2-风险分级管控与隐患排查治理管理制度
风险分级管控与隐患排查治理管理制度1目的为了全面落实安全生产主体责任，切实做好风险分级管控与隐患排查治理工作，提高事故预防能力，最大限度避免各类事故发生，特制订本制度。
2适用范围适用于泊头市交河康达气体供应站风险辨识管控与隐患排查治理工作。
3引用文件、标准《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》《沧州市深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》（沧安办【 2017】28 号）河北省人民政府 2 号令《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》4职责4.1 经理（站长）是本公司风险分级管控与隐患治理的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。
4.2 安全员负责本公司风险分级管控及隐患排查治理工作的具体组织及实施。
4.3 公司各部门（岗位）人员是本部门（岗位）风险管控与隐患排查的责任人，负责对本部门（岗位）的风险因素进行辨识、管理和控制，并负责隐患排查及按要求进行整改。
5风险分级管控5.1 风险点划分设备设施、场所风险点划分应充分考虑设备设施、部位、场所、区域的功能、结构、事故类型、事故影响范围等因素。
操作及作业活动包括工艺调整、设备操作、维护保养等日常作业；非常规的操作及作业主要指停工处理、检维修作业、动火作业等。
5.2 风险辨识风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。
按照河北省人民政府2号令的要求每年开展一次全面辨识，并按要求进行专项辨识。
5.2.1全面风险辨识范围（一）生产工艺和生产技术；（二）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；（三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（四）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（五）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；（六）其他可能产生风险的因素。
5.2.2需进行专项辨识的情形（1）生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化及发生生产安全事故后；（2）动火、进入受限空间等高危作业实施前。
要根据专项辨识情况及时调整风险管控清单。
5.2.3风险辨识方法介绍（1）工作危害分析法（ JHA）。
是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。
工作危害分析步骤：A. 把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用 3～ 4 个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。
B. 对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如有毒气体等。
C.识别每一步骤的主要危害后果。
D.识别现有的安全控制措施。
E.进行风险评价。
F 提出建议 / 改进措施。
（2）安全检查表分析（ SCL）。
是基于经验的方法，是分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。
安全检查分析表分析可用于对场所、设备或操作规程的分析。
SCL分析步骤：A建立安全检查表，分析人员选择或制定合适的安全检查表。
B针对分析项目，查阅有关法律法规、标准和规定，收集相关事故案例。
C分析者依据现场观察、阅读资料、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，分析系统的设计和操作等各个方面可能与标准、规定不符的情况，及可能导致的后果。
D识别现有的针对分析项目的控制措施。
E进行风险评价。
F提出建议 / 改进措施。
（ 3）风险矩阵法风险矩阵法：是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法，它给出了两个变量，分别表示该危险源潜在后果的可能性（L）和后果（S），辨识、评估者需识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险值（ L×S=R，其中： L- 代表发生伤害的可能性；S-代表发生伤害后果的严重程度 R-代表风险值。
）。
然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。
事件发生的可能性 (L) 的判定标准偏差发生安全检查操作规程员工胜任程度（意监测、控制、报警、分数识、技能、经验）联锁、补救措施频率本单位多从不按标准检不胜任（无任何培无任何措施，或有没有操作规程训、无任何经验、5查措施从未使用次发生无上岗资格证）很少按标准检有操作规程，但不不够胜任（有上岗本单位曾查、检查手段单有措施，但只是一完善，只是偶尔执资格证，但没有接4一，走马观花地部分，尚不完善经发生过行 ;受有效培训）看经常不按标准有操作规程，比较一般胜任（有上岗防范控制措施比本行业发证，有培训，但经较有效、全面、充检查、检查手段完善，但只是部分3验不足，多次出差分，但经常没有有生较多一般执行错）效使用偶尔不按标准防范控制措施有行业内不检查、检查手段有完善的操作规胜任，但偶然出差效、全面、充分，2较先进、充分、程，但偶尔不执行错偶尔失去作用或经常发生全面出差错防范控制措施有从未听说按检查标准检有详实、完善的操高度胜任（培训充效、全面、充分。
查、检查手段先作规程，而且严格分，经验丰富，安（预防性控制措1过进、充分、全面执行全意识强）施和恢复性控制措施）事件后果严重（ S ）判断标准影响严类直接损失别 人员环境法规标准声誉分 重 （万元）数性5重伤（急性中毒） 、 ＞ 300地区性环境 严重不符合国 引起国际主或造成人员死亡 破坏家法律法规 流媒体报道造成部分残疾、职区域严重污 不符合法律法 引起国家主4100＞300染或收到投业病规流媒体报道诉中度伤害，正常工区域中等污 不符合行业标 本省市或行350＞100染但无持续作受到影响准规定业内影响影响轻微受伤，采取急局部轻微污 不符合本单位 本公司内部2救措施，不影响工 10＞50染标准规定影响作1无危险无损失 无影响 完全符合无影响风险矩阵表严重性12 3 4 5可能性1 12345 2 2 46 8 10 3 3 6 9 12 15 44 8 12 16 20 5510152025风险等级划分表风险等级风险值（ R ）标注颜色负责人 低 1≤R ≤ 8 蓝 部门负责人 一般 8＜ R ≤ 12 黄 部门负责人 较大 12＜ R ≤ 19 橙 主要负责人 重大20≤ R ≤ 25红主要负责人5.3 风险评价5.3.1安全生产风险评价方法选择风险矩阵法（LS），对风险进行评价。
