2017年最新IATF16949-2016新版全套文件
IATF16949-2016质量手册：全套最新版(共42页)
质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF 16949：2016 标准)QM--2016版本：A/0编制：管理部审核：批准：分发号：持有者：2019 年10 月8日发布2019 年10 月8日实施XX 汽车技术股份有限公司发布文件修改历史表质量手册目录质量手册发布令 (3)管理者代表任命书 (4)前言 (5)公司简介 (6)公司组织架构图 (7)质量管理体系组织架构图 (8)术语和定义 (9)质量管理体系职责矩阵 (10)质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵. (14)顾客特殊要求文件清单 (15)质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016 版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。
质量手册阐述了公司的质量管理体系，是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，满足客户需求及相关法律法规要求的纲领性文件。
它所描述的原理、程序和方法，公司各个部门员工都要落实贯彻执行。
总经理：日期：公司管理者代表任命书兹任命公司运营副总XXX 为公司质量管理者代表, 无论其在其它方面的职责如何，必须具有以下方面的职责与权限：♦公司质量管理体系所需过程的建立，实施和维护；♦向公司总经理和其他高层管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和改进需求；♦确保顾客要求在公司内部得到及时的沟通和实施；并培养满足顾客要求的意识；♦策划并领导内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核；♦负责对外联络有关公司质量事宜。
完整版IATF16949-2016质量管理手册
策划 风险和机遇的应对措施 质量目标及其实现的策划
变更的策划 支持 资源
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《质量手册》
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3）严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的 情况发生；
4）本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管 理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提 出；
为了确保按照 IATF16949:2016 的要求建立、实施、维护并持续 改进质量管理体系，各部门负责人必须按照 IATF16949:2016 和本《质 量手册》的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职 责,将公司质量管理水平提高到一个新的高度。
《质量手册》
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质量控制手册
根据 IATF16949:2016 编制
生效日期： 2017-8
□ 受控本 □ 非控本 副本编号：
XXXX 有限公司
地 址：XXXX 邮 编：XXX 电 话：XXXX
《质量手册》
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章节号 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1
61
9.2
内部审核
64
9.3
管理评审
66
10
改进
68
10.1
总则
最新汽车配件有限公司IATF16949-2016全套文件
4.0
组织环境
15-17
5.0
领导作用
18-20
6.0
策划
21-23
7.0
支持
24-32
8.0
运行
33-55
9.0
绩效评价
56-61
10.0
改进
62-63
11.0
附件
64-71
11.1
质量管理体系过程定位图
65
11.2
质量管理体系职能分配表
66-68
11.3
管理运作示意图
69
11.4
质量管理体系程序和过程清单
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不断改进，并负有以下的责任： a.行动起来防止一切与生产工艺以及质量管理体系不一致的情况发生； b.明确并记录关系到与产品和质量管理体系有关的任何一个问题； c.渠道，发动、推荐并提出解决方法； d.验证解决问题的执行过程，并得以持续不断地改进； e.严格控制生产和服务等过程，直到故障或不满意情况得到纠正为止； f.始终以顾客为中心，以达到或超越顾客期望。
公司的管理者代表，他目前的职责不能影响其质量管理职责的独立性，并授予以下 职责和权限： 1.确保本公司质量管理体系所需的过程得到识别、建立和保持，保证质量管理体系的 充分性和有效性； 2.向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管 理体系改进的基础； 3.在整个组织内促进持续改进、零缺陷意识的提高； 4.就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位沟通与联络。
