内审检查表安环部优选稿

1、内审检查表(质量安全环保部

3）纠正预防措施涉及文件更改时，是否对相关文件进行了更改。
23、查管理体系的内审？
1)查内部审核计划、内部审核检查表、内部审核报告、◆内部审核会议记录（签到表）、不符合项报告等相关审核资料是否规范齐全。
2）是否对不符合项采取的纠正措施的实施效果进行了验证，有记录。
24、查管理评审是否开展（）
1)查是否按规定的时间进行管理评审。
3）是否对有关的程序和要求通报承包方和供应方。
4）实际运作是否严格按程序执行，通过现场观察查、看运行记录确定是否满足相关要求。查运行控制涉及的所有规章制度、标准、操作规程的实施记录，如各部门现场检查记录等。
5）查是否建立消防安全管理制度，消防设备设施配备及使用情况，是否定期开展监督检查？
6）查是否建立特种设备管理办法，对特种设备是否建立台帐、是否定期校验、是否定期检查？
抽查3-5份作业许可审批单。
3）相关责任人是否到现场进行现场监督？抽查现场监督记录。
17、5.5.6运行控制
1）是否结合本部门的工作实际，明确了本专业系统的重大健康、安全与环境风险相关的活动和任务。查运行控制涉及的所有规章制度。
2）是否对组织活动、工作场所、过程等制定了管理程序，明确了运行准则。抽查相关的规章制度、操作规程、现场标准。
1)查管理人员是否熟练掌握油田公司及厂HSE方针及其内涵。
现场询问1-2人证实
2）是否向相关方进行了传达，相关方获得HSE方针有哪些方式。
5、5.3.3目标和指标
1) 是否结合实际制定本部门、本专业的HSE目标和指标，是否对HSE目标和指标进行分解和落实。（包括：安全环保责任书所要求的HSE目标和指标。）
5）是否对HSE管理工作的实施及完成情况进行检查和考核？
3、5.1领导和承诺

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善，并在全员范围内宣贯。

2. 检查环境目标是否明确、可量化，并是否按计划达成。

3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细，并是否按计划执行。

4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性，包括废气、废水、废物等的管理情况。

5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求，是否取得相关许可证件，并定期进行评估。

6. 检查环境监测和报告情况，包括监测数据的准确性、频率等。

7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况，包括环境影响评价、应急预案等。

8. 检查员工环境教育的开展情况，包括环保培训、意识提升等。

检查方法1. 面谈：与相关负责人进行面谈，了解环境管理情况。

2. 文件审查：审查相关文件，包括制度文件、报告文件等。

3. 现场检查：实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。

4. 数据分析：分析环境监测数据、报告数据等。

检查记录1. 检查结果：根据检查内容及方法，进行记录，包括存在的问题、整改要求等。

2. 检查时间：记录检查的时间，以便后续跟踪和评估。

检查报告1. 撰写检查报告：根据检查记录，撰写检查报告，包括检查结果、问题整改意见等。

2. 提出建议：针对存在的问题，提出相关的改进建议，以促进环境管理的持续改进。

以上为环境管理内审检查表的内容，用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。

质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作，确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求，同时保证环境和职业健康安全的合规性。

一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况，对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求；(2) 质量管理文件是否齐全、有效，并符合质量管理体系标准的要求；(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效；(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求；(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确；(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。

3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求，是否部署到实际操作中；(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准；(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通，流程是否协同有效。

二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策；(2) 环境管理文件是否齐全、有效，并符合环境管理体系标准的要求；(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况；(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录；(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。

3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况；(2) 环境监测、控制过程，及时处理环境问题；(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。

三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

安全环保部内审检查表

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：金鑫审核组长：李庆杰审核员：孙伟伟审核日期：2014.5.20注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

页：1/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：审核组长：李庆杰审核员：审核日期：注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

页：2/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：审核组长：李庆杰审核员：审核日期：注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

页：3/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：审核组长：李庆杰审核员：孙伟伟审核日期：注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

页：4/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：审核组长：李庆杰审核员：审核日期：精品注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。

