安环部检查表
安全环保综合管理检查表
安全环保综合管理检查表序检查项号目HSE风险管理HSEHSE管一理培训体系工作建设HSE评审工作HSE信息管理落实安全全员环二保安全责任环保制责任检查内容及标准检查方法1、基层单位按规定实施“一书一表”。
查资料2、基层单位组织全员开展危险因素辨识和风险评估工作，针对查资料辨识出的危险因素逐项制定和落实防范措施。
3、修订风险提示、危险及影响控制、岗位操作规范和应急处置查资料于一体的操作规程。
4、组织编制岗位员工安全手册，在生产作业过程中严格执行“书查资料表卡案”（作业指导书、检查表、操作票、应急预案）。
1、制定详细的全员培训计划。
查资料2、落实培训计划和人员。
查资料3、生产管理等关键岗位员工安全从业资格。
查证件4、特种作业员工持有效操作证上岗操作。
查证件1、上半年对本单位 HSE 管理体系运行情况进行一次全面评审。
查资料2、对找出的不符合项原因未逐项进行分析，未制定和落实相应查资料的改进措施。
1、建立健全本单位 HSE 组织机构、人员、教育培训、车辆、固定设备和设施、消防、职业健康、监督检查、隐患整改、应查台帐急管理等基础台帐。
2、按规定每月对本单位的各项 HSE 基础数据及时进行更新。
查资料1、由正职领导与副职领导、机关部门负责人、基层单位负责人；机关部门负责人、基层单位负责人与员工层层签订《安全环查资料保责任书》，签订率 100% 。
2、各级领导干部每半年一次的安全环保工作述职制度。
查资料3、与定点修理厂签订《安全合同》。
查合同4、与挂靠车辆签订《安全合同》。
查合同5、基建工程单位与施工单位签订《安全生产合同》。
查合同落实事故管理和责任追究执行“三贯项禁彻 落令”实三“三“反项禁三令” 违”活动标准 安全化管 环理和保 四基作业础管 理 工 作隐患排查和治查资料6、与员工签订《安全合同》 、全员进行“三项禁令”承诺。
和合同7、对违反“三项禁令”等违章行为，依照合同约定和承诺予以下 查资料岗培训或解除劳动合同。
安全环保部安全生产检查与隐患排查表格清单
宏奉化工业技术有限公司
安全生产检查与隐患排查表格清单
安全环保部
宏奉化工业有限公司
2020年4月
锅炉（专项）安全检查表
固定式压力容器（专项）检查表
注：无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“√”；有问题或不合格的检查项目在检查结果栏打“×”，并在备注中说明；实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”，或者按照实际项目编制；无法检查的项目在检查结果栏打“—”，并在备注栏中说明原因。
电气设备（专项）安全检查表
生产设备设施（专项）安全检查表—PC车间
生产设备设施（专项）安全检查表—搅拌站
消防（专项）安全检查表
厂房与建筑物（专项）安全检查表
桥/门式起重机（专项）安全检查表
叉车（专项）安全检查表
道路运输（专项）安全检查表
柴油加油点与油库（专项）安全检查表
危险作业安全检查表
行政部办公楼、食堂安全（专项）检查表
物资部库房、柴油库安全（专项）检查表
员工宿舍（专项）安全检查表
节假日安全检查表
春季安全检查表
夏季安全检查表
秋季安全检查表
冬季安全检查表。
安环专项检查记录表
（ （
）符合 ）不符合
6
污染物 管理
1、废气、废水必须达标排放，严禁乱排放； 2、危险固废的转移要严格执行相关规定并建 立转移台账； 3、事故水池非事故状态下必须保持清空状态
查记录 现场检查
（ （
）符合 ）不符合
7
作业安全
1、严格遵守岗位操作规程和危险作业管理制 度，杜绝三违； 查现场 2、危险作业必须办理相关作业证并经过审批 查作业证 方可进行作业； 查操作证 3、特种作业人员必须持证上岗，并建立特种 查台账、安全 作业人员台账； 协议、培训记 4、检修作业要严格遵守检维修管理制度； 录等 5、外包工程要遵守承包商管理制度，签订安 全协议，组织施工人员工培训合格方能作业 1、严格遵守安全环保设施、设备管理制度 2、建立安全、环保设施和特种设备台账，定 期更新； 3、加强安全环保设施和特种设备的巡检和维 护保养，发现设备、设施存在问题要及时整 改处理，杜绝带病运行； 4、安全环保设施和特种设备要按时进行检测 校验；
被检查单位： 检查方法
查目标分解、 责任制、管理 制度、符合性 评价报告， 抽查员工是否 了解年度目标
检查时间： 检查结果 存在问题
年
月
日 备注
1
目标制度
（ （
）符合 ）不符合
2
安全环保投 入
查制度、台账
（ （
）符合 ）不符合
3
宣传、培训 教育
查制度、培训 计划、培训记 录台账、验证 记录、师徒合 同、资格证件 、活动记录 现场询问
（ （
）符合 ）不符合
13
警示标志
查台账 现场检查
（ （
）符合 ）不符合
14
重大 危险源
1、制定重大危险源管理制度; 2、按照相关标准规范辨识重大危险源，建立 重大危险源档案； 3、重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄 漏报警等重要参数的测量要有远传和记录； 查档案、记录 4、按时进行重大危险源安全评估，编制评估 现场检查 报告并备案； 5、定期对重大危险源的设备设施进行检查、 维护、检测检验； 6、编制重大危险源应急救援预案，定期组织 演练。
安环部检查表
2
夏季安全检查
夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。
检查与责任制挂钩记 录
1
耐火等级检查
1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；
2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；
