行政事业单位内部控制流程图

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行政事业单位内部控制流程图

财务科报销流程

出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案

出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、党委书记审批、局长审批

经费报销单，整理粘贴所有合法票据附件填写差旅费报销/

票、往差旅费报销单附件：出差审批单、住宿发票、住POS 车票或带车派车单；票或对公打款账户信息、购买服经费报销单附件：发票PO货物明细单、合同、固定资产入库单、其他等。

报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记

签字、局长签字

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机关事业单位出差审批报销流程图

一般人员出差分管局领导审批科科主任派遣填写出差派遣单出差前将

派遣填写出差派遣单科科主任、副主任出差局长、党委书记审批分管局领导派遣单报财务

副局长、纪检书记、总科留党委书记派遣填写出差派遣单局长审批工程师出差存

党委书记出差局长派遣

党委书记派遣局长出差

出差完毕后填写出差报销出差期间严格使用公务财务科长进行财科科主任初审单，并按规定将住宿费、交保存好住宿结算务稽核并与派遣

出签字票等附件附交通费、POS 等票据单核对后签字全

局党委书记审批签字审批完毕的差旅费报

局长审批签字准支销单送财务科报销

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账务支出管理内控流程图

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费用报销流程图

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工资发放流程图

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合同协议管理流程图）））））b

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