物资清查盘点方案
资产清查盘点方案1
资产清查盘点方案为加强集团物资管理，防止丢失，减少损坏，确保各类物资的使用率、完好率，公司决定在集团内开展资产清查盘点工作，特制定如下清查盘点方案。
一、健全机构，明确责任1、为了保证资产清查盘点工作的顺利进行，成立工作领导小组，领导组下设办公室，领导组成员如下：组长：XX副组长：XX成员：XX、XX、XX、XX2、办公室成员如下：主任：XX成员：XX XX XX XX XX办公地址：XX联系人：XX3、职责分工：①领导组职责：严密布置，统一指挥，调度协调全面负责资产清查工作，加强对本单位、本中心资产清查工作的督促指导，协调解决有关企业资产清查工作的重要问题，对资产的处置意见进行签订、核准与审批。
②办公室职责：负责资产清查的具体工作，填写《固定资产盘盘点表》，负责资产清查方案的制订与落实，负责对资产的清理核实，产权界定，审核备案建立台账，进行一级账目的管理，编制盘点报告，修定完善《物资管理办法》。
二、清查内容（一）专用设备类。
指各类具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备等。
如电工类设备、物业类专用设备、保洁设备等。
（二）交通运输类设备。
包括汽车、摩托车、电动车等等（三）电气设备类，包括空调、电风扇子、饮水机、电水壶等。
（四）电子产品及通信装备等。
包括电话、电脑、复印机、打印机、传真机（五）文艺体育设备类。
包括体育馆器材、音响设备。
（六）图书、文物及陈列品类（七）家俱用具及其他类。
家俱用具指办公桌椅、文件柜、沙发、茶几等（八）企划物料（九）其他类未能包括在上述各项内的资产三、时间安排此次清查从2014年6月3日开始到7月3日结束。
四、方法步骤按照实物盘点与财务核查相结合，以物对账、以账查物的方法，全面清点品种、规格、型号、数量，查清去向和管理使用情况。
分自查阶段、实地盘查、汇总上报、建立台账与完善制度四步进行。
第一步，自查阶段，各中心总监为物资清查工作的第一责任人，要督促本中心做好物资清查工作，完成账实核对工作，各中心填报资产清查报表时，对需要说明的事项应附相应的文字说明。
医院财产清查盘点制度
医院财产清查盘点制度为了确保资产的完整性，规范盘点行为，加强财产物资管理，根据《医院财务制度》规定，特制定本制度。
一、财产盘点清查的范围（一）流动资产：现金、药库药品、药房药品、低值易耗品、材料物品等。
（二）固定资产：各类房屋建筑、机器没备、医疗仪器、办公家具等。
二、清查盘点时间安排（一）药库药品卫生材料、药房药品一季度一次；低值耗品材料物品半年一次；固定资产一年一次。
（二）具体盘点时间：流动资产按盘点月份当月25 日进行。
固定资产可在一年内灵活安排进行。
（三）按照变价通知单在药品会计监督下对变价药品进行盘点并签制调价单调整账务。
三、组织实施与要求（一）财产清查盘点工作由执行院长、财务部、总务科、药剂科、信息室各确定一负责人，组成盘点工作领导小组，组织并参加盘点及交叉复查抽查工作。
（二）参加盘点工作人员应明确责任，相互配合。
做好盘点记录，发现问题及时请示，汇总研究，协商处理。
（三）清查盘点当日不办理出库入库业务。
（四）做到账账相符，财务二级账与物品所在部门三级账金额相符。
（五）账、物、卡相符。
物品保管与货位卡片、库存实物量保持三相符。
四、清查盘点方法步骤（一）盘点期间中止计算机网络运行，停机盘点。
（二）已实行微机管理部门，按微机结账——打印盘点报表——实物与报表核对步骤进行。
（三）未实行微机记账的手工记账部门，造册盘点表，据实填写。
（四）盘点当日将盘点表及情况说明以书面材料报计划财务部。
五、处理问题审批权限（一）对盘点中的库存物品串、短、溢等现象分别造表上报。
经院办公会研究确定处理意见后，签制溢损耗报告单，财务与物品所在部门同时调账。
（二）各部门没有履行审批手续，私自调账造成经济损失的，按100％赔偿。
固定资产清查盘点方案范文四篇
固定资产清查盘点方案范文四篇第一篇: 固定资产清查盘点方案一、资产清查工作总体状况(一)资产清查工作基准日：20xx年12月31日;(二)资产清查范围：根据清查方案的要求，纳入清查范围涉及本单位占有的具体资产。
(三)资产清查工作具体实施情况：1、积极做好前期准备工作。
