12月份进仓单
2024年仓库管理员工作计划范文（六篇）
2024年仓库管理员工作计划范文依据个人工作职责，我计划如下安排本职工作：一、确保固定资产管理的精确性将强化固定资产管理，一方面，将深入总结和汲取以往在固定资产管理中的经验，以此为基础进行持续改进；另一方面，将对公司的固定资产进行全面盘点，精确统计其数量和种类，以保证数据的准确性。
二、实施资金管理的严格控制，弘扬节俭精神秉持中华民族的节俭传统，我们将强化节约意识以支持企业的发展。
具体措施包括：加强办公用品的管理，推行定量定期发放和包干制度，提倡纸张双面使用和及时关闭电源等，将通过举办各类活动提升全体员工的节俭意识。
三、常规化制度执行，增强监督机制制度的执行需要有效的监督。
我们将严格执行着装规定，定期进行检查并每周通报，对不合规行为进行处罚，同时表彰遵守规定者，将此纳入年度评估和个人表彰的重要考量。
四、提升卫生管理水平，创造优质工作环境良好的卫生环境对提升员工工作积极性至关重要。
我们将建立完善的卫生管理制度，明确各部门的卫生管理责任，并定期进行检查和通报。
我们将加强禁烟活动，严禁在公共区域吸烟，对违规行为进行严厉处罚，并通过警示活动强调烟头引发的安全隐患。
五、加强工厂仓库管理，提升安全防护措施为确保仓库管理的科学性和安全性，我们将强化仓库人员的责任心，建立奖惩机制，增强安保力量。
具体措施包括增加安保人员，调整安保人员的巡逻安排，强化重点区域的实时巡逻，同时升级监控设备，以提高仓库的安全防护水平。
2024年仓库管理员工作计划范文（二）一、确保业务和工作流程的顺畅执行1. 对于客户的退货产品，我们将依据采购退货单进行接收，仓库在确认货单无误后，将出具正式的退货单，注明原采购单号，并经办事处主管审批后，及时将退货单返回总部，以便快速替换或退回产品，确保客户能第一时间收到新产品。
2. 仓库将根据产品特性及存储条件，为产品提供合适的存储位置，妥善堆码并确保安全，以实现全年无事故的仓储管理，为客户提供优质服务。
标准仓单的注销
大连：仓库标准仓单的注销所有的豆粕标准仓单在每年的3、7、11月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销。
所有的豆油标准仓单在每年的12月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销。
所有的焦炭标准仓单在每年的3月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销。
棕榈油标准仓单在每个交割月份最后交割日后3个工作日内注销。
厂库标准仓单的注销厂库标准仓单的注销日期同仓库标准仓单。
境内生产的线型低密度聚乙烯申请注册标准仓单的，申请注册日期距商品生产日期不得超过180（含180）个自然日；境内生产的聚氯乙烯申请注册标准仓单的，申请注册日期距商品生产日期不得超过120（含120）个自然日。
境外生产的线型低密度聚乙烯申请注册标准仓单的，申请注册日期距商品《进口货物报关单》进口日期（或者《进境货物备案清单》进境日期）不得超过180（含180）个自然日；境外生产的聚氯乙烯申请注册标准仓单的，申请注册日期距商品《进口货物报关单》进口日期（或者《进境货物备案清单》进境日期）不得超过120（含120）个自然日。
所有的黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯标准仓单在每年的3月份最后一个工作日之前必须进行标准仓单注销。
郑州：白糖交割标准及升贴水相关规定基准交割品：符合《中华人民共和国国家标准白砂糖》（GB317—2006）（以下简称《白糖国标》）规定的一级白糖。
替代品及升贴水：（1）符合《白糖国标》的一级和二级（色值小于等于170IU）的进口白糖（含进口原糖加工而成的白糖）可以交割；（2）色值小于等于170IU，其他指标符合《白糖国标》的二级白糖，可以在本制糖年度（每年的10月1日至次年的9月30日）的9月和该制糖年度结束后的当年11月合约替代交割，贴水标准为50元/吨。
自新年度（每年九月一日）起，交易所开始接受新年度一号棉的报验申请。
