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仓库管理制度范本(精选17篇)
仓库管理制度范本(精选 17 篇)在弥漫活力，日益开放的今日，不少状况下我们都会接触到制度，制度具有合理性和合法性支配功能。
普通制度是怎么制定的呢？以下是我帮大家整理的仓库管理制度范本 (精选 17 篇)，欢迎阅读与保藏。
仓库管理制度 1为了保证仓库管理工作的正常化，促进生产发展的健康和国家财产的安全，特制定本制度。
1、仓库管理人员，应生疏本仓库所存放物资的性质、保管方法和留意事项，并能正确地使用该仓库的安全设备及消防器材。
2、仓库负责人应时常向管理人员进行安全技术管理等留意事项方面的教育。
3、仓库的结构必需符合安全要求，不得任意修改 o4、库内存放的产品要按规定罗列整齐，不得紊乱。
人库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外的事故和损失。
5、库内产品不得擅自积累过高，应依据库内容星而定。
存放物品的货架需考虑安全强度，不许超载。
6、库内应保持良好的通风，必要时可装设通风设备7、库内在不同部位，应挂温度计 u 随时把握库内温度的措施。
8、库内不得混放相互影响的产品，应放置性质相同胡产品9、仓库内外应有充分的照明设备，在值班室内应有备用照明设施。
10、仓库成装置避雷针，井按时做技术检查龙修。
种类和放置地点需经安全环保科允许。
12、仓库内部和四周、严禁烟火。
13、仓库内外需要进行修理施工时要办理“安全检修让’办理“功火许可证”。
14、仓库四周和内部，不得亩垃圾和易燃物品积累，以免引起火灾。
15、仓库保管员每天上下班时，对库内外均需巡察一次，检夯门宙是否结子，是否有其他异状发生，如有可疑状况准时联系有关部门、以便追查处理。
广告衫批发16、交接班时要相互交接清晰，必需建立仓库保管员交接班日记。
17、值班人员严禁在非本人工作时间内任凭进入库房18、外来人员未经批推不得私自进人仓库，安全俭杏人员凭安全检查证可入库检查。
仓库管理制度 2为了加强化学试剂仓库安全管理，保障国家财产和人民生命财产的安全，依据国务院《仓库防火安全管理规章》、教育部《化学危（wei）险物品安全管理条例》、《关于技术物资管理制度》等有关规定，结合本部门工作实际，特制定本制度。
仓库管理制度范本（4篇）
仓库管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理本单位的仓库物资，保证物资使用的便捷性和安全性，制定本制度。
第二章仓库设立与管理第二条本单位根据需要设立仓库，明确安置地点和面积，并对仓库进行必要的维护和管理。
第三条仓库分为待发仓、备用仓、保管仓、饲料仓等几种类型，根据物资的特点及时调整仓库种类和品种。
第四条仓库设立后，应设立专门管理人员，具体职责如下：（一）负责仓库物资的入库、出库、调拨和发放等事项；（二）保管好仓库内各类物资，并进行日常巡查和检查；（三）制定仓库管理制度，并落实执行；（四）协助上级单位的检查和检验工作；（五）负责仓库的定期清理和整理工作；（六）负责仓库的账目、档案及资料的管理工作；（七）积极开展仓库物资的安全管理工作；（八）完成上级单位交办的其他工作。
第三章入库管理第五条凡进入本单位仓库物资，必须按照规定进行验收，并填写《入库单》。
验收时应检查物资的名称、规格、数量、质量、有效期等，合格后方可入库存放。
第六条物资要分类存放，避免杂乱无章的堆放。
按照不同的特点和用途进行分类标注，并制定相应的标签和仓库布局图。
第七条入库时应及时做好物资的登记工作，包括物资的名称、规格型号、数量、进货时间等，并将信息及时上报给上级管理单位。
第四章出库管理第八条出库应按照领取单进行，领料人应仔细核对物资的名称、规格、数量等，并签名确认。
第九条物资出库时要有出库人员进行监督和记录，并进行出库单的登记。
同时要定期对出库情况进行统计和汇总，及时上报给上级管理单位。
第十条出库时应及时更新仓库存货清单，以便随时掌握仓库的存货情况。
第十一条对于经常性发放物资，可实行定期发放制度，减少出库操作和领料时间。
第五章盘点管理第十二条对仓库的物资进行定期盘点，确保库存和账面一致。
第十三条盘点前要对所有物资进行分类，将不同类别的物资进行分批次清点，并做好记录和核对工作。
第十四条盘点结束后，要制作盘点报告，列明盘点结果，并将报告及时上报给上级管理单位，以供核对核实。
仓库管理制度标准范本(五篇)
仓库管理制度标准范本1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。
然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。
4、3待处理品入库4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
库房管理制度word
库房管理制度word第一章总则第一条为了规范库房管理，确保物资的安全、准确、便捷的出入库流程，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有库房管理人员和相关负责人，必须遵守并严格执行。