为确保资产清查工作的顺利开展，我单位积极行动起来，成立了以校长为组长的资产清查领导小组，明确分工，要求小组成员务必尽快熟悉资产清查工作的流程及软件的操作，尽快熟悉资产清查文件及相关资料，做好相关准备工作。
2、实施资产清查、测量、固定资产重估(无账面原值)、折价(或按规定计提折旧)、填报等工作。
(四)资产清查工作取得的成效。
1、切实摸清本单位固定资产的总量与结构，通过分类统计、全面盘查，较好地解决了部分资产帐实不符的问题，确保本单位国有资产的安全、完整;同时，比较全面地掌握了本单位资产分布与结构，为提高资产的有效使用率提供了基础数据。
2、通过对资产清查软件的学习和使用，可以掌握本单位资产形成到资产处置的过程信息，及时了解本单位资产总量和结构的变化情况，避免资产重复购置和闲置浪费，提高资产的效益。
二、资产清查工作结果和处理总体概况：1、清查前资产x元，负债x元、净资产(会计原账面值);清查后资产净损益x元(不包括固定资产折价减值部分和“未入账”土地盘盈);账面固定资产折价减值额x元-x元=x元;2、清查后本单位资产x元，负债x元、净资产x元(不包括已使用未转房屋建筑物)。
具体包括：(一)固定资产状况：清查前固定资产x元、清查后固定资产x元。
1、土地基本情况：清查前，本单位土地，计x元单独作为固定资产入帐。
清查后，本单位的土地，计x元(基准地价每亩16.8万)未入帐;土地性质属国有，土地来源属划拨，未(已)办理土地产权证。
2、构筑物基本情况：清查前，本单位构筑物作为固定资产入帐有：，计x元。
清查后增加，计x元，减少，计x元，(原因是……);清查数为，计x元。
单位物资清查方案
单位物资清查方案一、前言二、目的和意义1.目的：对单位的物资进行全面、系统的清查，确保物资的数量、品种、价值等方面的准确性。
2.意义：确保物资安全、防止损失，合理利用物资资源，提高单位的经济效益。
三、清查范围和周期1.清查范围：包括固定资产、低值易耗品、库存物资等。
2.清查周期：按年度进行一次全面清查，每月进行部分物资的抽查。
四、清查流程1.筹备阶段(1)成立物资清查小组：由相关部门负责人带领相关人员组成。
(2)制定清查计划：根据单位的实际情况，制定详细的清查计划，包括清查的时间、地点、责任人等。
2.实施阶段(1)制定清查任务：根据清查计划，将物资清查任务分配给相应的责任人。
(2)进行清查：责任人按照清查任务进行逐项清查，同时记录相应的清查结果。
(3)核实清查结果：由相关部门领导对清查结果进行核实，并进行必要的复核。
(4)编制清查报告：根据清查结果编制清查报告，包括各项物资的数量、品种、价值等。
3.落实阶段(1)提出整改意见：根据清查结果，提出对存在问题的整改意见，并责成相关部门负责整改。
(2)落实整改措施：相关部门负责按照整改意见采取相应的措施，确保问题得到解决。
(3)定期复查：对整改措施的执行情况进行定期复查，并提出意见建议。
五、注意事项1.组织协调：单位物资清查是一个系统工程，需要各部门之间互相配合，确保清查工作的顺利进行。
2.全程记录：清查过程中要做好记录，确保清查结果的真实可靠。
3.严格查缺补漏：对于发现的问题，要及时采取相应的整改措施，严禁漏查、瞒报、漏报等行为。
4.资料保存：清查报告和其他相关资料要妥善保存，方便以后查阅。
5.目视核实：在实施清查的过程中，要进行目视核实，确保物资的实际情况与清查结果相符。
六、改进措施1.信息化管理：通过建立物资管理系统，实现物资的全程追踪和自动化管理。
2.优化流程：优化物资的领用、归还等流程，减少手工操作，提升物资管理的效率。
3.建立巡查制度：定期派人巡查各个部门、库房，及时发现问题并予以解决。
煤矿物资的清查盘点制度
煤矿物资的清查盘点制度物资的清查盘点制度第一条物资的清查盘点是物资在储存过程中的一项经常性作业，通过清查盘点可以保证物资数量的准确性，能及时发现物资的质量情况，以便采取相应的措施，及时改进工作方法，改善质量管理。
清查盘点的方法：A.平时采取永续盘点（即每当一种材料发生动态时随时盘点）；B.季度定期抽查;C.年终彻底清查。
清查盘点人员应由保管员、财务人员、及供应业务负责人参加。
盘点的内容包括物资的数量、质量、保管方法和保管技术，计量工具及仓库安全六个方面。
第二条在清点盘查中要认真填写物资清查表，对盈、亏、待报废、调整等情况应注明原因，以便为处理时提供准确资料。
