质量文件评审记录表
质量管理体系审核检查表及记录
质量管理体系审核检查表及记录环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页。
表2-1--质量管理体系评审记录表
表2-1 :
质量管理体系评审记录表（适用于核准）
注1: “评定结果”栏的填写：请在相应的“□”内画;采用计算机填写时，应将所选项目对应的“□”改为“■”。
注2 :评审记录，填写评审情况，评审结果为“不符合”的，应在“评审记录/评分说明”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；
注3 :评审人员在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明；当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。
注5 :本表可以计算机填写，但采用计算机填写时，签名部分应当手签，另外，评审人员应逐页在“页脚”的“评审员”及“日期”部分签字。
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
情况和问题
满足
部分满足
不满足
25
材料控制
有材料验收的规定；
材料验收时，对材料质量证明书内容和有效性的核查、对材料外观质量和尺寸偏差的检验及记录（检验项目、抽查数量、执行标准等）
26
有与产品制造范围相应的材料复验的规定；
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定；
材料复验的理化试验的项目、试样的数量、形状尺寸、加工质量、执行标准、试验记录和报告符合安全技术规范和有关标准的规定；
38
有焊材订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、回用的管理规定并按其实施，焊材质量得到有效控制
39
焊机、滚轮架等处于正常使用状态，焊机的电流表、电压表等仪表按规定进行接（纵缝的延续、模拟环缝）以及试验项目、方法、记录和报告、试样的数量、形状尺寸和加工质量等均符合安全技术规范及有关标准的规定
34
工装、模具的设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序及实施见证资料
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
35
焊接控制
有焊工培训资格评定及记录的管理办法和焊工焊接档案管理的规定；
受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头均由有相应合格项目的持证焊工施焊，且有焊工标记和记录（有管理规定并实施）
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
11
文件和资料控制
文件评审修订记录表
文件评审修订记录表
记录表格
版本号修订内容修订人修订日期
1.0文件创建张三2022/01/01
1.1文件细节修整李四2022/01/05
1.2增加附件王五2022/01/10
2.0添加章节赵六2022/01/15
2.1修订结构王五2022/01/18
修订内容介绍
版本号
每个版本的文档都应该有唯一的版本号，版本号是用来识别文档版本并区别不同版本的标识符。
修订内容
修改文档时需要记录下来修改的内容，方便团队成员了解文档的变化。
修订人
修改文档的人员需要记录在文档中，便于追溯文件变更历史，确定责任和权利。
修订日期
需要记录文档修改的日期，保证文档信息的实时性和准确性。
评审记录
为了保证文档的质量，对于重要的文档需要进行评审。
评审记录可以跟踪文档评审的过程和结果，以及相关意见和建议。
评审记录应该包含以下内容：
•评审人
•评审日期
•评审意见
•建议和改进
评审记录表格
评审
人
评审日期评审意见建议和改进
张三2022/01/20文档结构有改进空
间，建议增加章节新增章节，使文档结构更加清晰
李四2022/01/21附件部分需要优化修改附件格式，使其更易
于查看和下载
王五2022/01/22文字排版需要优化修改文字排版格式，使其
更易于理解和识别
赵六2022/01/23文档内容需要修改增加内容并修订原有内
容，使其更准确和全面
结论
文档评审和修订是编写文档的常规流程，评审记录和修订记录的记录和整理有助于保证文档质量和效率，让文档更加符合实际需求，逐步丰满起来，以提高项目和组织的工作效率和质量。
质量管理体系评审记录-(适用于有分支机构-总部)
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
5.8当无法溯源到国家或者国际计量基准时，是否进行了自校准或比对
①查阅自校准方法、比对规定。
②查阅自校准记录。
③查阅比对记录
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
6检验检测设施与环境条件
6。1是否明确设施和环境条件的管理规定（或程序文件）
查阅设施和环境条件的管理规定。该规定一般包括各类特种设备现场检验环境条件要求（如磁粉检测对表面可见光照度要求、渗透检测对环境温度的要求、入罐内时通风要求、电梯检验电压波动要求、塔式起重机检验的风速要求等)和设施条件要求（如暗室亮度要求、天平室温湿度要求、试剂配置通风要求等）
①查阅非标准检验检测方法的评审记录及为非标准方法制订的作业指导书。
②查阅客户确认的见证材料(如注明非标准检验方法的合同、检验申请单等）和告知监察部门的记录
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
8.4检验检测方法的应用,是否符合规定要求.
检验检测方法的偏离是否经过技术负责人批准
①结合现场跟踪检查以及与有关人员交谈和考核,核实检验检测方法的正确运用和实施。
⑦查阅保存在计算机系统中的文件控制情况（如：发布权、修订权、一致性等的控制）。
⑧查阅分支机构文件报批（备案)管理的相关记录
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
2。3对外来文件的控制是否符合规定.