当顾客要求或销售活动中需要提供本手册时，应由相关人员提出申请，经管理者代表审批后 以“仅供参考”标识发出。当手册内容发生更改时，本公司无责任和义务对非受控文本做出相应更 改或声明。
IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套
0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程（备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。
扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。
2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。
3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。
5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。
2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。
3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。
3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。
3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。
3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。
3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。
4.术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。
常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。
4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。
IATF16949最新版质量管理手册(2017)
目录修改记录颁布令有限公司(以下简称本公司）的质量管理手册是依据《IATF 16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》和《ISO 9001：2015质量管理体系要求》结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定.《质量管理手册》是质量活动的纲领性文件和行为准则，本公司全体员工必须严格遵守、认真执行。
总经理：日期:企业简介管理体系组织机构图5 / 8质量方针和目标一、质量方针技术领先，优质高效；顾客至上,持续改进。
质量方针的含义：公司以质量求生存，按照精益生产的方式组织生产。
在确定的时间生产或提供必要数量的需求产品或服务，所有的生产活动均为顾客提供增值。
全体员工，不接受不合格品到不制造不合格品，在行动中推行持续改进、预防缺陷、减小变差和减少浪费,以精湛的技艺和高度的责任感，制造出优质的产品、奉献满意的服务，并不断向更高的目标追求。
公司不断关注市场变化，力求超越客户的需求,提供周到、及时、全方位的服务使顾客满意，使顾客感到安全可靠。
二、质量目标（具体指标值见当年的经营计划）1. 顾客满意度2。
安调前产品故障率体系范围1、本公司质量管理体系的覆盖范围： XXXXXXXX。
其中IATF16949标准应用于汽车产品和服务，ISO9001标准用于非汽车产品和服务。
2、删减说明：无3、外包过程：表面处理，热处理，物流，计量器具校准,贴片工艺。
过程关联图8 / 8附录一过程与条款要求对照表1 / 1附录二过程与顾客特定要求对照表1 / 1附录三体系过程相互关系作用附录四 IATF16949：2016（和ISO9001：2015）标准要求与职能分配表附录五过程分析附录六过程风险识别清单附录七程序文件清单附录八管理者代表任命书为确保质量管理体系在企业的顺利推行，特任命为本公司管理者代表。
管理者代表的职责:1.协助总经理按照IATF16949和ISO9001标准要求策划质量管理体系,确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，包括指导和控制内部质量体系审核；2.在质量体系运行中不定期向最高管理者报告质量管理体系的业绩,并提出质量管理体系改进的需求；3.促进在组织内部提高以顾客为关注焦点的质量意识；4.负责质量管理体系有关事宜的外部联络与协调；5.主管文件控制；6.主管内部审核，并组织实施；总经理：日期：附录九质量代表任命书为确保生产过程的不同阶段、所有的作业班组的产品质量和过程符合要求，特任命为本公司质量代表.质量代表的职责：1.对不符合规范要求的产品或过程，负有纠正措施的职责和权限，有权命令停止生产；2.对所有班次的生产操作，指定或委派当班质量代表,以确保产品质量。
IATF16949-2016标准介绍
> IS09000:2015 质量管理体系基础和术语
IATF16949:201 6条文解析
3 术语和定义
本标准采用609000:2015 中的术语和定义。
3」汽车行业的属于和定义
本文件采用ISO9000：2015 和以下给出的术语和定义。 3.1.1控制计划control plan
43确定质量管理体系的范围
44 质量管理体系及其过程 5 领导作用
5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限