对于串规格物资的处理要求：A必须采用材料调整单进行调整；B被调整的范围必须是同名称，邻近规格型号的物资。
物资的盈亏允许范围按物资入库验收数量允许误差范围执行。
物资的损坏、变质、老化、淘汰、虫蛀、严重锈蚀等情况造成材料不能投入使用需要报废时，必须有技术、财物、物资供应管理部门参加鉴定，确定无使用价值时按审核权限办理报废手续。
第三条一切物资的调整，盈亏、报损、降价、报废均要有充分正当的理由，对于数量较大的盈亏和因灾害性事故所造成的变质，损坏或短少，要专题报告，经有关领导和部门批准鉴定后方可进行账务处理。
属于保管不善及人为的失职行为所造成的亏损、贬值、被盗、损坏和报废情况，要追查责任，并处以等价经济赔偿。
第四条对于通过清查盘点查出的工程下余料（有再次使用价值的）及领出未用的新料，要在单项工程结束前或年度内办理退料手续，以减少工程成本。
若发生私自处理现象，一经查实，按材料预算价值扣除该单位利润，并对相关责任人处以经济赔偿，直至行政处分。
同时，也应防止使用库存材料而不办理材料消耗手续的现象发生，对于清查出的帐外旧料要按名称、规格型号建立数量帐，防止丢失浪费。
物资清查盘点结束后，要及时总结经验，吸取教训，找出存在的问题，以利于提高保管人员的业务素质和物资管理水平。
物资盘点管理方法
物资盘点管理方法根据物资盘点周期和盘点形式的不同，物资盘点管理办法可分为定期盘点法和动态盘点法两种。
1.1定期盘点法定期盘点法又称全面盘点法、一齐盘点法，是指仓库管理人员定期对库存货物进行盘点的方法。
一般情况下，由仓储主管领导会同其他仓管人员按月度、季度、年度对库存货物进行一次全面的清查盘点。
定期盘点能够对库存货物进行全面盘点，因此盘点的准确率高，可减少盘点工作中的错误；缺点是盘点时必须停止仓库作业，并且占用大批员工从事盘点工作。
根据盘点工具的不同，定期盘点法又可分为盘点单盘点法、盘点签盘点法、料架签盘点法三种，具体说明如图1所示。
1.2动态盘点法动态盘点法是指仓库管理人员经常性、不定期地对库存货物进行盘点，它主要包括永续盘点法和循环盘点法两种。
1.永续盘点法永续盘点法也称账面盘点法，它是按库存货物的种类、规格设置存货明细分类账，逐日逐笔登记存货收入、发出的数量和金额，并及时地结出存货结存的数量和金额。
永续盘点法在应用过程中的的主要特征及优缺点如图2所示。
2 .循环盘点法 (1)循环盘点法简介循环盘点法，是指按照物资入库的先后次序，对物资逐区、逐类、分批、分期、分库、 循环不断地进行盘点。
保管人员每天按照计划盘点一定量的在库物资， 直至把全部库存物资盘点完毕，再继续开始下一循环。
循环盘点法是在仓库管理人员的日常工作中进行的， 盘点时不必停止仓库作业， 可减少停工的损失，其盘点程序如图3所示。
’每日抽岀一定数量的物资进行盘点，在一定时间内将仓库物资盘点完毕如果数据存在差异，就要查找原因，最后还要把系统中、账务中的数据 "和仓库里的实物进行对照图3循环盘点法盘点程序示意图(2)循环盘点法的分类常用的循环盘点方法有分区轮盘法、 分批分堆盘点法、 最低存量盘点法三种， 具体内容如图4所示。
优缺点性的库存记录，并根据存货的 增减变动情况进行连续的记录 ◎通过每个会计期末对存货进行实地盘点，查明存货盘盈、盘亏 以及毁损、变质等情况及原因◎缺点：核算工作繁琐主要特征◎对各个存货项目都设置经常◎优点：有利于提高收益计 算的准确性，有利于对存 货的控制与监督 图2永续盘点法主要特征及优缺点＞计算所盘点物资的实际库存量鼻 将货物的实际数量与账目数量或信息系统中的库存数据进行比对循坏盘点遥图3循环盘点方。
物资清查专项工作方案
一、背景为了加强公司物资管理，确保物资账实相符，提高物资使用效率，降低成本，公司决定开展物资清查专项工作。
现将有关事项制定如下方案。
二、工作目标1. 全面清查公司所有物资，确保账实相符；2. 摸清物资底数，优化库存结构，提高物资使用效率；3. 加强物资管理，降低成本，提高公司经济效益。
三、工作内容1. 清查范围：公司所有仓库、车间、部门及外协单位的物资。
2. 清查内容：（1）物资种类、数量、规格、型号、产地、批次、价格、采购日期、验收日期、使用日期、报废日期等；（2）物资库存情况，包括在库、在途、待验收、待报废等；（3）物资使用情况，包括领用、借用、报废、调拨等；（4）物资采购、验收、保管、使用、报废等环节的流程及制度。