入库棉花为符合《中华人民共和国国家标准棉花包装》（GB6975-2007）规定的Ⅰ型号棉包（227±10公斤），且须附有检验证书及原码单标准仓单有效期各品种标准仓单有效期分别如下：强麦：N年生产的小麦注册的标准仓单，有效期至N+2年7月最后1个工作日。
上海期货交易所标准仓单管理办法(2012年修订)
上海期货交易所标准仓单管理办法(2012年修订) 文章属性•【制定机关】•【公布日期】•【字号】•【施行日期】2012.11.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文上海期货交易所标准仓单管理办法（根据上期所公告［2012］10号修订）第一章总则第一条为加强标准仓单的管理，规范参与各方的行为，保障上海期货交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，根据《上海期货交易所交易规则》制定本办法。
第二条交易所、会员、客户、指定交割仓库等标准仓单业务参与者办理与标准仓单有关的各项业务时应当遵守本办法。
第三条标准仓单可以分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。
仓库标准仓单是指依据本办法的规定，由指定交割仓库完成入库商品验收、确认合格后，在交易所标准仓单管理系统中签发给货主的，用于提取商品的凭证；而厂库标准仓单是指经过交易所批准的指定厂库按照交易所规定的程序签发的在交易所标准仓单管理系统生成的实物提货凭证。
厂库标准仓单暂限于螺纹钢、线材期货合约。
在本管理办法中，如无特指，则标准仓单指仓库标准仓单。
第二章标准仓单管理系统第四条交易所应当建立标准仓单管理系统，对本办法规定的标准仓单的各项业务进行管理。
标准仓单管理系统由交易所维护和管理。
第五条交易所、会员、客户及指定交割仓库等标准仓单业务参与者应当通过交易所标准仓单管理系统办理与标准仓单有关的各项业务。
第六条会员使用标准仓单管理系统办理交割、结算等标准仓单业务应当由其结算交割员操作。
第七条标准仓单业务参与者应当在标准仓单管理系统中先开立标准仓单帐户，方可持有标准仓单，参与标准仓单业务。
标准仓单帐户实行一户一码，即一个标准仓单业务参与者只能拥有一个标准仓单帐户。
会员和指定交割仓库应当协助客户开立标准仓单帐户，并负责核查其所提供材料信息的真实性、完整性和有效性。
第八条标准仓单业务参与者提交的开户资料应当真实。
第三章标准仓单的一般规定第九条标准仓单在标准仓单管理系统中生成后即以电子形式存在。
酒水单据(2021整理)
酒水单一、消费记录卡〔正面〕消费记录卡〔后头〕二、KTV侍候检查卡〔正面〕KTV侍候检查卡〔后头〕三、监督卡〔正面〕监督卡〔后头〕四、酒水单酒水单房号台号经手人收银月日时分〔三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人〕五、赠予单赠予单台号/房号：〔三联单：白色收银、黄色酒吧、红色经手人〕六、工程维修单工程维修单维修事项：落单部门经理或〔主管〕签名：工程部主管签名：日期：日期：第一联落单部门第二联工程部七、楼面人员买单登记表楼面人员买单登记表八、每日订台〔房〕表每日订台〔房〕表年月日九、各部门环境卫生检查表各部门环境卫生检查表HygienicandStateCheckList 部门：区域〔位置〕：检查人：日期：DepartmentareaCheckerDate十、工作日报表〔主管级〕工作日报表年月日报告部门：报告人：十一、杯具领还登记表杯具领还登记表日期:十二吧台日报表吧台日报表酒吧:日期:制表人: 十三、直拔单直拔单直拔部门:年月日部门主管:采购部:财务部:总经理:〔第一联白色采购部第二联蓝色收货部门第三联红色财务部〕十四、领料单领料单申请:批准:发货:收货:〔第一联白色仓库第二联红色财务第三联蓝色领用部门〕十五、进仓单进仓单提供商:年月日提货人:仓库验收:财务部:总经理:〔第一联财务第二联仓库第三联供货商〕十六、出库单出库单出货部门:年月日提货人:仓库验收:财务部:总经理:〔第一联财务第二联仓库第三联提货部门〕十七、人员外出放行条人员外出放行条日期:年月日十八、报损单报损单部门:日期:内容:(牌子/型号、数量、单位)部门:部门主管签名:工程主管签名:以下由内务部填写物资编号单价损失金额累计折旧净损失本钱组签名财务经理签名