3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）；
查看现场
2
防雷电
检查
1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；
2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；
查作业许可证
8
警示标志
对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
查现场
9
其它
检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。
查现场查记录
检查与责任制挂钩 记 录
季节性安全检查表
检查部门：安环部检查人：检查时间：
现场检查
3
秋季安全检查
秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。
企业安全环保检查表(实用版)
企业安全环保检查表(实用版) 企业安全环保检查表（实用版）序号：1检查要素：安全环保档案检查内容：检查安全环保档案的建设和保管情况企业负责人应履行安全环保第一责任人的责任，确保安全环保投入、管理、装备、培训等落实到位。
建立和落实安全环保责任制。
依法设置安全环保管理机构或配备安全生产、环境保护、消防负责人和管理人员。
企业主要负责人和管理人员参加培训并持证。
序号：4检查要素：危险源辨识与风险评估检查内容：重大危险源和重大环境因素的管理控制情况建立和执行安全环保管理制度。
建立重点岗位安全操作规程并有效执行。
建立安全环保教育培训制度并有效执行。
新员工接受三级安全环保教育培训的情况。
特种作业人员接受培训并持证的情况。
序号：7检查要素：安全环保检查和隐患治理检查内容：安全环保检查制度及其落实情况进行隐患排查并及时治理。
新建、改建、扩建项目按法律要求履行环保设施、安全设施与职业病防护设施“三同时”的情况。
序号：8检查要素：环境保护检查内容：新建、改建、扩建项目的环境影响评价、环保竣工验收或排污许可证办理情况。
废弃物分类和处置情况。
废水、废气排放是否达标。
消防设计和报备情况。
同一建筑内设置厂房、宿舍和仓库的情况。
序号：9检查要素：消防安全检查内容：消防系统和设施的运行情况，安全出口、疏散通道是否堵塞，灭火器、消火栓是否配备。
进行防火巡查。
建立主要设备设施的维护保养制度并有效执行。
序号：10检查要素：设备设施安全检查内容：机械设备安全防护装置是否可靠有效，是否符合安全技术要求。
危险设备设施是否设置安全警示和安全操作规程。
特种设备是否进行报备和定期检验。
高低压配电系统是否符合相关要求。
序号：11检查要素：电气安全检查内容：漏电保护装置是否符合有关要求。
防雷、静电装置是否检测合格。
电气设备的安装和使用是否符合有关要求。
电源线和延长线的设置是否符合有关要求。
序号：12检查要素：劳保用品管理检查内容：明确劳保用品配备的岗位和标准。
3月份体系月度检查表(安环部)
4.5.3 不符合， 纠正预防措施
是否对发生的环境不符合进行原因分析并采取 纠正措施？纠正措施是否经过审批？是否记录 查阅相应的处理措施 所采取纠正措施的结果？是否有效？
4.3.3 目标、指 标和方案
4.4.2 能力、培 训和意识 4.4.7 应急准备 和响应 4.5.2 合规性评 价
是否对工作可能具有重大环境影响的人员进行 检查培训记录一份，确认考核 培训？对培训结果有无考核？ 情况 有无定期进行员演练 检查2011年演练记录
是否定期评价有关环境法律、法规和其他要求 检查合规性评价记录 的合规性情况？是否保留了评价记录？ 是否对发现的环境不符合进行处理和记录？ 检查2份不符合报告
审核日期 月内部审核记录
月
日
现场记录
不符合项
4.3.1 环境因素 与危险源
环境因素如何识别？ 是否考虑了三种状态、三种时态？
询问具体识别方法，查阅清 单；
是否对在已识别的环境因素中判定出重要环境 检查重要环境因素清单 因素 是否已识别危险源并判断出重大危险源 检查重大危险源清单
有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法 检查相关程序 律法规与其他要求的程序？ 4.3.2 法律法规 和其他要求 如何获取这些法律法规和其他要求？有无建立 询问具体获取方法 获取的渠道？ 是否将法律法规以及其他要求与公司的环境因 素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环 境因素的控制？ 检查EHS目标指标一览表，检 是否制定目标、指标，有无经过评审？目标和 查目标指标有无考虑重要因素 指标的内容是否考虑了重大环境因素？ （对照重要环境因素清单）。 是否制定管理方案，方案中是否明确实现每一 查阅管理方案，检查有无确定 目标、指标的职责、方法和时间？ 职责、方法和时间 目标指标有无经过评审、定期修订与分析统计 完成情况？
安全质量环境检查表（三篇）