3. 清查方法：（1）实地盘点：对仓库、车间、部门及外协单位的物资进行实地盘点，核对物资种类、数量、规格、型号等；（2）查阅资料：查阅采购合同、验收单、入库单、出库单、报废单等资料，核对物资采购、验收、入库、出库、报废等环节；（3）调查询问：对物资采购、验收、保管、使用、报废等环节的相关人员进行调查询问，了解物资管理情况。
四、工作步骤1. 成立物资清查专项工作小组，负责组织、协调、监督、检查物资清查工作；2. 制定物资清查工作方案，明确工作内容、时间节点、责任分工等；3. 对物资进行分类、编号，制定物资清查清单；4. 开展物资实地盘点，核对物资种类、数量、规格、型号等；5. 查阅资料，核对物资采购、验收、入库、出库、报废等环节；6. 调查询问，了解物资管理情况；7. 整理清查结果，形成物资清查报告；8. 根据清查结果，制定整改措施，并进行整改；9. 对物资清查工作进行总结，形成物资清查总结报告。
五、工作要求1. 物资清查专项工作小组成员要高度重视，认真负责，确保清查工作顺利进行；2. 各部门、各单位要积极配合，按时完成物资清查工作；3. 清查过程中要确保数据准确、真实、完整，不得隐瞒、篡改；4. 对清查过程中发现的问题，要及时报告，并制定整改措施；5. 物资清查结束后，要及时总结经验，改进工作方法，提高物资管理水平。
库存物资盘点检查制度范本
库存物资盘点检查制度范本一、目的和范围本制度的目的是规范库存物资盘点检查的程序和要求，确保库存物资的准确性和完整性。
适用于所有参与库存物资盘点检查的人员和部门。
二、定义1. 盘点物资：指存放在仓库或其他库存地点的各种物资，包括原材料、半成品、成品等。
2. 盘点员：指被指定参与库存物资盘点检查的人员。
三、盘点前的准备工作1. 盘点计划的制定：根据库存物资的特点和数量，制定盘点计划，确定盘点时间、地点和参与人员。
2. 盘点工具的准备：准备盘点所需的计算机设备、打印机、电子秤、标签机等盘点工具，并确保其正常运行。
3. 盘点区域的划分：将仓库或其他库存地点划分成不同的区域，为盘点员提供清晰的盘点范围。
4. 盘点数据的备份：在盘点前，对目前的库存数据进行备份，以备后续核对和恢复使用。
四、盘点操作流程1. 盘点准备：盘点员收到盘点任务后，先核对盘点区域和盘点物资的清单，确保准确无误。
然后，携带所需的盘点工具，前往指定的盘点区域。
2. 盘点登记：盘点员根据盘点清单逐一对库存物资进行检查和记录。
对于数量较多的物资，可以采用电子设备进行扫描登记。
3. 异常处理：在盘点过程中，如果发现与库存数据不符的情况，盘点员应立即记录并向上级报告，由上级进行进一步处理。
4. 盘点报告：盘点完成后，盘点员应将盘点结果整理成报告，包括盘点区域、盘点物资明细、实际数量和系统数量的对比等内容。
5. 盘点审核：由上级负责对盘点报告进行审核，确认盘点结果的准确性和完整性。
6. 盘点调整：在盘点审核通过后，如有需要，可以对库存数据进行调整，以保持与实际盘点结果的一致性。
7. 盘点结果的通知和存档：盘点结果应及时通知相关人员，并进行存档，以备后续查阅和核对。
五、盘点检查的要求1. 盘点准确性：盘点员应仔细核对盘点物资的种类、数量和存放位置，确保盘点结果的准确性。
2. 盘点完整性：盘点员应对所有库存物资进行盘点，不漏报、不遗漏任何物资。
3. 盘点及时性：盘点工作应按照计划时间进行，不推迟、不拖延。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程物资清查、盘点实施方案
一、实施目的：为保证工程项目顺利进行竣工决算，全面掌握国内
外采购合同的执行情况，明晰工程物资的数量与状态。
二、清查盘点工作日程安排及相关要求
（一）国内外物资清查阶段：2010年5月18日至5月28日
1、国内物资清查组
（1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，由供销部签订的所有采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细表”
（格式见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。