副总经理签名1、食品、酒水、百货请分单填写2、局限物资〔如：家具、电器等〕须经由工程部加签意见第一联：白色第二联：红色十九、申购单申购单申请部门:年月日部门主管:仓库：采购部:财务部:总经理:〔第一联采购部第二联申请部门第三联财务部〕二十、物品放行条物品放行条〔存根〕姓名：部门：证号：物品带出公司缘故：人事部签名：部门签名：………………………………………………………………………………物品放行条值班保安：部因需带以下物品外出，请检查：人事部：时刻：值班保安：时刻：二十一、酒吧盘存日报表酒吧盘存日报表填表人：制表人：〔第一联财务部第二联仓库第三联酒吧〕二十二、水果采购表水果采购表部门：日期：二十三、离〔撤〕职职员工资计算表离(撤)职职员工资计算表姓名:职位:进职日期:月份:本人签名:二十四、DJ轮房表DJ轮房表二十五、进职登记表进职登记表二十六、人事变动通知书人事变动通知书二十七、KTV房间侍候〔动态〕记录表KTV房间侍候〔动态〕记录表年月日星期：二十八、请假条请假条姓名：部门：职位：备注：因需请假天，时刻从月日至月日□病假□补假□事假□其它申请人：部门经理审批：年月日年月日注：休任何假期超过7天〔含7天〕须经总经理签批。
仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度篇一：公司库存盘点管理制度公司库存盘点管理制度一、总则（—）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
（二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。
（三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）实物的验收保管与采购应分离；（2）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行；（4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二、岗位分工与授权（一）职责分工。
（1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部，仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，及时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统；（3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。
（二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。
（三）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。
郑州商品交易所关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知
郑州商品交易所关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金手续费的通知
文章属性
•【制定机关】郑州商品交易所
•【公布日期】2024.01.05
•【文号】郑州商品交易所公告郑商函〔2024〕16号
•【施行日期】2024.01.05
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
郑州商品交易所公告
郑商函〔2024〕16号
关于免收套保开仓、交割、仓单转让及标准仓单作为保证金
手续费的通知
各会员单位：
经研究决定，自2024年1月8日当晚夜盘交易时起至2024年12月31日，免收全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。
特此通知。
郑州商品交易所
2024年1月5日。
仓库管理员工作汇报范文5篇