6 策划
6. 1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划
7 支持
7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识
7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8. 1 运行策划和控制
7.2.3 内审员能力
7.2.4 二方审核员能力
- 理解 〃汽车行业过程方法审核
8.2.3.1设计和开发策戈IJ-补充
- DFM
- DFA
8.3.3.1 产品设计输入
一个考虑可替换设计的方法是使用 "取舍曲线" 。
8.33.2 制造过程设计输入
制造过程设计必须包括采用 〃防错” 的方法... 。
IATF 16949:2016新标准的主要变化
，CQI-11 特殊过程 ：电镀系统评估
CQI-12 特殊过程 ：涂装系统评估
• CQI-15 特殊过程 ：焊接系统评估
. CQI-17 特殊过程 ：锡焊系统评估 CQI-23 特殊过程 ：模塑系统评估
：. IATF发布
CQI-27 特殊过程 ：铸造系统评估
IATF16949：2016全套文件（质量手册及全部程序文件）
IATF16949：2016全套文件（质量手册及全部程序文件）XX有限公司—————————————————————————————————————————————说明：“●”表示统计分析部门；“▲”主要改善部门；“★”表示统计分析及主要改善部门；质量管理体系要求：1、目的范围:1.1目的:本手册发行的目的是用以描述本公司的质量管理体系，证明在此体系下所制造的产品及服务定能符合工程规格、安全法规及客户的品质期望。
本手册是用以约定本公司全体员工必须遵守的企业基本法规，以确保公司质量管理体系运行的有效性、适宜性。
1.2 范围:本公司所生产的产品规格都属客户提供，目前本公司暂不执行7.3部分的“产品设计和开发”的相关产品设计开发条款。
本公司不因不执行产品设计控制而影响持续提供符合客户需求及法规需求的产品，也不因不执行产品设计控制而减免本公司应担负的责任。
（由于公司无产品设计开发职责、权限、责任，按顾客的图纸、技术条件等要求进行生产，因此删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息）本手册适用于吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司内部品质活动及其所生产的各类产品及服务。
同时，本手册也适用于公司对外介绍其自身质量管理体系，提供给客户（第二方）或第三方审核员审核使用。
2、引用标准：本手册依据ISO/TS16949:2016及ISO9001：2015技术规范制定，经管理者代表组织专人编写、管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。
3、术语和定义:本手册所用的术语和定义采用ISO/TS16949:2016及ISO9001：2015的术语和定义；其中本公司相关的术语有:品质=质量体系=系统选别:挑选区分不良品和良品,并标识特采:让步接收工夹具=工装、检具、模具、治具冲压=五金纳期=交货期外驻=外发=外包=外协顾客=客户4、组织的背景环境:4.1理解组织及环境公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。
IATF16949-2016质量管理体系审核全套资料
审核目的验证评价公司质量管理体系的符合性和有效性。
审核范围审核范围：工程机械（起重机械、路面机械的设计、制造和售后服务）审核依据GB/T19001-2016/IATF16949-2016;公司质量管理体系文件；与公司适用的法律、法规和产品技术标准；客户的合同和技术协议。
审核日期受审核部门管理层、综合管理部、制造部、营销公司、品管部、研究院、商务部审核员审核组长审核过程叙述：1、按审核计划的要求完成了全部的受审核部门；2、内审员对各部门的审核完成了检查表的编制；3、对每个部门审核中发现的问题编制了部门不符合项汇总表。
19个不符10个，一般不符合项有9个。
内部审核报告对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的区域等）:1质量管理体系的文件基本适合公司的情况，符合标准的要求;2、通过内审发现存在如下方面的问题:①、各部门对文件的内容不够熟悉，导致实施的要求和记录的要求不到位;②、部门负责人对体系的实施要求理解不到位，导致部门的管理工作没有按体系的文件要求实施;③、制造部和研究院是本公司管理的重点，对质量管理的控制要求理解不到位。
3、通过体系的建立，公司的质量意识有明显提升，公司的质量目标基本实现。
4、针对客户反馈的问题均整改和考核到位，客户对公司的服务质量基本满意。
5、建议公司加大对体系文件的培训和学习，让各部门切实掌握标准的理解和体系的实施要求;6、公司在质量统计分析、关键设备的管理、一线员工的质量意识和技能、体系运行记录的归档需要进生产中质量和工艺执行的监督管理需要加强。
结论：体系的运行基本适宜有效，针对各部门的不符合项由各部门负责人组织整改，整改的完成期限12月15日以前。
整改的结果由管理者代表组织验证，本次内审的资料包括：内部审核计划、内审检查表、各部门不符合项汇总表、内审报告和首末次会议签到表，由管理者代表归档。
审核报告分发对象：公司管理层及各部门负责人总结:审核组长/日期:批准/日期:。
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6.3
变更的策划
18-19
7.
