公司采购流程管理制度-为了提高公司采购效率
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
提升公司物资采购管理制度（5篇）
提升公司物资采购管理制度为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。
计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿____的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时____和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。
签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
提升公司物资采购管理制度（2）公司物资采购管理制度是保障公司物资采购工作顺利进行的重要保障。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度一、总则为了规范公司的采购活动，保证采购工作的公平、公正、公开及合理性，提高采购效率，特制定本采购流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的采购活动，包括物资采购、设备采购、技术服务采购等。
三、采购流程1.采购需求提报：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写《采购需求申请表》。
2.采集市场信息：采购部门负责收集市场信息，包括供应商情况、价格信息等，并形成《市场调查报告》。
3.制定采购计划：采购部门根据市场调查报告及业务需求，制定采购计划，并进行内部审批。
4.发布采购公告：采购部门根据采购计划发布采购公告，明确采购需求及要求，并将采购公告发送至供应商。
5.供应商筛选：采购部门根据采购计划和供应商报名情况进行供应商筛选，制定供应商入围名单，并公示于公司内部。
6.采购文件编制：采购部门根据入围供应商名单编制采购文件，包括招标文件或询价函等。
7.采购文件发布：采购部门向入围供应商发放采购文件，确保供应商了解采购要求。
8.供应商投标：供应商按照要求提交投标文件，并在指定时间和地点进行开标。
9.评审供应商：采购部门组织评审委员会对供应商的投标文件进行评审，评定供应商综合评分。
10.签订合同：采购部门根据评审结果选择中标供应商，并与其签订合同，明确合同条款及履约要求。
11.履约管理：采购部门对采购合同执行进行监督，确保供应商按照约定交付产品或提供服务。
12.采购支付：采购部门根据供应商提供的发票和付款申请，向财务部门提交采购支付申请，并支付款项。
13.采购记录归档：采购部门负责将相关采购文件、合同、支付凭证等归档存档，确保采购过程可追溯。
14.采购评估：采购部门根据采购的实际情况进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
四、采购管理责任1.采购部门负责制定和实施采购流程管理制度，指导各部门的采购活动。
2.各部门负责提报真实、完整的采购需求，并配合采购部门的工作。
3.采购部门负责收集、分析市场信息，确保采购计划的合理性。
公司采购管理制度及操作流程
公司采购管理制度及操作流程一、引言公司采购是指公司为了满足企业运营需要而购买物品、设备、服务等的活动。
为了保障公司采购工作的顺利进行，制定和实行科学、规范、高效的采购管理制度和操作流程至关重要。
本文旨在介绍一套完整、可行的采购管理制度及操作流程。
二、采购管理制度1.采购管理目标明确公司采购管理的目标，包括提高采购效率、控制采购成本、确保采购质量、管理供应商和维护采购秩序等方面。
2.采购管理职责明确采购管理的职责，包括采购部门的组织架构、人员职责划分、工作流程等。
3.采购管理规范明确采购管理的规范，包括采购合同的签署、供应商的选择和评估、采购流程的规定等。
4.采购管理流程制定详细的采购管理流程，包括采购需求的提出、采购计划的制定、供应商的选择和比较、采购合同的签署、物品的验收和入库等环节。
5.采购管理考核建立采购管理考核制度，定期对采购管理工作进行评估，并按照评估结果采取相应的激励和处罚措施。
三、采购管理操作流程1.采购需求提出采购需求由相关部门提出，包括采购物品的种类、规格、数量等要求，并填写采购需求申请表。
2.采购计划制定采购部门根据采购需求制定采购计划，包括采购时间、预算金额、供应商选择等，确保采购满足公司运营的需要。
3.供应商选择和比较采购部门根据采购计划，选择符合要求的供应商，并进行比较，包括价格、品质、交货时间、售后服务等方面的考虑。
4.采购合同签署采购部门与供应商进行谈判，并最终确定采购合同的内容，双方在采购合同上签字盖章，确保采购权益得到保障。
5.物品验收和入库采购部门对采购的物品进行验收，确保物品质量符合要求，并按照规定的程序将物品入库。
6.采购管理报告采购部门定期向上级主管部门提交采购管理报告，包括采购情况、采购成本、供应商评估等内容，以便进行管理和决策。
7.供应商管理采购部门按照供应商选择的结果，对供应商进行管理和评估，建立供应商档案，定期进行供应商的绩效评估和业务合作的沟通。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度1. 介绍本公司采购流程管理制度适用于所有的采购活动，旨在规范公司采购流程，确保采购方案合理、公平、透明。
本制度的实施由公司采购部门负责。
2. 采购流程以下是公司采购流程的具体步骤：2.1 需求确认在确定采购决策前，采购部门必须与业务部门联系，就所需采购物品的数量、规格、质量、价格等方面进行充分确认。
在此基础上，采购部门列出详尽的需求清单。
2.2 招标公告对于需要公开招标的采购活动，采购部门在公司的网站上发布符合相关法律法规要求的招标公告。
对于不需要公开招标的采购活动，采购部门直接向供应商发送采购询价文件。
2.3 询价/招标文件准备在确定采购范围后，采购部门编写采购文件，包括采购需求清单、技术规格书、投标书、合同样本等。
采购部门在制作采购文件时，必须遵循规范化的格式，确保文件信息准确无误。
2.4 进行招标/询价采购部门将询价/招标文件发送给合格的供应商。
对于公开招标，采购部门在指定的时间和地点，对提交的招标文件进行开标。
采购部门筛选投标人或供应商，对符合要求的产品进行评比。