第三条库房管理应当遵循“谨慎、有序、严谨、规范”的原则，确保库房物资的安全和准确。
第四条库房管理人员必须具备相关的仓储管理知识和技能，遵纪守法，严格遵守管理制度，勤勉尽职，不得私自动用物资。
第五条库房管理人员在处理物资时，必须认真核对物资品名、规格、数量等信息，确保准确无误。
第二章库房的管理第六条库房应当设立专门的管理人员负责库房的日常管理工作。
第七条库房管理人员必须熟悉库房的布局和存放位置，确保物资的规范存放。
第八条库房管理人员应当定期清点库存，及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第九条库房管理人员应当及时处理库房内的异常情况，如物资短缺、损坏等问题，需及时报告上级领导并采取有效措施解决。
第十条库房管理人员应当加强对库房的安全管理，保证库房内物资的安全和完整。
第十一条库房管理人员应当定期进行库房设施和设备的维护保养工作，确保设施和设备的正常运转。
第三章物资的出入库管理第十二条出入库操作必须由专人负责，必须记录物资名称、品种、数量等信息，确保准确无误。
第十三条库房管理人员在出入库操作时，需严格执行物资调度单的规定，不得擅自增减物资数量。
第十四条库房管理人员在出入库操作中，如发现异常情况，必须及时向上级领导汇报并作出处理。
第十五条物资出入库必须通过合法渠道，不得使用非法手段进行操作，如有违反，将严格追究责任。
第十六条库房管理人员在出入库操作中应当做好记录工作，确保相关信息的准确性和完整性。
第四章盘点和报废处理第十七条库房管理人员应当定期进行库存盘点工作，确保库存数据的准确性。
第十八条库房管理人员在盘点过程中，如发现异常情况，必须及时进行处理并向上级领导汇报。
第十九条库房管理人员应当严格执行物资的报废处理程序，确保报废物资的处理符合相关规定。
库房管理制度范例(五篇)
库房管理制度范例一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第____天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
仓库管理制度范文(6篇)
仓库管理制度范文一、工作目的：加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二、工作范围：本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。
三、工作职责：1、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四、工作基本要求：1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2、所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。
3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收;实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发;成品(零部件)外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发;5、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6、建立健全各类物资台帐和报表制度：A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。
B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五、操作细则：1、原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
仓库管理制度大全doc
仓库管理制度大全doc第一章总则第一条为规范公司仓库管理，提高仓库运作效率和管理水平，保障公司仓库安全、有序运作，特制订本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库管理工作。
仓库管理人员必须认真遵守本制度，做到规范管理，防范风险，确保仓库安全。
第三条仓库是公司物资储存、保管和管理的场所，是公司的重要资产。
仓库管理应当科学、规范，服务于公司生产经营的需要。
第四条公司各部门应将仓库管理工作纳入本部门工作考核范围，根据工作任务和数量绩效指标，对仓库管理人员进行考核和评价。
第五条仓库管理人员应具备专业知识和技能，遵守《物流仓储管理规范》，加强学习和培训，提升管理水平和服务质量。
第六条公司领导应关心、支持和监督仓库管理工作，及时解决仓库管理中的问题，营造良好的管理氛围，推动仓库管理工作的持续改进。
第七条仓库管理人员应加强自身管理和自我约束，恪尽职守，保守公司机密，任何单位和个人不得借此牟取私利，违者追究责任。
第八条公司可以根据实际需要对本制度进行适当修订，修订后的制度经公司领导批准后正式执行。
第二章仓库管理机构设置及职责第九条公司设立仓库管理部门，统一管理公司所有仓库的日常运作。
