库房管理制度
库房安全管理制度(五篇)
库房安全管理制度为了严格仓库物资的保管制度，加强对库存物资的防火、防盗、防汛、防潮、防腐烂、变质等管理工作，使库存物资达到布局合理，存放整齐，特制定本制度。
一、严格遵守物资入库验收制度，对入库的物资要按名称、规格、数量、质量做到认真检查。
二、严格物资保管制度，对库存物资做到布局合理，存放整齐，要达到标记明确、对号入座、摆设分层码跺、整洁美观、对易燃、易爆、易潮、易腐烂及剧毒危险物品应存放专用仓库中或隔离存放，定期检查，做到勤检查、勤整理、勤清点、勤保养。
三、存放爆炸物品的仓库不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其他物品，并不得超过规定的储存数量。
四、存放爆炸物品的仓库必须建立严格的安全管理制度，禁止使用油灯、蜡烛和其他明火照明，不准把火种、易燃物品等容易引起爆炸的物品和铁器带入仓库，严禁在仓库内住宿、开会或加工火药，并禁止无关人员进入仓库，收存和发放爆炸物品必须建立严格的收发登记制度。
五、对仓库内存放化学危险品应遵守以下规定：1、仓库与四周建筑物必须保持相应的安全距离，不准堆放任何可燃材料。
2、仓库内严禁烟火，并禁止携带火种和发生火花的行为。
在明显的地点应有警告标志。
3、加强货物入库验收和平时的检查制度，卸载、搬运化学易燃易爆物品时应轻拿轻放，防止剧烈震动、撞击和重压，确保化学危险物品的储存安全。
库房安全管理制度（二）是指为了保障库房的安全，规范库房管理，预防事故发生，提升库房安全管理水平而制定的一系列规章制度。
以下是一份库房安全管理制度的基本内容：1. 库房责任：明确库房管理人员的责任和义务，确保库房安全管理工作的有效进行。
2. 库房管理人员：指定专人负责库房管理，保证库房日常管理工作的顺利进行。
3. 库房布局规划：根据库房的实际情况，合理规划库房的布局，确保库房的通道畅通、安全出口设置合理，并标明应急疏散通道。
4. 库房门禁管理：建立严格的门禁管理制度，限制非相关人员进入库房，确保库房信息和物资的安全。
仓库管理制度和规定范本(四篇)
仓库管理制度和规定范本1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放)，但应做出“待验”标识。
然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。
4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。
4、3待处理品入库4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
仓库日常的管理制度(精选5篇)
仓库日常的管理制度(精选5篇)仓库日常的管理制度（篇1）一目的为加强仓库管理，保证库房规范高效有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。
二适用范围适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。
存放于仓库的物品参照本制度执行。
三内容仓库管理职责及目标1 高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理订单管理和财务管理的要求;2 库房管理科学有序，货物摆放整洁整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;3 单据管理有序，登记及时准确。
电脑入单及时准确;4 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐物一致5 及时反映和跟催不合格品呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;7 做好防火放水防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四仓管人员应具备的基本技能1 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法规范及操作程序;2 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;3 具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;4 具备一定的质量管理知识和财务知识;5 懂电脑操作。
五收货验收1 货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。
待进仓物产品名称规格型号数量与订单相符合方可办理入仓手续。
2 产品进仓，必须采用合适的方法计量清点准确。
3对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。
六货物出仓1 货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
2 本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
3 当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。
4 正常产品出仓，必须是合格物料。
不合格产品发出，必须由总经理授权。
5 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。
确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。
如需招待赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。
库房管理制度
库房管理制度范本(精选 6 篇)1、非本岗工作人员不得随意进入仓库。
2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。
3、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危（wei）险及可疑迹象，发现情况即将向上级汇报。
4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满足各个使用部门的需求。
5、打扫仓库周围环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。
6、仓库所存物品摆放必须分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。
7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收货及补给，保证满足餐厅营业需要。
8、收货要按质按量验收，收货手续要清晰并尽快发给使用部门，如未能及时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，阻塞走火通道。
9、严格执行各项规章制度，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。
10、借、发物品手续要清晰，单据要放到指定位置，不能随处乱放。
11、认真填写“工作日报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。
12、当天帐目当天清理，不得随便涂改帐目，帐面须与实物保持平衡。
13、每月定期进行物品盘查，核对所有数目。
14、检查当天工作，整理好当天的单据，及时交给记帐员。
15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。
16、每月定期进行物品盘点，核对所有数目。
档案库房管理制度目的是确保档案的安全，最大限度地延长档案的寿命。
一、为了维护库房管理秩序，保证档案资料的完整与安全，非库房管理人员不得进入库房。
二、认真做好防高温高湿、防光、防盗、防霉、防虫、防暑、防尘、防有害气体、防震、防雷击工作。
加强电源、消防器材管理。
库内严禁吸烟、生火、存放易燃易爆物品。
库房窗、门要及时关闭上锁。
做好对平时温湿度测试和记录，采取有效措施调节库房的温湿度。
三、对库房内档案的保管情况，每月进行一次抽查，每季进行一次大查，并做好检查记录。
库房管理有哪些规章制度(汇总20篇)