仓库管理员工作汇报范文5篇仓库管理员工作汇报范文5篇时光荏苒，时光如电一般的飞驰，我们需要汇报这个阶段的工作，必然需要我们对工作进行一个仓库管理员工作汇报吧！下面小编给大家分享仓库管理员工作汇报范文，希望能够帮助大家!仓库管理员工作汇报范文篇1仓库管理员在一个企业中扮演着重要的角色，对仓库管理员要严格要求及管理，今天就给大家晒晒我们公司的仓库管理员工作总结，希望大家能从这份仓库管理员工作总结中学到一些东西。
我于三月份进入公司后，担任公司仓库管理员职位，现将这段时间的工作总结及工作体会叙述如下。
刚进入公司时，面对陌生的环境和工作，我感到无从下手、充满迷茫，对业务操作也是一窍不通，连一些最简单的工作术语都不懂。
在公司领导合理安排岗位和同事的帮助下，很快便对工作业务有了一定掌握，较好地熟悉了入库操作、在库管理、出库操作等。
在公司领导的指导和同事的帮助下，目前已经熟练工作，能准确、及时地与客户协调处理异常情况，能较好地处理各种工作细节和服从上级、公司的工作安排和管理制度。
同时，在领导指导、同事帮助以及自身的努力下，我对仓库管理工作也有了更深刻的认识。
具体而言：1、对仓库的认识，熟悉了马士基、三运仓库基本情况，包括库房库区、货架、货品摆放等;2、对流程的认识，熟悉马士基仓库的进出库操作流程和系统流程、三运仓库的操作流程和系统流程;QC流程;增值服务操作流程;异常处理流程;盘点流程等;3、对管理的认识，较好地熟悉了5S管理;仓库安全管理;库区规划;货品摆放;成本节约;人员安排等;4、对职责的认识，明白了团队的重要性;工作合理安排、保障效率的重要性;较好地协调本组人员的工作和保障准确性;对工作能够负责和能够按时顺利完成。
工作体会：1、高效服务，全力做好客户服务工作我们的工作本职是服务，服务客户是我们赖以生存的主旋律，只有做好了客户服务，得到了客户的认可。
客户才会真正地认同我们。
能做到高效服务，对于客户的电话咨询，我都耐心解释并给予解决，客户提到的问题和需要，都能及时解答和解决。
【制度】各部门需协调的工作和财务部各岗位职责
会议内容:1、报销手续及各部门需知会事项(各部门)2、仓管需协作财务部相关事项（仓管、采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理）3、采购部需协作财务部相关事项(采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理）4、业务部需协作财务部相关事项(业务部、出纳、会计、人事部、总经理)5、出纳职责(出纳、会计、人事部、总经理)6、会计职责（出纳、会计、人事部、总经理)报销手续及其他相关事项第一报销程序一、费用报销或申请货款,先填支出证明单，按以下手续的次序进行办理,出纳方可支付或汇出相关款项。
1、经手人制单2、部门主管审核签名3、会计审核签名4、经手人把单据上交总经理审批签名5、经手人把已办好手续的单据到出纳处领款，并签名6、出纳签名第二报销规定1、收据和发票分开粘贴支出证明单背面,没发票和收据，也需填制支出证明单.2、银行和现金材料单据是收据：把供应商的送货单、收据交给仓管填制收料单附在支出证明单背面方可报销.3、银行和现金材料单据是发票:把供应商的送货单交给仓管填收料单附在支出证明单背面方可报销，发票另交给出纳。
4、银行付材料单据如是发票（此发票是走帐）：把供应商的真实业务送货单交仓管填制收料单附在支出证明单背面方可报销。
不是真实业务的送货单和发票另外交给出纳。
6、单据填写要求:①发票抬头需一定把我公司的名写齐全，单据内容一定要清晰，大小写金额不允许涂改,日期、纳税编码、金额、数量、摘要内容一定要写详细（像电脑,不能只写电脑，一定列明型号）.支出证明单上也需要这样列明。
②电脑版的发票：收款人和复核一定要是机打印出来(拒收用私章盖），相同类型的费用单或材料单，可以各自写在同一张支出证明，费用单和材料单不能同写一支出证明单。
7、当票据（发票或收据）没及时收回：先填借支单，然后票据收回后，把此票据办好手续交移出纳，出纳退借支单给借支人.8、借支单：任何人借款都必须填写借款单,由部门经理签名审批，传总经理审批签名后方可支付，员工出差回来3天内,据实填写支付证明单；若总经理无法即时签名批准，出纳通过电话取得总经理口头批准，经手人填写借支单并签名,才可借款，事后出纳要及时把借支单补回总经理签名。
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