仓库管理部门的主要职责包括：（一）组织制定公司仓库管理制度和操作规程；（二）负责仓库物资的储存、保管、出入库等日常管理工作；（三）负责仓库设备设施的维护和保养工作；（四）负责仓库资产盘点、清理和调配工作；（五）协助其他部门完成对仓库物资的需求计划、采购和发放等工作；（六）负责仓库安全防火、保密等工作；（七）负责仓库人员的培训和考核工作。
第十条公司各部门负责向仓库管理部门提供所需物资及相关信息，配合仓库管理部门做好仓库物资的储存、保管、出入库等工作。
第三章仓库日常管理第十一条仓库管理人员应按照要求认真执行公司各项规章制度，做好日常管理工作。
第十二条仓库应实行定期巡查制度，确保仓库内部环境、设备设施、安全隐患等工作，及时发现问题并及时处理。
仓库管理制度范文(5篇)
仓库管理制度1第一章、总则第一条、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条、仓库管理工作的任务。
(1)做好服装出库和入库工作。
(2)做好服装的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不出事故。
(4)保障各店铺及客户所需货物的供给。
(5)做到日事日清。
第二章、仓库服装入库第一条、对于服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。
无误后双方签字确认。
第二条、入库后及时整理上架，并做好标识。
第三条、入库帐交予仓库主管及时登帐。
第三章、仓库服装出库第一条、配货员根据货品部的配货单进行配货出库，其他部门到仓库借衣服需登记，如不愿意登记，可拒绝给予服务。
第二条、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。
并放一联出库单于包装内。
在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
第三条、所有出库货品及调拨品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。
第四条、打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和司机或货运公司的交接。
第五条、发货前需和货品部沟通好，方可发货。
第六条、货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。
第七条、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。
第四章、仓库服装退货第一条、自营退货：各店铺发生退货时，应经货品部同意，经店铺负责人审核并编制退货单，及时将退货信息输入信息系统进行核算，将货物交回总仓。
加盟商退货：加盟商发生退货时，经货品部同意后，加盟商将货物交回总仓。
总仓收回退货：总仓收到退货后，应对货物进行验收，并将实物与退货信息进行核对，对信息系统记录的退货情况进行审核确认。
第二条、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。
返回来的货品必须干净有吊牌和包装袋，如达不到标准仓库不予接收，后果店铺自行解决。
第三条、残次返到公司后，交给货品部统一验货，不经货品部直接到仓库的处理10元/件的罚款。
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最新整理仓库管理制度范本1 仓库管理制度1.0目的：为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料/产品满足要求。
2.0范围：适用本仓于本公司的材料仓、五金仓、成品仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。
3.0职责3.1仓库管理员物资的进仓、出仓、贮存和保管，存卡、单据、帐簿、报表的编制。
3.2其他人员管理制度的遵守。
4.0管理内容：4.1仓库管理的通用要求4.1.1仓库管理人员应有良好的职业道德，工作认真、负责。
了解各种材料的品种、名称、规格、型号、性能。
4.1.2上架保管的材料，应做到分门别类按行次—层次—位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。
4.1.3仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标设，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。
4.1.4为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等。
由本公司消防安全部门定时安排检查消防器材设施。
4.1.5经常巡视材料仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施。
发现问题及时向有关部门报告。
4.1.6物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。