5.3.2风险分级及管控通过风险评价，得出风险等级。
根据公司组织机构层级划分，明确对应的风险等级和管控层级。
蓝色：属于低风险或可接受风险，岗位管控。
黄色：属于一般风险，岗位班长，需要控制整改。
橙色：属于较大风险，岗位班长安全员管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
红色：属于重大风险，岗位班长安全员经理（站长）管控，应立即整改，视具体情况决定是否停业整改，需要停业整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
公司经理（站长）每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。
5.3.3风险控制措施控制措施的制定包括技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处臵措施。
5.3.4编制风险分级管控清单在进行风险辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
5.3.5风险告知风险的告知采取悬挂风险告知牌和风险知识培训等形式进行。
风险告知牌包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容。
5.3.6评估公司每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后立即开展评估。
评估结果用于指导安全生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。
6隐患排查治理6.1 建立隐患排查清单公司展安全生产检查，应当对照风险管控清单，检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。
依据风险管控清单建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。
事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。
6.2 事故隐患排查包括定期排查和专项排查。
6.2.1 生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。
经理（站长）每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。
6.2.2有下列情形之一的，应当开展专项排查：（一）与公司安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；（二）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；（三）停业后需要复工复产的；（四）发生生产安全事故或者险情的；（五）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的；（六）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。
6.3 公司应当对下列因素开展隐患排查：6.3.1 员工是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；6.3.2经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；6.3.3是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；6.3.4其他可能造成生产安全事故的因素。
6.4 公司隐患等级分为一般隐患和重大隐患。
公司对安全生产检查发现的事故隐患，能整改的立即整改，不能立即整改的应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。
整改方案应当包括以下内容：（一）治理的隐患清单；（二）治理的标准要求；（三）治理的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的机构、人员和工时安排；（六）治理的时限要求；（七）安全措施和应急预案；（八）复查工作要求和安排；（九）其他需要明确的事项。
重大隐患整改方案实施前由经理（站长）组织相关负责人、聘请专家、安全管理人员和具体负责整改人员进行论证，以保证重大隐患整改到位。
7文件记录《风险分级管控清单》《事故隐患排查清单》《隐患治理信息台账》各层级风险告知卡。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度
安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理体系管理制度第一章总则第一条为落实公司全员安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系）责任制，及时、有效辨识管控安全风险，排查治理生产安全事故隐患，防范生产安全事故发生，保障公司全体职工的生产财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理以及监督管理，适用本办法。
本办法所称安全生产风险分级管控，是指生产经营单位对存在的安全生产风险定期进行辨识，确定风险等级，采取相应管控措施，实施风险动态管理的活动。
本办法所称隐患即事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，或者因风险管控措施缺失或者失效可能导致事故发生的各类安全生产风险。
事故隐患分为“一般事故隐患”和“重大事故隐患”。
第三条为落实双重预防体系全员责任制，公司成立如下双重预防体系建设工作领导小组。
组长：总经理副组长：党委书记、工会主席、分管副总经理、财务总监组员：各科室负责人、各基层单位（包括维抢修中心）负责人双重预防体系建设工作领导小组下设办公室，办公室设在安全监察科，张恒洋任办公室主任。