2.5 评审/比价对于非公开招标，采购部门将收到的供应商报价和投标书谈判后进行比价和评审，选择合适的供应商合作。
2.6 合同签訂选定供应商后，采购部门开始与供应商商讨合同内容。
合同需要包括采购物资的品种、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式等。
2.7 合同管理采购部门在合同签订后应定期检查合同执行情况，并按照合同约定逐项支付货款，确保合同执行情况和采购物资的质量问题得以解决。
2.8 采购监督检查采购部门对采购活动中收到的投诉或质量问题处理结果，以及已签订的采购合同执行情况进行监督检查，确保采购活动的公正性和采购物资质量。
3. 采购原则以下是本公司的采购原则：3.1 采购透明对于公开招标采购，采购部门必须在公告中明确采购内容和范围。
对于非公开招标采购，采购部门必须建立完整的采购档案，并制定采购记录与确认程序。
公司统一采购管理制度
一、总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物资供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于生产物资、办公用品、设备设施、原材料等。
二、采购原则第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则。
第四条采购活动应坚持经济效益和社会效益相结合的原则。
第五条采购活动应遵循采购计划、询价、比价、谈判、签订合同、验收、付款等程序。
三、采购职责第六条采购部门负责公司采购工作的组织、协调和管理。
第七条采购部门应建立采购人员责任制，明确采购人员的职责和权限。
第八条采购人员应具备相应的专业知识、技能和职业道德。
四、采购程序第九条采购计划（一）需求部门根据生产、经营、管理等需要，提出采购申请。
（二）采购部门对采购申请进行审核，编制采购计划。
第十条询价、比价（一）采购部门根据采购计划，选择合格的供应商。
（二）采购部门对供应商进行询价，收集报价信息。
（三）采购部门对报价进行比价，选择性价比高的供应商。
第十一条谈判、签订合同（一）采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、数量、交货时间、售后服务等事项。
（二）双方签订采购合同，明确双方权利和义务。
第十二条验收（一）采购部门根据采购合同，对采购物资进行验收。
（二）验收合格后，办理入库手续。
第十三条付款（一）采购部门根据采购合同，向供应商支付货款。
（二）支付货款前，应核对采购物资的质量、数量、价格等信息。
五、监督管理第十四条采购部门应定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改。
第十五条公司审计部门对采购活动进行监督检查，确保采购活动合规、合法。
第十六条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
六、附则第十七条本制度由公司采购部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
公司采购统一管理通知
公司采购统一管理通知一、背景为了更好地规范公司采购流程、提高采购效率，现决定推行公司采购统一管理制度。
二、目的公司采购统一管理的目的是为了： - 统一采购流程，降低采购成本； - 确保采购商品质量； - 提高采购效率，节省采购人员的工作时间。
三、范围公司采购统一管理适用于全公司范围内的采购活动，包括但不限于采购办公用品、设备、原材料等。
四、具体实施方案公司采购统一管理的具体实施方案如下：4.1 采购需求提出及审批流程1.采购需求提出：各部门根据实际需求，将采购需求以书面形式提交至采购部门。
采购需求应包括物品名称、规格、数量、预算等信息。
2.采购需求审批：采购部门负责审核采购需求的合理性和准确性，并进行审批流程管理。
采购部门将审批结果及时通知相关部门。
4.2 供应商选择与管理1.供应商注册：采购部门负责统一管理供应商注册，确保供应商符合公司采购要求。
2.供应商选择：采购人员根据采购需求，通过招投标、询价等方式选择供应商。
采购人员应根据采购相关政策和程序进行，确保选择合适的供应商。
3.供应商管理：采购部门负责建立供应商数据库，并进行供应商绩效评估。
评估结果将作为供应商选择的参考依据。
4.3 采购合同管理1.采购合同起草：采购人员根据需求起草采购合同，并提交给采购部门进行审核。
2.采购合同审批：采购部门负责审批采购合同，并将审批结果通知相关部门和供应商。
3.采购合同执行：采购人员应严格按照采购合同的要求执行，并及时进行相应的付款。
4.4 采购物品验收及资产管理1.物品验收：相关部门在收到采购物品后，应进行验收，确保采购物品的质量和数量与合同要求一致。
验收合格后，应及时通知采购部门。
2.资产管理：采购人员应将采购物品及时录入公司资产管理系统，并做好相应的资产管理工作。
五、责任分工公司采购统一管理的责任分工如下：•采购部门负责统一管理采购流程、供应商管理、采购合同管理；•各部门负责提出采购需求，并按照公司采购要求进行采购物品的验收和资产管理；•采购人员负责具体的采购工作，并确保采购流程的顺利进行。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。
2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。
3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。
2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。
2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程一、引言采购管理制度及流程是指企业为了控制和规范采购行为而制定的一套规章制度和操作流程。
一个良好的采购管理制度及流程可以帮助企业实现高效的采购活动，保证采购品质、降低采购成本、加强供应链管理，并提高企业整体竞争力。
本文将详细介绍公司采购管理制度及流程的设计和实施。
二、采购管理制度1.采购管理政策及目标2.采购流程规定公司应当设计采购流程，明确各个环节的责任和权限。
采购流程应包括需求确认、采购方案制定、供应商评估、采购合同订立、采购执行和采购评估等环节。
在每个环节都应规定相关的程序和操作指引，确保采购活动的有效进行。