4.1.7仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源，电源，关好门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。
4.1.8无关人员只能在本仓相关或负责人员陪同下才可进入本仓。
4.1.9气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠。
如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患。
材料仓库不能自行处理的应立即报告本公司安全管理部门。
4.1.10仓管员应熟悉消防基本知识，注意消防器材的有效期限，按时通知消防部门更换。
4.1.11化工原材料发料时，原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。
4.1.12仓管员应熟悉各种化工原料的性质，合理安排仓位。
4.2材料入库的管理4.2.1材料入库点收：A仓库收到供应商的材料，仓管员根据已审批的“请购单”的材料品种、名称、规格、型号、数量等项目认真核对点收。
如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料，不予验收，并应立即报告采购员和有关部门妥善处理。
B因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。
C因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门三天内到材料仓库办理进仓和领料手续。
4.2.2报验A入库材料核对无误，仓管员予以暂收，填写《验收单》通知质检员/请购人进行检验（机械设备备件交设备管理人员验收，劳保通知行政部验收，生产材料由质检员检验）。
B经验收合格，凭《验收单》质检员确认签名，仓管员填写《进仓单》办理入库手续。
若验收不合格应及时通知采购部门处理。
4.3材料出库的管理4．3．1生产、管理领用：A各车间领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。
B仓管员核对无误方可发料。
由发料人、领料人在领料单上签名确认。
领料单一式三联，第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。
4．3．2退料：A使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，仓管员核对无误，按退回材料名称、规格、数量填制《退料/补领单》，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。
若需补领材料，领料人应签名确认。
B对退回材料管理与库存材料管理相同。
但如退料原因是由于材料不合格，则应立即与购物经手人和采购部联系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压。
4.4材料委外加工物资管理：4.4.1发外加工材料由仓库管理人员直接将材料送往加工单位，填写进仓单办理入库手续。
4.4.2领用后由加工单位以日报表形式作为领用凭证，办理出库手续。
4.4.3委外加工产品进仓当外加产品最后完工进仓时，由仓管员核对报表，通知质检员验收。
4.4.3委外加工产品出仓领用部门填写出仓单，办理领用手续。
4.5半成品入库的管理4.5.1半成品入库点收：A仓库收到生产完成的半成品，仓管员根据交库的“进仓单”核定半成品品种、名称、规格、型号、数量、质检员检验合格签名等项目认真核对验收。
B因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的半成品，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门及时内到周转仓库办理进仓和领料手续。
C经验收合格，仓管员办理入库手续。
若验收不合格应及时通知生产部门（单位）处理。
4.5．2半成品出库的管理4.5.2．1半成品的生产领用：A每天生产车间接到销售开出的《加工单》后，根据生产计划要求产品品种、规格数量，填写《领料单》交半成品仓库组织材料。
B各车间、部门领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单和生产通知单办理领料手续。
仓管员生产产品数量与领用材料数量符合本公司材料消耗定额后方可发料。
由发料时由发料人、领料人在领料单上签名确认。
领料单一式四联，第一联（仓库联）周转仓库自存，第二联（财务联）、第三联由统计保存，第四联由领用者保存。
C若领料单请领材料生产车间无法一次领用，可分次领用，发料员于领料单上注明。
4.5.3退料：A使用部门退回原领出的未用全新半成品或由于各种原因退回周转仓库的半成品，仓管员核对无误，按退回半成品名称、规格、数量填制《退料/补领单》，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。
