交通费报销清单
交通费报销表格
* * * （单位）租车审批单
出差人
张某某、李某某等20人（附人员名单）
出差时间
2021年9月11日—21日
目的地
出差事由
选乘交通方式
租车
金 额
负责人意见
签名
2021年8月31日
附件（在对应项后打√）
会议或培训通知（ ）、公函（ ）、典花记录情况表（ ）、或微信截图（ ）、内部工作安排（需分管校长签字）（ ）。
经办人：张三 审核人：（报账员）
－月份公务出行交通费报销情况汇总公示表
制表人： 审核人：
* * * （单位）因公外出审批单
出差人
张某某、李某某等 共4人
出差时间
2021年9月16日—17日
报销标准
出发片区类别
Ⅰ类
目的地片区类别
Ⅲ类
出差事由
金 额
4人*1天*50元/人天 =200元
部门意见
签名
2021年9月15日
负责人意见
签名2021年9月15日
附件（在对应项后打√）或签字
会议或培训通知（ ）、公函（ ）、典花记录情况表（ ）、或微信截图（ ）、内部工作安排（需分管校长签字）（ ）。
交通费报销表格
22 5 25 10 22 20 7 24
22 5 25 10 22 20
0 请款人：
202
通
费 用 报 支 单 事 由 交通费金额 膳杂费金额 住宿费金额 其他费用 22 10 14 合计 22 10 14
找加工中心 找商铺 找商铺
7月4日
找加工中心
21
21
7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日
找商铺 洽谈 找商铺 找加工中心 找商铺 找商铺 洽谈 找商铺
交 日 期 6月29日 6月30日 7月1日 起讫地点 公司-茶窖百鹤里工业园-接龙里工业区 -沙涌工业区-红岗工业区-坑口工业区 家-大北市场-盘福市场 家-珠光市场-永胜市场-东川新街市盘福路 家-穗盐路厂房-五眼桥工业园-高低塘 工业园-得利工业区-河沙工业园-仑头 厂房 杨箕市场-东郊市场-东园市场-福今市 场-东山口市场-共和西市场-龟岗市场 大北市场 豪贤市场-登峰肉菜-惠福新街市-西华 肉菜市场-惠福西市场 珠江新城-太和附近看厂房 公司-海安市场-体育东市场-逢源市场 -石牌市场 犀牛市场-黄花市场-天河远晖市场-侨 怡苑市场-龙口市场 龟岗大街-公司 大德路市场-金花新市场-建设市场-登 峰宝汉市场-淘金北市场-淘金农贸市场
财务制度交通费的报销标准
财务制度交通费的报销标准一、总则为规范公司交通费用的报销管理，保障公司财务管理的规范和有效，特制定本交通费报销标准，以便于员工理解和遵守，确保公司的财务开支合理合法。
本标准适用于公司内所有员工的交通费用报销申请。
二、报销范围1. 公务车辆使用的相关费用：公司公务用车的油费、过路费、停车费等相关费用。
2. 其他交通工具费用：汽车、火车、飞机等交通工具的车费、票价等费用。
3. 出差报销相关费用：包括出差期间交通费、住宿费等相关费用。
三、费用标准1. 公务车辆使用费用：根据公司规定的费用标准报销，超出标准的费用需事先报备并经批准。
2. 其他交通工具费用：按照实际发生的费用进行报销，需提供有效票据。
3. 出差报销相关费用：出差报销的交通费用及住宿费用需提供相关票据，按照公司规定的标准进行报销。
四、报销流程1. 员工填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。
2. 相关部门负责人审核签字。
3. 财务部门审核报销申请表及相关票据，进行费用核销。
4. 财务部门汇总费用，进行报销支付。
五、注意事项1. 报销时必须准确填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。
2. 超出标准的费用需提前报备并经批准。
3. 所有报销费用必须真实、合法及合规，严禁虚报、冒领等行为。
4. 报销标准及流程如有调整，将及时通知并更新。
六、生效日期本财务制度交通费报销标准自发布之日起生效，并适用于全公司员工。
如有任何疑问或情况，请及时向财务部门咨询。
以上为公司财务制度交通费报销标准，望全体员工遵守执行，使公司的财务管理更加规范和高效。
感谢大家的配合！。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
申请报销员工交通费用
申请报销员工交通费用
尊敬的财务部门：