第二章双重预防体系全员责任制第四条总经理对公司双重预防体系的建立和有效运行全面负责，履行下列职责：（一）组织落实双重预防体系有关法律法规和标准规范；（二）建立健全并组织实施双重预防体系全员责任制；（三）组织制定双重预防体系相关制度并保障有效运行；（四）组织安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控；（五）组织事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患，及时掌握重大隐患治理情况；（六）将双重预防体系纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实；（七）保障双重预防体系运行所需资金和人力资源；（八）法律、法规、规章规定的其他职责。
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度
企业安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系管理制度目录一、内容综述 (2)二、企业安全风险分级管控 (2)2.1 风险识别 (3)2.1.1 常规识别 (4)2.1.2 临时识别 (5)2.2 风险评价 (6)2.2.1 评价方法 (7)2.2.2 评价等级 (8)2.3 风险控制 (10)2.3.1 已知风险控制措施 (11)2.3.2 风险降低措施 (12)三、企业隐患排查治理 (13)3.1 隐患排查 (15)3.1.1 日常排查 (16)3.1.2 专项排查 (16)3.1.3 综合排查 (17)3.2 隐患治理 (18)3.2.1 制定治理方案 (19)3.2.2 实施治理措施 (20)3.2.3 验证治理效果 (21)四、双控体系运行与维护 (22)4.1 制度建设 (24)4.2 组织机构与职责 (24)4.3 监督检查 (26)4.4 持续改进 (27)五、附则 (28)一、内容综述本管理制度旨在构建企业安全风险分级管控与隐患排查治理的双控体系，通过科学有效的管理手段，确保企业生产经营活动的安全稳定。
该制度要求企业全面排查各类安全风险，评估风险等级，并针对不同等级的风险制定相应的管控措施。
企业还需定期对隐患进行排查治理，实现闭环管理，确保隐患及时消除，防范事故的发生。
双控体系的建设将企业安全管理从事后处理转向事前预防，有助于提升企业整体的安全管理水平，保障员工的生命财产安全，促进企业的可持续发展。
二、企业安全风险分级管控全面开展风险点识别，包括生产流程、设备设施、作业环境、人员行为等方面，确保不留死角。
对识别出的风险点进行评估，确定风险级别，建立风险档案，为后续的风险管控提供依据。
根据风险评估结果，对风险点实行分级管理，一般分为低风险、中等风险和高风险三级。
针对不同级别的风险，制定相应的管控措施和应急预案。
中等风险：除常规管理措施外，还需制定专项治理方案，加强监督检查。
高风险：实行重点管控，制定重大风险源清单，实行严格的管理制度，必要时进行停产整治。
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为进一步实现绿色安全生产的管理目标，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，上级公司规定，结合我项目部实际，全面体现预防为主,综合治理的思想，实现对风险的超前预控,持续排查和消除安全隐患，特制订本制度。
第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。
第三条各分包单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。
第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。
对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。
第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。
第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。
第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为加强安全管理，防范事故风险，保障人身和财产安全，制定本安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度。
第二条本制度适用于本单位及其下属所有部门单位的安全管理工作。
第三条安全风险分级管控和隐患排查治理是本单位安全管理的重要组成部分，具有一定的普遍性和针对性。
第四条本制度所称安全风险是指可能引发事故、损害生产设备、人身伤亡、环境污染或财产损失的隐患。
第五条安全风险分级管控和隐患排查治理应当坚持预防为主、综合治理、全员参与、科学决策、分类管理、分级负责的原则。
第二章安全风险分级管控第六条安全风险应当按照风险等级进行分类，分为高风险、中风险、低风险三个等级。
第七条针对各种安全风险，本单位应当建立风险评估机制，明确风险评估的方法和标准。
第八条高风险的安全风险，应当着重加强管控，建立专门的风险应对措施，并建立应急预案。
第九条中风险的安全风险，应当加强监管，定期进行风险评估，提前发现和控制可能存在的风险隐患。
第十条低风险的安全风险，应当建立健全的常规巡查制度，确保风险得到及时发现和处理。
第十一条各部门应当定期开展安全风险的综合评估分析，根据分级风险等级制定相应的管控方案，确保风险控制得到有效执行。
第三章隐患排查治理第十二条隐患排查治理是安全风险分级管控的重要环节，本单位应当建立隐患排查治理制度，明确隐患排查的具体要求和流程。
第十三条隐患排查治理应当贯穿于全员，各部门应当加强组织管理，明确各自责任，推进隐患的排查和整改工作。
第十四条隐患的排查工作应当以安全为重，在不影响正常生产、生活秩序的前提下，全面开展隐患排查。
第十五条隐患整改工作应当抓紧抓好，确保整改措施到位、有效、可追溯，并及时进行验收。
第十六条针对隐患的整改，应当建立台账，并定期进行汇总，报告给上级领导部门，确保整改工作的落实和效果。
第四章管理措施第十七条指导思想。
本单位应当建立以安全为中心的发展理念，形成全员重视安全、预防为主的文化氛围。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度是为了确保企业、单位或组织的安全生产，防止安全事故的发生而建立的一种管理制度。