若需补领半成品，领料人应签名确认。
B对退回半成品管理与库存半成品管理相同。
但如退料原因是由于质量问题，应立即与半成品生产车间协商解决，不得拖延不报造成积压。
4.5.4补领若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写《退料/补领单》，经分厂厂长审核后，办理领料。
补料领用手续同领料过程。
4.6成品验收入库：4.6.1仓库根据经核实签名确认的车间产品《加工单》认真核对入库产品的规格、型号、级别、数量、质检确认签名无误后方可办理入库手续。
如果产品名称、规格、数量不符，应立即通知车间负责人更改，仓管员无权擅自更改。
4.6.2仓库员应指挥入库车辆按指定地点卸车，指挥装卸工按产品规格、包装形态的特点，尽可能同类成品一并堆放。
力求整齐、稳固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成产品毁损，包装霉烂。
不听从安排乱卸、乱堆、乱放者，仓管员有权要求返工，合乎要求才予以签收。
4.6.3为准确反映每日库存量，使销售开票、调拨、备货等工作顺利进行，仓库每日应分别在上午8：30前将前一天日报表交财务、统计和销售部。
4.6．4入库记录4.6．4.1成品仓管理员收到经确认的《加工单》、《进仓单》，应及时按仓号、产品编码、数量准确录入帐册汇总，以保证数量的准确性。
4.6．4.2建立生产、入库两者数据相互核对确认制度。
4.7成品发货、监装、放行4.7.1发货A发货前，仓库管理员或销售发货员应先核对财务开立《送货单》、《加工单》内容是否一致：日期、购货单位、产品名称、数量、财务人员确认印章无误后，通知装卸工装车发货。
B发货单据内容任何人不得擅自更改。
发货后由发货人、装卸工共同在《加工单》或《送货单》全称签名，《加工单》、《送货单》“客户”联交回客户，仓库保存联由仓库保存并作手工记帐依据。
B发货后，发货人应立即逐笔在帐册上登记发货日期、发货数量、《送货单》号码末尾四位数，结算出存货数量余额。
C货物出厂时，送货人员（客户）应将《加工单》、《送货单》交保安，保安确认无误后，方可放行。
4.7.2手写放行条的填制、放行及保管：A手写放行条应填写送货单号码、（可只写末尾四位数）和货主姓名（或单位）、发货日期、产品型号、数量、发货人全称签名。
带车装运的由货主写明车牌号码。
B放行时，由门卫按手写“放行条”联核对发放产品。
C作废的手写出仓单，不得撕下，应两联并存并注明“作废”字样。
如有因印刷造成的错页、号码颠倒等情况，使用人应在相关的两份出仓单右上角分别说明，印刷造成的漏页，由使用人在封面注明，财务负责人签字说明。
4.7.3退货的管理A货物已出厂，客户要求退货，须经总经理/副总经理审批方可办理退货。
B仓库凭已审批的退货单及时会同质检人员对退回的产品作出鉴定。
C退货产品经质检人员检验确认后，由分厂厂长确定处理方法。
最新整理代理商管理制度范本1 XX首信股份有限公司代理商管理制度（20xx年11月20日XX首信股份有限公司第一届董事会第二次会议通过）总则第一条本规定的主旨根据《合同法》和《民法通则》等国家有关法律法规，结合本公司实际情况，本规章规定本公司与代理商之间的有关合作事项。
第二条代理商的销售区域代理商销售的区域，依《市场开发合作协议书》来决定。
代理商如欲在指定以外的区域进行销售活动，应事前与本公司联络，取得其书面认可。
第三条经营产品代理商所经营的首信产品必须是协议中规定的本公司委托销售、并附有“首信”品牌的产品。
第四条销售责任额代理商的销售额即为第三条规定商品的总额。
销售责任额由本公司根据市场情况进行制定，代理商执行。
代理商须于每月xxxx公司上报上月的销售总结和下个月的销售计划。
本公司将根据代理商的销售完成情况进行相应的奖罚。
第五条经销处的设置代理商可在自己的责任范围下设置经销及代办处等。
但设置之前须与本公司联络，取得其书面认可方能实施。
第六条销售价格货物自本公司发布给代理的商品价格与代理商卖给顾客的售价，必须依照另外规定的价格表或相应的价格政策来进行。
前项价格如发生变更，前者须及时书面通知后者、后者接到本公司的书面认可方得实施。
第七条相关资料的提出代理商应按照本公司的要求定期提交必要的资料（如客户名册、销售计划和报告等）。
第八条本公司交货方式与运费本公司以公司所在地为给代理商的交货地点。
但如代理商另有请求提出，可送货至其指定地点。
关于前项，如另有请求则产品的装箱费、运费、保险费由代理商负担。
第九条退货当货物与代理商订购内容不符或不合格的制造责任明显为本公司所有时，方能接受退货条件。
第十条付款条件产品付款方式为电汇或支票。
在协议签定的前三个月内，代理商依照合同的款额，按照合同约定方式付款。
第十一条暂停出货代理商如未能履行合同付款义务、发生其他违约情况或出现不可抗力情况时，本公司将暂停给其发货直到问题解决。
对代理商的支持政策为促进代理商的销售绩效，本公司与代理商之间的相互关系制定以下奖励支持政策。
第十二条培训本公司将不定期对代理商进行技术和销售的培训，并在受训人员通过培训考试后，颁发培训证书。
受训人员的培训费用由代理商负担，受训人员住宿自理。
培训的内容，形式，时间和地点由本公司确定后组织代理商参加。