我是贵公司的员工XXX，特此申请报销员工交通费用。
根据公司政策，我在此向贵部门提交相应的报销申请。
一、费用明细：
以下是我所产生的交通费用明细，请查收：
1. 高速公路通行费：XXX元；
2. 出租车费用：XXX元；
3. 公共交通费用：XXX元。
二、费用原因：
我产生上述交通费用的原因如下：
1. 高速公路通行费：因为我参与了公司指定的外出业务拓展活动，根据公司要求参加市外会议，所以产生了相应的高速公路通行费用；
2. 出租车费用：由于在出差期间需要频繁地前往客户公司和其他相关场所，使用出租车成为了最为便捷的交通方式；
3. 公共交通费用：在某些场合下，我选择了使用公共交通工具，如地铁、公交车等，以降低出行成本和节约时间。
三、费用合理性：
我所提交的交通费用都是在工作需要范围内产生的，并且都是合理
且必要的。
无论是出差还是参加会议，交通费用都是不可避免的开销。
为了更好地履行工作职责，我在费用使用上也尽量把控，避免浪费和
不必要的支出。
四、报销申请：
我在此请求贵部门尽快审批并报销相关的交通费用。
请查收随信附
上的费用明细表和相关凭证原件，以供核对和审批。
衷心感谢贵部门的关注和支持。
如有任何问题，请随时与我联系。
期待您的尽快回复。
此致
敬礼
XXX。
差旅费报销清单
备 注
小计
杂费
项目名称
内容
金额
经办人
备 注
小计
合计
部门经理:项目负责人:经手人:
说明:1、市内交通费若是出租车费，需另填写出租车费用登记表。
2、招待费用不能在此反映，需另填写客户发展费用明细表。
3、大型项目，此表应一个项目一张表。
差旅费报销清单
报销日期ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ年X月X日
异地交通费
项目名称
日期
出发地
到达地
交通工具
金额
经办人
同行人
备 注
小计
市内出租车交通费
项目名称
城市名称
金额
经办人
备 注
小计
-
市内公交车地铁交通费
项目名称
城市名称
金额
经办人
备 注
小计
-
住宿费
项目名称
起讫时间
单价
天数
金额
经办人
住宿人
备 注
小计
餐费
项目名称
日期
金额
人数
经办人
财务报销制度市内交通费
财务报销制度市内交通费概述市内交通费用是一种日常性的开支，通常是由公司员工在工作期间出差、开会、接待客户等活动中所需支出的交通费用。
为了规范员工市内交通费用的报销管理，公司制定了财务报销制度。
报销范围公司员工需要在工作期间出差、开会、接待客户等活动中，产生市内交通费用可提出报销申请，具体费用包括但不限于：公共交通费、出租车费、私家车用油费、停车费、路桥费等。
报销流程步骤一：报销申请员工在完成市内交通费用后，需先填写报销申请表，申请表中需包含以下信息：•基本信息：填写报销人姓名、职务、员工编号等；•报销费用：填写交通费用的发票编号、日期、金额等；•方式：填写使用交通工具的具体情况，比如：公共交通、出租车、私家车等；•原由：简述交通费用产生的原因和具体情况；•其它：如有特殊说明，需在“其它”栏中进行补充说明。
步骤二：审核员工填写报销申请表后，需提交给主管或专人审核，审核主要内容包括以下方面：•确认费用是否符合规定范围；•确认费用是否合理；•确认相关发票的真实性和有效性。
审核人员有权对报销申请表进行补充或修改，如发现不符合规定的情况，审核人员有权拒绝报销申请。
步骤三：审批审核通过后，报销申请需提交给上级进行审批。
审批人员应核实报销人员身份和报销费用，并对报销申请的合规性进行审核，审批通过后，报销申请即可进入财务报销环节。
步骤四：财务报销财务部门需要根据领用的票据或资料进行审核，并核实发票的真实性和有效性。
若发现不合规的情况，财务部门有权拒绝报销。
筛查无误后，核准报销事项，进行财务核算和付款。
注意事项为了保证报销申请的顺利进行，以下几点需特别注意：•报销申请表应填写完整，涵盖申请人信息、交通费详情、原因等信息；•建议在市内交通费用较大时，提前向上级领导或相关审批人员申请；•存储交通费用的票据、资料应妥善保存。
总结规范市内交通费用报销制度，能够提高公司财务管理的效益，同时对于员工来说也是一种管理方式的倡导，有利于建立公司良好的财务文化，推动公司财务管理科学化管理。
(新版)交通费报销明细表
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。
关于市内交通费通讯费的报销细则