安全技术规范、标准是否有正式版本。是否与申请核准项目相适应
总部是否建立了现行有效的外来文件目录并实时更新
查阅受控文件的发放及回收记录。
查阅对分支机构的文件管理规定
□符合
□基本符合
文件评审表模板
文件评审表模板评审概述本文档旨在提供一个通用的文件评审表模板，用于评审各种类型的文件。
评审表的目的是帮助评审人员系统地检查文件的内容、格式和准确性，以确保文件达到预期的质量标准。
文件信息- 文件名称：- 文件版本号：- 评审日期：评审内容在评审过程中，请针对以下内容进行评价、点评和记录。
1. 文件格式- 文件命名规范是否符合要求？- 文字排版是否清晰、统一和易于阅读？- 是否包含必要的页眉、页脚和页码？- 是否使用合适的字体和字号？- 是否使用了正确的标点符号和缩进？2. 文件内容- 内容是否准确、完整和清晰表达？- 所使用的术语和表达是否准确和易于理解？- 是否遵循相关的规范、法规和标准？- 是否包含足够的支持性材料和参考资料？3. 文章结构- 是否具有逻辑和连贯的结构？- 是否包含了必需的部分，如引言、正文、结论等？- 段落是否组织有序且内容连贯？- 是否使用了适当的标题和子标题？4. 图表和图像- 图表和图像是否清晰、易于理解和正确标注？- 是否包含了必要的图例、单位和标题？- 是否有必要对图表和图像进行进一步的解释和说明？5. 语法和拼写- 是否有任何语法错误、拼写错误或标点符号错误？- 是否使用了正确的语法结构和词汇？6. 其他事项- 是否有任何其他需要特别关注的事项？结论根据对以上评审内容的评价和记录，提出评审结论，包括对文件的优点、问题和改进建议。
评审人员- 评审人员1：- 评审人员2：- 评审人员3：- 评审人员4：注释在完成对文件的评审后，请在此处添加任何其他需要记录的注释或建议。
附件- 附件1：文件原本- 附件2：评审结果记录表。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。
质量文件评审记录表
是否规定了记录的保护的控制方法
是否规定了记录的检索的控制方法
是否规定了记录的保存期限的控制方法
是否规定了记录的处置的控制方法
内部审核程序
是否编制了文件化的内部审核程序
是否规定了内部审核的职责
是否规定了内部审核的时间间隔
是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容
质量目标是否可测量
质量目标是否与质量方针保持一致
质量手册
是否编制了文件化的质量手册
质量手册是否规定了质量管理体系的范围
质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性
质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用
质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述
不合格品控制程序
是否编制了文件化的不合格品控制程序
是否规定了不合格品处置的职责和权限
是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付
是否规定了处置不合格品的方法
是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录
是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求
是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法
是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法
是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法
是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法
是否规定了对所保留作废文件的标识方法
记录控制程序
是否编制了文件化的记录控制程序
是否规定了记录的标识的控制方法
是否规定了如何评审所采取的纠正措施
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是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法
是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法
是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法
是否规定了对所保留作废文件的标识方法
记录控制程序
是否编制了文件化的记录控制程序
是否规定了记录的标识的控制方法
质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单
记录
是否规定需编制ISO 9001：2000标准所要求的记录
文件控制程序
是否编制了文件化的文件控制程序
是否规定文件发布前应得到批准（以判断文件是否充分）
是否规定了何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准
是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法
2．“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实。
3．“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。
质量文件评审记录表
受审核方名称
合同号
评审依据：ISO 9001：2008
评审日期
评审内容
符合性
评审说明
质量方针
是否制定了文件化的质量方针
质量方针是否与组织的宗旨相适应
质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系有效性
质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架
质量目标
是否制定了文件化的质量目标
所有相关的职能和层次上是否都制定有质量目标
是否规定了如何评审所采取的纠正措施
预防措施程序
是否编制了文件化的预防措施程序
是否规定了如何确定潜在不合格及其原因
是否规定了如何评价防止不合格发生的措施的需求
是否规定了如何确定并实施所需的措施
是否规定了记录所采取措施的结果
是否规定了如何评审所采取的预防措施
其他不符合事项
注：1．“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”。
不合格品控制程序
是否编制了文件化的不合格品控制程序
是否规定了不合格品处置的职责和权限
是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付
是否规定了处置不合格品的方法
是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录
是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求
是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施
纠正措施程序
是否编制了文件化的纠正措施程序
是否规定了如何对不合格（包括顾客投诉）进行评审
是否规定了如何确定不合格的原因
是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施的需求
是否规定了如何确定和实施所需的措施
是否规定了记录所采取措施的结果
是否规定了记录的储存的控制方法
是否规定了记录的保护的控制方法
是否规定了记录的检索的控制方法
是否规定了记录的保存期限的控制方法
是否规定了记录的处置的控制方法
内部审核程序
是否编制了文件化的内部审核程序
是否规定了内部审核的职责
பைடு நூலகம்是否规定了内部审核的时间间隔
是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果
是否规定了审核的准则、范围、频次和方法
是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何确保审核过程的客观性和公正性
是否规定了审核员不应审核自己的工作
是否规定了应保持内部审核的记录
是否规定了如何报告审核结果
是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因
是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容
质量目标是否可测量
质量目标是否与质量方针保持一致
质量手册
是否编制了文件化的质量手册
质量手册是否规定了质量管理体系的范围
质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性
质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用
质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述