该制度主要包括安全风险分级管控和隐患排查治理两个方面，通过对各种安全风险进行评估和管控，以及对潜在隐患进行排查和治理，使企业能够预防事故的发生，确保人员和财产的安全。
一、安全风险分级管控1.风险评估：对企业、单位或组织可能存在的各种安全风险进行评估，将其分为高、中、低三个级别，确定相应的管控措施和优先级。
2.风险管控措施：根据风险评估结果，制定相应的管控措施，包括完善安全管理制度、加强安全培训教育、提供必要的防护设施等，确保风险得到有效控制。
3.重点监管：对高风险的项目、设备或工艺进行重点监管，加强检查和监督，确保其安全运行，及时发现和解决存在的问题。
4.风险评估与改进：定期对已经进行的风险评估进行评估与改进，及时调整和优化风险管控措施，确保其持续有效。
二、隐患排查治理2.隐患治理：对排查出的安全隐患进行治理，制定相应的整改方案和时间表，并组织实施，确保隐患得到及时消除。
3.隐患整改复查：对已经治理的安全隐患进行复查，确保整改措施的有效性，及时修正和改进，防止问题再次出现。
4.隐患通报与追责：对发现的重大隐患进行通报，追究相关责任人的责任，加强事故预防和责任意识。
三、双重预防机制1.事前预防：通过安全风险分级管控，对可能存在的风险进行评估和管控，及时采取预防措施，以避免事故的发生。
2.事中预防：通过隐患排查治理，对可能存在的潜在隐患进行排查和治理，减少事故发生的可能性。
3.事后预防：对已经发生的事故进行深度分析和总结，寻找事故原因和不足之处，并加以改进和完善，以避免类似事故再次发生。
四、管理制度1.建立责任制：明确安全管理的责任主体和责任范围，分工明确，确保责任到人。
2.完善制度文档：建立相关制度和规章，明确安全管理的要求和流程，并在组织内进行宣传和培训。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度安全生产是企业发展的重要基石，是保障员工生命财产安全的基本要求。
为了有效防范和控制安全生产风险，保障员工生命财产安全，提高企业生产效率，实现企业可持续发展，企业必须建立科学有效的安全管理体系，制定完善的。
一、安全生产风险分级管控1. 企业应根据实际情况，对各项生产活动进行风险评估，确定风险等级，并分为高、中、低三个级别。
2. 针对不同等级的风险，企业应制定相应的管控措施，提出应急预案和应急演练方案，确保在发生事故时能够迅速有效地处置。
3. 进行风险评估时，应考虑外部环境、人为因素和设备设施等各方面因素，综合评估风险的可能性和影响程度，确保评估结果客观准确。
4. 风险评估应定期进行，及时更新评估结果，并根据评估结果对风险管控措施进行调整和完善。
5. 企业领导应高度重视安全生产风险分级管控工作，确保评估结果得到有效落实，避免安全生产事故的发生。
二、隐患排查治理1. 企业应建立完善的隐患排查治理制度，明确责任人员，确保每个岗位都能够发现和排查隐患。
2. 隐患排查应根据风险等级确定排查频次和深度，并将排查结果及时整理上报企业领导。
3. 针对发现的隐患，应制定整改方案，明确整改责任人，并设定整改期限，确保隐患能够及时得到治理。
4. 隐患治理应注重预防为主的原则，避免事故发生，保障员工生命财产安全。
5. 隐患排查治理工作应定期进行，持续改进，确保企业安全生产管理工作的长期稳定性和持续性。
三、双重预防机制1. 安全生产风险分级管控和隐患排查治理是双重预防机制，确保安全生产工作从源头上消除隐患，降低事故发生概率。
2. 风险分级管控注重预防措施的建立和落实，降低风险等级，提前发现和解决问题。
3. 隐患排查治理注重整改工作的及时性和有效性，确保隐患得到有效治理，避免事故发生。
4. 双重预防机制要求企业建立完善的管理制度，明确责任分工，确保预防措施的贯彻落实。
5. 双重预防机制要求企业领导高度重视安全生产工作，加强管理监督，确保工作的有序开展。
安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制制度
安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制制度为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预谋预防机制的意见》（安委办[2016]11号）和《关于加快推进非煤矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的指导意见》（川安监[2017]93号）等文件要求，结合公司实际，制定本制度。
一、双重机制范围建立完善安全风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理等所有安全生产环节。
二、双重机制组织机构及职责（一）领导机构双重机制建设工作由公司安全生产委员会进行全面组织、指导和检查，由安全科牵头负责具体的实施工作。
（二）安全科职责1.负责双重预防机制建设方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理；2.负责组织风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。
分析存在的问题，监督治理方案以及相应实施工作；3.监督隐患的整改、预防措施、资金、期限的落实；4.负责职业危害的防控和风险公告警示工作；5.负责双重预防机制的组织、开展、协调、监督、总结工作。
（三）各科室职责1.各科室管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施的落实。
2.配合安全科按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况，分析存在的隐患，落实隐患治理方案的实施。
三、双重机制程序（一）制定工作计划，严格按照上级各部门有关要求开展好构建双重预防机制工作。
（二）按计划召开构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制工作会议。
（三）做好宣传发动工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作制度和规范，为双重预防机制的建设提供制度保障。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理制度
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理办法第一章总则第一条为进一步加强集团安全生产风险管理，规范安全生产风险辨识评估与管控工作，推进建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，防范和遏制安全生产事故，依据《安全生产法》《企业职工伤亡事故分类》等法律法规、浙建集团关于《深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的指导意见（试行）》以及集团《管理手册》与《程序文件》，制定本办法。