库房管理有哪些规章制度（汇总20篇）库房管理有哪些规章制度篇1一、日常仓库管理制度1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、退回产品应分别建账反映。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，二、入库管理仓库管理制度1、物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
仓库管理制度范文(四篇)
仓库管理制度范文一、防火1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。
违者每人每次处罚____元。
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和____个水桶。
所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚____元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援。
救援结束后，务必将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。
违反规定，每人每次罚款____元。
4、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月____号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。
每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月____号填写检查结果。
凡需更换或维修的灭火器，务必在发现当天报告总经理。
违规一次，处罚仓库主管____元。
5、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。
违规一次，处罚仓库主管____元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，个性是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119二、防水防潮湿1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应个性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。
发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
库房管理规章制度(7篇)
库房管理规章制度(7篇)库房管理规章制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
库房管理制度(通用18篇)
库房管理制度（通用18篇）库房管理制度篇1仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定：一、入库管理：1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。
入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。
2.入库物资的库管员应配合相关部门验证合格后方可入库。
不合格材料应拒绝入库，并及时上报处理。
3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。
待加工完毕后，重新办理材料入库手续。
4、半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。
二、出库管理：1、仓库管理员填制材料出库单，由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可，一式三联，一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。
出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。
2.对于生产部因各种原因退回的物料，应重新办理入库手续，并注明退料原因。
三、仓库管理员应根据每日材料入库单和出库单登记账簿，并结清库存余额。
库存不足或过多的物资要及时上报有关部门，为企业生产提供合理的第一手资料。
4.仓库管理员每月月底应对所管辖的物资材料进行盘点，做到帐物相符，并填写月末物资材料盘点表。
如发现帐物不符，应及时查明原因，并上报上级部门进行相应处理。
五、仓库保管员不得随意更改材料入库单和出库单。
对于无效的材料收据和出库单，应在材料收据和出库单上注明无效字样，一式三份。
每张领料单和出库单的首页应注明起始日期，使用后应注明终止日期，并整理保存，以备日后审核。
六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。
使材料物资设备分类排列、存放整齐。
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**公司库房管理制度第一章总则第一条为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于**公司（含分公司）各库房。
第二章库房管理职责第三条总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。
第四条库房管理职责（一）库房安全管理职责1. 库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。
2．因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。
3. 注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。
4．一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。
5．仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。
6. 定期检查消防设施并完善相关记录。
7. 仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。
（二）库房清洁管理职责1．仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。
2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。
3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。
4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。
5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。
6.随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。
7.最底层货架距地面不得低于15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。
物品之间间隔1cm,离墙2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。
（三）仓管负责人岗位职责1.严格执行《库房管理制度》。
2.熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。
3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。
4.保持库房清洁卫生。
5.按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。
6.定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。
第三章采购管理第五条采购程序各部门、分店根据实际需求和现有库存，于每月15日前将欲申购物品书面清单交予采购部门，填写公司《物品申请购置计划单》（附件一）或分店《物品申请购置计划单》（附件二），报公司领导审批，审批通过后统一采购。
第六条采购物品的择商和价格管理（一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价，并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。