质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表一、质量管理1. 是否按照质量管理手册及相关程序、规程要求开展工作？是否存在超范围、超权限，个人随意扩大工作范围等情况？2. 相关人员是否了解和掌握质量方面的政策、目标、任务及相关要求？是否存在未按要求实施，未按要求记录等情况？3. 是否进行持续改进和预防措施，解决问题根源？是否存在对问题未及时处理，未进行分析研究等情况？4. 是否按照计划进行质量管理评审、审核和监督检查？是否存在评审、监督检查不到位，审核不规范等情况？二、环境管理1. 按照环境管理手册要求进行环境管理工作？对企业的环境风险是否有清晰的了解与把控？2. 相关人员是否掌握环境污染物的排放标准和环保政策？是否存在不合理使用环保设施等情况？3. 是否按计划进行环境审核、监督检查？是否存在审核、检查不到位，整改不及时等情况？4. 是否搜集环境信息，保证环境管理的有效性？是否存在不关注环境变化，信息搜集不完善的情况？三、职业安全和健康1. 按照职业安全和健康手册要求进行工作？对企业的职业安全和健康风险是否有清晰的了解与把控？2. 相关人员是否掌握职业安全和健康政策及标准等要求？是否存在不合理使用防护设施等情况？3. 是否按计划进行职业安全健康审核、监督检查？是否存在审核、检查不到位，整改不及时等情况？4. 是否搜集职业安全和健康信息，保证其有效性？是否存在不关注职业安全和健康变化，信息搜集不完善的情况？四、设备管理1. 设备管理是否按手册和程序规定开展工作？是否存在设备超时使用、使用不当等情况？2. 是否有定期的设备检修计划并执行到位？是否存在设备检修不及时、未及时更换易损件等情况？3. 相关人员对设备操作使用流程和安全注意事项是否了解？是否存在不关注设备操作安全和设备日常损耗情况？4. 是否保证设备的联系保养工作？是否存在设备清洗、保养不及时等情况？五、汇总整改1. 有没有针对以上问题制定整改计划，追踪并跟踪整改效果？2. 是否及时发现并解决存在的问题，避免问题不断重复？3. 是否对新标准、新设备进行跟进，及时调整管理措施，确保工作能够持续稳定开展？以上内容为质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表，需要持续对企业内部运转进行检查、对问题开展深入分析、反馈意见和建议，保障企业的稳定发展。

环安卫内审检查表

环安卫内审检查表1. 引言环境安全和卫生是企业经营过程中必须重视的方面，它直接关系到员工的健康和生产安全。

为了确保企业环境安全和卫生工作的有效开展，我们需要进行定期的内审检查。

本检查表将帮助我们全面了解企业环境安全和卫生管理情况，发现潜在问题并及时采取措施加以改进。

2. 检查内容2.1 环境保护•☐是否有环境保护责任人，并明确其职责和权限？•☐是否建立了环境保护管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否建立了废物分类、储存、处置制度，并进行了相应的设施投资？•☐废物是否按照规定程序进行分类、储存和处置？•☐是否建立了应急预案，并对员工进行了培训？2.2 安全生产•☐是否建立了安全生产管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责安全生产工作的人员，并明确其职责和权限？•☐生产设备是否定期维护和检修，是否存在安全隐患？•☐是否建立了事故应急预案，并对员工进行了培训？•☐是否建立了安全生产档案，记录事故和事故处理情况？2.3 卫生管理•☐是否建立了卫生管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责卫生管理的人员，并明确其职责和权限？•☐是否定期进行卫生检查，并记录检查结果？•☐环境是否保持清洁整洁，是否存在卫生死角？•☐是否做好了食品安全管理工作，如食品储存、加工、销售等方面？2.4 员工健康管理•☐是否建立了员工健康管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责员工健康管理的人员，并明确其职责和权限？•☐是否定期进行职业病体检，记录体检结果并采取相应措施？•☐是否提供良好的劳动保护条件，如防护用具、劳动保险等？3. 检查方法本次内审检查将采用以下方法： 1. 文件资料审核：审核企业环境保护、安全生产、卫生管理和员工健康管理相关文件和记录，包括制度文件、培训记录、检查记录等。

2. 现场检查：实地走访企业各部门，检查环境保护设施、生产设备、卫生状况以及员工健康管理情况。

3. 面谈员工：与企业负责人及相关部门负责人进行面谈，了解他们对环境安全和卫生管理的认识和措施情况。