第二条本办法所称风险，是指在生产经营活动中发生安全生产事故的可能性和损失程度的组合。
第三条风险管理应遵循的原则：（一）安全第一，预防为主。
把风险控制在隐患形成之前，把隐患排查治理挺在事故前面，把安全风险预防关口层层前移。
（二）突出重点、分级管控。
对不同施工专业、区域、工序、环节进行安全生产综合评估, 确定安全风险等级，采取差异化的管控措施，确保施工过程的安全。
（三）自辨自控，自查自治。
明确集团安全生产主体责任，层层落实安全生产责任，发挥主体主观能动性，组织实施双重预防机制。
（四）动态管理，分类整治。
通过辨识风险，隐患排查治理，实现安全风险分级管控，事故隐患分类治理的动态管理。
第四条本办法适用于集团所属各工程项目部对安全生产风险的辨识评估、分级管控和隐患排查治理以及集团两级对其进行的监督管理。
第二章组织机构及管理职责第五条集团生产安全部为双重预防机制的归口管理部门，负责相关办法的制订，指导和参与各施工项目安全风险辨识、评估以及重大安全专项方案的审核，监督各二级单位对项目重大安全风险的管控及事故隐患的排查治理，并定期上报各类风险管控和隐患排查报表。
第六条二级单位是各所属项目实施双重预防机制的直接管理单位，由所属生产安全科负责组织或参与相关工作，包括组织或参与所属施工项目安全风险辨识、评估以及重大安全风险专项方案的审核，监督项目部对较大安全风险的管控，定期落实事故隐患的排查和督促整改，审核各类风险管控和隐患排查报表数据并上报生产安全部。
安全风险分级管控与隐患排查治理制度
安全生产风险分级管控与隐患排查治理制度一、目的为加强安生产全管理，消除或减少危害，增强风险分级管控与隐患排查治理能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，消除事故隐患，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司的所有部门的所有活动，包括作业活动、设备设施、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
三、风险分级管控1.定义：1.1 风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
1.2危险源：可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
1.3危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
2.职责：2.1 双重预防体系建设领导小组公司成立双重预防体系建设领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管控制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。
2.2确保公司危险源识别、审核的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危险源识别、审核工作，在日常生产工作中不间断进行危险源识别和风险分级管控工作，编制安全风险分级管控等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。
3.建设流程双重预防体系建设按“风险点划分”→“危险源辨识”→“危险源审核、确定”→“制定管控措施”→“落实管控责任”→“风险公告警示”程序进行。
3.1 设置风险点划分、危险源辨识、审核工作机构公司双重预防体系推进办公室负责风险点划分、危险源辨识、审核工作，以总经理为总负责人，各公司职能车间、保卫、设备、器械、的管理人员及其医疗一线技术人员参加，编制公司的《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南》,全面开展危险源辨识工作，对各级岗位职工的危险源辨识进行指导、监督、审查。
3.2风险点划分原则风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，公司的风险点按照设备设施及作业活动进行划分。
安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度
安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度1.目的本制度的目的在于加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险。
2.适用范围本制度适用于公司所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.定义3.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2 危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3 安全风险（以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。
4.职责4.1 风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。
4.2 培训和危害识别、风险评价工作公司确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。
5.危害识别及风险评价程序5.1 成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长，生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。
全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。
5.2 评价依据评价依据包括《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。
5.3 风险控制中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。
6.评价准则6.1 按事故发生的可能性为判断准则等级 1标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。