（二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。
完成三方比价后，择优确定报价填写《比质比价汇总表》（附件三、四），送领导审批。
（三）所有采购物品的择商报价,必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报财务管理部，可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。
（四）所有供货商都必须签订供应合同。
第七条采购审批所有采购物品经审批手续齐全后，方可实施购买。
第四章入库管理第八条入库流程（一）到货准备总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。
（二）验收1.数量验收。
（1）申购物品部门确认供应商,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和供应商进行核对，并查明原因待确认无误后方可收货。
（2）对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，抽查时若实际数量小于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
（3）所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。
2.品质验收（1）在检验过程中，如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品，坚决不予入库，并须跟进处理结果。
如退回厂家的残损，需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）、规格和破损情况，并按实收数量签收入库。
（2）在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期，按规定，凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上，对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品，不予入库，并联系供货商进行解决。
（3）营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。
（三）入库1.正常入库（1）物品入库时，由行政人事部负责，按品名、规格、件数、重量等要求，填写《入库单》，并进行入库验收。
（2）行政人事部会同有关人员，根据《入库单》填写内容，对照现场实物验收，确认物品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在入库单上签字。
（3）签字完毕的《入库单》，一式三联：一联留行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。
《入库单》作为财务处理的原始凭证，单联永久保存。
2.非正常入库（1）入库物品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，坚决不予入库，并向相关领导报损，同时按实际情况填写《入库单》。
（2）入库物品分次到货：保管员需分次按实收情况确认收货数量，每次需开具入库单，分次收货的总数量须不少于订单数量。
（3）赠品入库：指随同正常到货的搭赠，收到的赠品需在入库单里备注“赠品”字样，并证明赠品的品名、规格、数量等。
（4）其它入库：按实际情况对待。
3. 分店卖品商品及其他部门物品的入库（1）分店统一采购卖品商品，完成代入库（实际入营运部库房）手续后，行政人事部与营运部应立即进行出入库手续的转移。
行政人事部填写《出库单》，营运部填写《入库单》。
签字完毕的出、入库单当日生效。
入营运部库房的卖品商品归营运部管理。
（2）其他部门仓库物品入库程序同营运卖品商品的入库。
第九条物品管理（一）物品入库后应收好收货及入库凭证。
（二）物品入库后仓管负责人应做好入库记录，填列《**公司入库清单》（附件五）备存，同时将入库物品加入《**公司库房物品清单》（附件六）表内，并做好类别、数量等的统计，确保无误。
（三）仓库物品应按类别分区摆放，不能随手、随处放置，保证物品存放整齐有序。
（四）入库物品都应贴上标识卡，标明品名、规格、数量等信息。
确保账、卡、物相符。
标识卡必须置于物品正面最易看到的位置，做到数据易读，物品方便查找。
（五）确保物品清、数量清、规格及标识清。
（六）库存商品应包装完好，发现破损24小时内汇报并处理。
标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与损坏。
（七）库房应安装温湿度表，库房内要求温度保持在0-40摄氏度以内，湿度在20-80%以内（存有易发霉易受潮的物品或食品要添加防潮剂），每天上午应记录一次实际温、湿度情况，发现异常现象要及时报告。
库房的温度表、湿度仪，每两年要更换一次。
（八）卖品仓库货品要防止受潮，雨季尤其要注意，必要时通风。
并定期巡查，防潮剂失效要及时更换。
（九）卖品仓库货品的库存量一般为一个月。
（十）食品与其他物品应分开存放，禁止混合存放。
（十一）卖品仓库货品的存放按有效期的的先后排列，出库顺序应按先进先出法执行（或按临近有效期时间，临近有效期的货品先出库）；定期检查存货情况，临期货品应及时申请发现过期及变质商品需及时处理并记录。
第五章出库管理第十条出库流程（一）总公司、分店办公用品的出库1.领用部门（领用人）在《**公司办公用品领用表》（以下简称《办公用品领用表》，附件七）上进行登记。
2.行政人事部审核。
3.按照《办公用品领用表》上所登记品种、规格、数量、逐项点发。
（二）分店卖品存货及其他部门物品的出库1.分店卖品存货需出库售卖时，卖品负责人填写《**公司出库申请单》（附件八）或《**公司店出库申请单》（附件九），《出库申请单》应写明需出库物品的品名、规格、数量等，报主管部门负责人及分店负责人签字。
2.持签字完毕的《出库申请单》，到相应库房领取物品。
仓管负责人应如实填写《出库单》。
签字完毕的《出库单》，一式三联：一联留行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。
《入库单》作为财务处理的原始凭证，永久保存。
3. 其他部门仓库物品出库程序参照以上顺序。
第十一条出库管理（一）物品出库后仓管负责人要收好出库凭证。
（二）立即修改标识卡，在标识卡上准确记载剩余物品的数量。
（三）应做好出库记录，列好本次《出库清单》（附件十），以备最终核对出入库数量（四）严格按照“三出一不”原则出库：按进货日期先进先出，易损耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已损坏过期的物品不出。
第六章服务与沟通协调第十二条仓管负责人必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度。
当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
第十三条对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时请示、沟通、汇报，并以积极的态度来面对直至问题解决。
第七章人员变动与移交第十四条仓管负责人变动必须办理交接手续。
移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。
第十五条应移交事项包括：管理区域的货物清单；入库单、出库单；设施、设备及办公用品等。
第八章附则第十六条本制度修改权、解释权归总公司行政人事部。
第十七条本制度自下发之日起实施。
**公司二〇一六年三月二十二日附件一：**公司物品申请购置计划单附件二：**公司店物品申请购置计划单附件三：**公司比质比价汇总表附件四：**公司店比质比价汇总表附件五：**公司入库清单附件六：**公司库房物品清单附件七：**公司办公用品领用表附件八：**公司出库申请单申请人：申请部门负责人：资产管理部负责人：财务管理部：主管副总：总经理：附件九：**公司店出库申请单申请人：申请部门负责人：分店财务管理部：分店资产管理部：分店负责人：财务管理部：行政人事部：财务分管副总：影院分管副总：总经理：附件十：**公司出库清单。