关于市内交通费通讯费的报销细则一、市内交通费报销细则1.报销范围：员工在工作中需要进行市内出差、务必使用市内交通工具的交通费用可以申请报销。
市内交通工具包括但不限于公交车、地铁、出租车、网约车等。
2.报销标准：按照公司规定的市内交通费报销标准执行，员工需详细记录每一次乘坐市内交通工具的时间、起点、终点及费用，并有明确的交通票据。
3.报销时限：市内交通费必须在发生费用后的一个月内进行报销申请，逾期未报销的交通费将不再予以报销。
4.报销流程：员工申请报销市内交通费需按照以下流程进行：(1)员工填写《交通费报销申请表》，并注明交通费的费用明细、票据号、交通方式、时间等信息。
(2)将申请表连同相关票据等材料交至部门主管审核。
(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。
(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。
二、通讯费报销细则1.报销范围：通讯费报销包括员工在工作中所发生的通讯费用，如手机费、固话费、互联网费等。
2.报销标准：按照公司设定的通讯费报销标准执行，员工需提供详细的费用明细，并附有相关的费用票据或账单。
3.报销时限：通讯费报销必须在费用发生月份结束后的一个月内进行申请报销，逾期未报销的通讯费将不再予以报销。
4.报销流程：员工申请报销通讯费需按照以下流程进行：(1)员工填写《通讯费报销申请表》，并注明通讯费的费用明细、票据号、费用周期等信息。
(2)将申请表连同相关票据或账单等材料交至部门主管审核。
(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。
(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。
三、其他注意事项1.如果员工在报销过程中遗失了票据或者其他相关证明材料，需提供详细的说明以及该费用的合理性证明。
2.如有怀疑其中一笔费用的合理性或真实性，公司有权要求员工提供进一步的证明材料。
3.员工在报销前必须保证填写的申请表和相关材料真实、完整、准确，如有故意填写虚假信息或隐瞒真相的情况，一旦发现将会严肃处理。
出差费用报销模版
出差费用报销模版出差费用报销模板
一、报销人信息
姓名：
职务：
部门：
联系方式：
二、出差信息
出差目的：
出差时间：
出差地点：
出差天数：
三、费用明细
1. 交通费用
- 交通工具：
- 车票/航班号：
- 出发地点：
- 目的地：
- 费用金额：
2. 住宿费用
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 离店日期：
- 房费金额：
3. 餐饮费用
- 餐厅名称：
- 就餐日期：
- 餐费金额：
4. 通讯费用
- 通讯方式：
- 费用金额：
5. 其他费用
- 费用项目：
- 费用金额：
四、费用总计
总计金额：
五、报销说明
请在此处填写报销费用的详细说明，包括费用产生的原因、必要性等。
六、附件清单
请在此处列出所有相关的费用凭证，如发票、收据等。
七、报销人签字：
日期：
八、审批人意见：
日期：
以上为出差费用报销模板，报销人应根据实际情况填写相关信息，并附上相应的费用凭证。
报销人应确保填写准确无误，并在报销说明
中详细解释费用产生的原因和必要性。
审批人应仔细审查报销申请，
核对费用明细和凭证，确保报销符合规定并合理合法。
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交通费报销清单
备注：1、所在工地较为偏僻，无公交车通行2、因加班而早出或晚归，无公交车通行3、因携带材料或行李较大较重，不便乘坐公交车4、有紧急事情需处理，为赶时间不便乘坐公交车5、携带大量现金或重要资料，为安全起见不便乘公交车
交通费报销清单
备注：1、所在工地较为偏僻，无公交车通行2、因加班而早出或晚归，无公交车通行3、因携带材料或行李较大较重，不便乘坐公交车4、有紧急事情需处理，为赶时间不便乘坐公交车5、携带大量现金或重要资料，为安全起见不便乘公交车
交通费报销清单
备注：1、所在工地较为偏僻，无公交车通行2、因加班而早出或晚归，无公交车通行3、因携带材料或行李较大较重，不便乘坐公交车4、有紧急事情需处理，为赶时间不便乘坐公交车5、携带大量现金或重要资料，为安全起见不便乘公交车。