支持
19
7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3
资源 总则 人员 基础设施 S1 基设施管理
19 19 19 19-20
7.1.3.1 7.1.4 7.1.4.1 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.1.1 7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2
22-23 S3 人力资源管理 22-23 22-23 22-23 23 23 23 23 S4 文件记录管理 23 24 24
24
7.5.3.2.2 8. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2 8.2.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.3 8.3.3
7.2.1
培训
22-23
7.2.1.1 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.2 7.5.3 7.5.3.2.1
在职培训 意识 意识 - 补充 员工激励授权 沟通 形成文件的信息 总则 质量管理体系文件 质量手册 创建与更新 形成文件的信息控制 记录的保存
组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系
识别的过程
页码 0 1-7 8 9 10 11 11 12 12-13 14 14 14
- 补充
14 14 14 14 14-16 16 17 17 17 17 18 M1 领导作用 18 18
- 补充
产品和过程一致性 产品安全 外包过程 必要时 领导作用 领导作用和承诺 总则
27-28 27-28 28-29 28-29 28-29 28-29
8.4.1.2
供应商选择过程
8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.2.4.5 8.2.4.5.1 8.4.2.5.2 8.4.3 8.4.3.1 8.5 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5
5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1
企业责任 过程效率 过程所有者 以顾客为关注焦点 方针 质量方针的制定 质量方针的沟通 M1领导作用 组织的角色、职责、和权限 组织的角色、职责和权限 - 补充
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 M2 策划 18-19 18-19 18-19 18-19
产品要求符合性和纠正措施 策划 应对风险和机遇的措施 确定需处理的风险和机会 策划和处理方案 风险分析 应急计划 质量目标及其实现的策划 质量目标 策划和实施 质量目标及其实现的策划的 - 补充
工厂、设施和设备计划 过程和运行的环境 过程运行环境 - 补充 监视和测量资源 总则 S2 监视和测量资源管 测量系统分析 理 测量溯源 校准 / 验证记录 实验室要求 S2 监视和测量资源管 内部实验室 理 外部实验室 组织的知识 能力
19-20 20 20 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22 22-23
汽配行业 IATF16949-2016 质量手册
(B 版 )
编 制 审 核 批 准
受控状态： 分发编号： 使用部门：
2017 年 6 月 1 日 发布
2017
年 6 月 1 日 实施
文件修订履历 版本 B.0 B.0 版 修订内容 TS16949-2009 A.0 版全面升级为 IATF16949-2016 54 2017-6-1 修订页次 制 / 修日期
产品和服务要求的评审 产品和服务要求的更改 产品和服务的设计和开发 总则 设计开发的策划 多方论证方法 设计开发策划 - 培训 产品设计技能 设计开发的输入
27-28 27-28 27-28 27-28 27-28 C4 过程设计和开发
8.3.3.2
制造过程设计输入
8.3.3.3 8.3.4 8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5
工程规范 运行 运行策划和控制 产品和服务的要求 顾客沟通 C1 市场营销 顾客沟通 - 补充 顾客沟通 - 培训 产品和服务要求的确定 C2 报价及项目确定 产品和服务要求的确定 - 补充
24 25 25 25 25 25 25 25-26 25-26 26-27 C3 订单管理 26-27 C4 过程设计和开发 27-28 27-28 27-28
制定
审核
批准
目 录 章 节 标 题 封面 目录 前言 颁布令 质量方针 企业概况 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.1.1 4.4.1.2 4.4.2 5. 5.1 5.1.1 管理原则 范围与应用 引用标准、术语和定义 组织环境 了解组织及环境 了解相关方的需求和期望 了解相关方的需求和期望 确定质量管理体系范围 确定质量管理体系范围 顾客特殊要求 质量管理体系及其过程
顾客提定的供货来源 控制类型和程序 控制类型和程序 - 补充 法律法规要求 供应商质量管理体系要求 产品嵌入式软件 供应商监测 二方审核 供应商开发 供应商质量管理体系开发 供应商绩效开发 外部供方信息 外部供方信息 - 补充 生产和服务的提供 生产和服务提供的控制 控制计划 C5 产品制造 标准作业 - 操作作业指导书和可视化标准 作业准备验证 停机后验证 全面生产维护 S6 设备管理 S5 采购控制
特殊特性 设计开发的控制 监测 设计开发确认 样件计划 产品批准过程 设计和开发的输出
27-28 27-28 27-28 27-28 27-28 27-28 27-28
8.3.5.2 8.3.6 8.4 8.4.1 8.4.1.1
制造过程的设计输出 设计开发的更改 外部提供过程、产品和服务的控制 总则 总则 - 补充