安全质量环境检查表1. 建筑物和设施安全：1.1 建筑物结构- 墙壁、屋顶和地面是否完整和稳固？- 是否有裂缝、漏水或倾斜的迹象？- 是否有松动或缺失的瓦片、石块或砖块？1.2 电气设施- 电线和插座是否完好无损？- 是否有过热或燃烧的气味？- 是否有暴露的电线或电路？1.3 消防安全- 是否设置了适当的灭火器和安全出口？- 灭火器是否处于良好状态，已经定期检查？- 是否有火灾报警器和自动喷水灭火系统？2. 办公室设备和设施安全：2.1 椅子和桌子- 办公桌和椅子是否稳固？- 是否有锋利的边缘或裂痕？2.2 电脑和其他电子设备- 是否有安全插座和电线？- 电脑和其他设备是否有足够的通风？- 是否有过热或燃烧的气味？2.3 照明设备- 灯泡是否正常工作？- 照明设备是否安装在适当的位置？3. 安全操作程序：3.1 紧急情况处理- 是否建立了应急报警和疏散程序？- 是否进行了紧急情况演练？- 是否有足够数量的疏散路线指示？3.2 使用工具和设备- 是否有正确使用工具和设备的培训？- 是否提供了个人防护装备，如手套和护目镜？- 是否有定期维护和检查设备的计划？4. 工作环境质量：4.1 通风和空气质量- 是否安装了适当的通风系统？- 室内空气质量是否满足相关标准？- 是否有异味或有害气体散发？4.2 噪音控制- 是否提供了噪音控制措施，如隔音墙或耳塞？- 是否有噪音超标的情况？4.3 照明条件- 是否提供了足够的自然光和良好的人工照明？- 是否有闪烁或不足的照明？5. 安全培训和意识：5.1 安全培训- 新员工是否接受了安全培训？- 是否有定期的安全培训课程？- 是否对特定工作岗位进行了安全培训？5.2 安全意识- 是否有定期的安全意识宣传活动？- 是否建立了安全奖励和惩罚机制？- 是否有员工安全意识的调查和反馈机制？以上是一个基本的安全质量环境检查表。
根据实际情况，您可以根据需要添加或修改相应的内容。
安环部绩效考核检查表
4.问题无整改意见扣2分
安环部 职能指标 （15分）
5.未督促相关部门将整改意见落实见效扣1分
1.公司环保管理不到位一次扣1分 环保管理
2.出现环保事故扣2分
4月 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
□合格 □不合格
标准分 得分 2 1 1
1
1 2 1 2 2
附件3-（F）：安全环保部2015年（
）季度绩效考核检查表（权重30%）
考核类目
项目
考核办法及标准
安环部 管理指标 （7分）
1. 各 项 管 理 制 度 、 标 准 、 规 程 不 全 面 、 不 完 整，检查每项次扣0.5分
基础管理执 行落实
事故 2.每发生一起重大设备事故扣1分
职业病 预防
发现1起职业病例的扣1分
安环部 安全环境 指标（7
分）
1.未制定标准化规程，扣1分 安全生产 责任制及标 2.未按标准化执行落实，扣1分
准
3.执行落实不到位，扣0.5分/次。
日常安全 管理
1.日常安全检查落实不到位一项次，每项次扣 0.5分
2.检查考核不实一项次扣1分（以月度安全检 查通报及报表为考核依据）。建设项目违规一 项次扣1分
6月 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
标准分 得分 2
1 1 2 1
检查人签字
30
□合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
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管理人员巡回安全检查表
检查部门：安环部检查人：检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每日检查
序号检查项目检查标准检查方法（或依
据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查
工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、
腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作
法检查现场和
记录
2 设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响
声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静
止设备的运转状态是否良好。
依据安全操作
规程检查现场
3 电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是
否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、
气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。
依据安全操作
规程检查现场
4 现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道
是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否
定期维护保养，时刻处于备用状态等。
安全设施是否处于正常状态。
可能发
生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施
、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。
查现场
5 安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育
工作。
查现场查记录
6 关键装置及
重点部位
检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况
是否符合要求。
查现场查记录
7 作业证检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作
业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。
查作业许可证
8 警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施
工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
查现场
9 其它检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进