3.采购授权与审批制度公司应设立采购授权与审批制度，明确各级管理人员在采购活动中的责任和权限。
采购额度的划分、采购授权的程序和限制、采购报告的审批要求等都应在制度中明确规定，以确保采购活动在授权和监督之下进行。
4.供应商管理制度公司应制定供应商管理制度，包括供应商的选拔与评估、供应商的合作和约束、供应商的管理和奖惩机制等。
供应商管理制度的实施可以帮助公司选取优质、稳定的供应商合作，确保采购品质和供应链的稳定。
5.数据管理与分析公司应建立完善的采购数据管理系统，包括采购订单管理、供应商信息管理、采购成本分析等模块，以便及时掌握采购情况，为决策提供可靠的数据支持。
同时，还应进行定期的采购数据分析，发现问题并提出改进措施。
三、采购管理流程1.需求确认需求确认环节是采购流程的起始点，负责人应明确需求的性质、数量、质量要求等，并填写采购申请表。
2.采购方案制定采购方案制定环节负责制定采购流程、制定招标文件和技术规范等。
此环节中，需配备专业的采购人员制定采购方案。
3.供应商评估供应商评估环节负责初步筛选供应商，采用各种评估方法，如资质审核、业绩评估、工厂考察等，以保证合作供应商的质量和可靠性。
4.采购合同订立采购合同订立环节负责与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和责任。
5.采购执行采购执行环节负责实施采购活动，包括跟进供应商交付情况、监督质量、跟踪供应链的稳定性等。
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公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
请购及其规定1．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
请购单的接收及分发规定请购的接收要点采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
请购单的分发规定对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
采购周期的规定常规商品采购周期在7 天，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在 3 天时间；询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；对于紧急请购项目应优先处理；所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1 万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
比价、议价结果汇总比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
合同的签订及其规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）2）合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；工期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；3）4）5）6）7）8）9）10）双方的公司信息；11）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3 天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
附表一固定资产购置申请表企业名称：申请部门购置资产名称预算单价编号：申请时间购置数量预算金额购置原因：购置后效益分析：部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月日附表二附表二采购申请表申请部门：填报日期：□服务年月日采购类别：□设备□材料□工程购置原因：序号名称规格型号/工程概况数量/工程量□低值易耗□其他估价（总价）交货期/工期备注1 2 3 4 5 6 7 8 备注：编制人：部门经理：分管副总：采购副总：财务副总：总经理：附表三附表三物资采购审批单部门名称序号项目名称规格单位年月日数量单价金额审批备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：经办人：部门负责人：￥：复核人：附表四拟报价/ 拟报价/招标单位名单单位名称：填报日期：年月日序号1 2 3 4 5 投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/ 电话/传真手机电子邮箱备注经办人：采购部：技术副总：采购副总：财务副总：总经理：附表五附表五材料（设备）材料（设备）询价表日期：年月日序号1 需求单位：规格型号单位数量单价小计备注材料名称2 3 4 5 6 7 合计：报价单位（盖章）：供货周期供方信息联系人邮箱办公地址：公司名称：商务：联系人需方信息邮箱办公地址：邮技术：电话电话付款方式传真公司网址传真公司网址编：备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；2.本单只做询价用，非正式订单。
附表六附表六比价/招标汇总表企业名称：物料名称规格单位包装标准公司名称制表时间：一次报价二次报价年月工期日付款方式联系人选定厂家采购部意见：采购部意见：经办人：采购部：技术副总：分管副总：财务副总：总经理：备注：附表七附表七合同审查批准单合同编号: 合同名称：合同标的物：产品（承揽）单价/合同总额：￥：元（人民币：元整）。
招（评）标情况：详见报价及合同。
合同洽谈人：公司律师意见：技术副总意见：分管副总意见：分管财务副总意见：公司总经理意见：附表八附表八资金支出审批单部门名称序号项目名称支付依据合同金额已付金额申请金额年月审批日备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：经办人：部门负责人：￥：复核人：附表九附表九付款申请审批单合同编号: 合同名称：付款依据：合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：合同金额：￥已付款额：￥申请付款金额：￥本次申请付款大写：元；元；元；质保金: ；合同洽谈人：分管副总意见：财务副总意见：总经理意见：。