国联通成立于2009年，是中国移动通信领域的重要参与者之一。
自成立以来，联通凭借其强大的技术实力和创新能力，不断拓展业务范围，提升服务质量，逐渐成为国内领先的通信服务提供商之一。
特别是在5G 技术方面，中国联通积极推进技术创新和应用，致力于为客户提供更好的数字化体验。
二、联通在数字化转型中的作用数字化转型已经成为企业发展的必经之路，对于中国联通来说也是如此。
作为一家技术驱动型企业，中国联通在数字化转型中具有独特的优势和特点。
联通在数字化转型中注重与合作伙伴协同创新，推动产业数字化升级，助力企业实现数字化转型。
同时，联通还积极探索新的业务领域，拓展数字化服务范围，为客户提供更加丰富的数字化产品和服务。
三、联通的未来展望数字化转型对联通的影响和挑战是双重的。
一方面，数字化转型为联通带来了巨大的机遇，可以推动企业实现快速发展；另一方面，数字化转型也带来了诸多挑战，需要企业不断创新和适应市场变化。
中国联通在数字化转型中制定了明确的战略规划，积极布局新技术领域，推动企业实现高质量发展。
目录（篇2）一、冉冉新火逐梦联通二、逐梦联通演讲内容1.背景与目标2.任务目标与实现方法3.任务挑战与解决方案4.联通对通信行业的影响与展望5.结语与展望正文（篇2）尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位同事：大家好！我是冉冉新火，今天我站在这里，为大家分享一下我与联通的逐梦之旅。