行施工。
查现场查记录
检查与责任制挂钩
记录
季节性安全检查表
检查部门：安环部检查人：检查时间：
目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每年不少于两次检查
序号检查项目检查标准检查方法（或依
据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生
产及安全设施进行检查。
对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡
完好情况进行检查。
机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、
盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，
要求防雷接地电阻小于4欧姆。
防静电接地电阻小于100欧姆。
检
查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关
单位及时整改。
现场检查
2 夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进
行检查。
要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，
特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保
其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，
配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。
对易进水的配电室、
厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情
况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。
现场检查
3 秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。
要求各部门对本辖
区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防
通讯的畅通等情况进行认真检查。
确保各防火设施足以应付突发火
警事件。
保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。
检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关
部门及时整改。
现场检查
4 冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。
各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀
门的保温和是否结冻等情况认真检查。
对可燃气体报警仪、有毒气
体报警仪的完好状况进行检查。
检查防毒面具、空气呼吸器等气防
设施的配备及完好情况。
对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施
进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。
对设备管道及仪表伴
热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。
对各楼梯、钢制斜扶
梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处
坠落事故的发生。
检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。
查
出不符合项，要求有关部门及时整改。
现场检查
检查与责任制挂钩
记录
厂房、建筑物安全检查表
检查部门：安环部检查人：检查时间：
目的对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每年不少于两次检查
序号检查项目检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 耐火等级
检查
1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；
2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；
3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设
备的房间可设1个）；
查看现场
2 防雷电
检查
1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；
2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；
3、放空管是否在避雷针保护范围内。
查看现场
及记录
3 现场检查1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；
2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。
看现场
4 防护设施1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；
2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等
看现场
检查与责任制挂钩
记录。