（2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。
（3）财务部将“合同执行情况明细表”逐一与K3核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3入库数据是否与“合同执行情况明细表”中的数据一致。
发现差异及时提交供销部查明原因。
要求：供销部每整理30份合同为一组，整理完毕后及时提交法务部、财务部，每三天由财务部召开一次清查例会，须由供销部、财务部、法务参加，针对清查过程中发现的问题进行讨论并解决。
2、国外物资清查组
（1）供销部对公司自成立之日起至2010年5月14日止，所签订的所有国外采购合同进行梳理并编制“合同执行情况明细
表”（格式见附件），重点列出变更、终止、未执行完毕合同，并说明理由。
（2）法务部对上述变更、终止等合同的法律手续是否完备进行清查，找出问题，并提出合理化建议。
（3）针对各单元退回的进口备品、备件，由仓库主管会同该单元车间主任、对退回的备品、备件进行清点、查验，详细记录
备品、备件名称、规格、型号。
（4）财务部对“合同执行情况明细表”逐一与K3核对，重点清查每一合同项下的工程物资K3入库数据是否与“合同执行
情况明细表”中的数据一致。
发现差异及时提交供销部（沈
扬）查明原因。
要求：供销部整理完毕后及时提交法务部、财务部进行
下一步工作。
如在进行过程中发现问题由财务部召集相关人员召开清查例会，讨论并解决问题。
（二）物资盘点准备阶段：2010年5月18日至5月28日
1、盘点范围
国内外所有工程物资（材料、设备、备品、备件等），范围
由财务部确定。
2、盘点准备
（1）供销部根据物资类别对盘点人员进行分组。
（2）仓管人员在盘点日前对仓库进行整理，将仓库物资集中、分区、分类堆放并做好标识。
（3）仓管人员在盘点前将前期所有手工出入库单据交给财务部录入K3系统，确保数据的真实、有效。
（4）财务部在盘点前将盘点表（格式见附件）打印、分发给盘点小组成员。
（5）各车间及施工方把盘点期间需要使用的材料全部领用到位，盘点期间一律不予领料。
（6）前期施工单位退回的未使用工程物资，由物资仓管员整理、分类、单独存放，并提供相应物资进出流水账及报表，集
中清点。
（7）在盘点期间供应商送来的工程物资单独存放不列入本次盘点范围。
要求：此项准备工作由仓库主管负责。
每四天由财务部召开一次盘点准备工作例会，须由供销部、财务部、生产部参加，针对盘点准备工作中发现的问题进行讨论并解决。
（三）盘点阶段：2010年5月29日至5月30日
1、仓管人员根据工程物资盘点表进行盘点，逐一核对盘点表
与实物是否一致，在盘点表上记录实存数与盘点表的差异；
每张盘点表均需盘点人签名。
2、初盘结束后，如果实盘数与盘点表存在差异，须将初盘结
果以及盘点差异交仓库主管、供销部部长处理。
（四）抽盘阶段：2010年5月31日
财务部对仓管人员的盘点结果会进行抽盘，抽盘时须由盘点人陪同并持盘点表到现场抽取样本抽点（样本比例不得低于20%），并在盘点表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须由盘点人在所抽项目后签字确认。
当抽盘物资差错率超过5%，盘点人需对自己负责的所有工程物资进行重盘。
(五) 盘点差异处理
1、当实盘数与盘点数存在差异，首先应查找是否有遗漏的出、
入库单据未录入K3，进行补录入。
2、补录入后依然存在差异则按物资管理制度处理即：对于物
资的盘盈、盘亏，凡一次金额不超过10000元的，报公司
总经理审批处理；凡一次金额大于10000元的，报董事长
批示处理；
（六）盘点小组责任
1、仓库盘点人：如实对所分配盘点的工程物资进行盘点并记
录。
2、财务抽盘人：对盘点人的盘点记录按不低于20%的样本比
例进行抽盘并记录。
3、供销部是本次盘点责任部门，财务部负责监督本次盘点的
全过程，并对本次盘点结果提出意见。
三、总结
清查盘点工作完成后，由财务部进行全面总结，认真分析在资产及财务日常管理中存在的问题，提出相应整改措施和实施计划，强化内部控制，建立健全经营性资产管理档案，健全各类物资管理制度，进一步加强和规范公司对经营性资产的管理工作。
2010-05-17。