ERP业务公司模块流程
完整ERP业务流程
完整ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种将企业的各个部门和业务流程集成在一个统一的系统中，以提高企业的管理效率和生产效益的软件系统。
一个完整的ERP业务流程包括以下几个主要模块：采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理。
采购管理是指企业为了实现生产和经营活动所需要的原材料、设备、办公用品等物资的采购过程。
首先，采购部门根据公司的需求编制采购计划，然后与供应商进行谈判和协商，确定物资的价格、数量和交货期限。
接下来，采购部门生成采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商收到订单后，确认订单并进行物资的采购、运输和交付。
最后，采购部门验收物资，并更新库存记录。
销售管理是指企业为了实现销售业务活动所采取的一系列措施和流程。
销售管理的主要流程包括订单管理、发货管理和售后服务。
首先，销售部门根据市场需求和客户需求，与客户进行洽谈和签订销售合同，生成销售订单。
然后，销售部门将订单发送给仓库进行备货和发货。
仓库收到订单后，根据订单信息进行备货，并安排发货。
最后，销售部门跟踪客户的满意度，并提供售后服务。
生产管理是指企业为了实现生产活动所采取的一系列措施和流程。
生产管理的主要流程包括生产计划、物料管理、生产过程控制和质量控制。
首先，生产部门根据市场需求和销售订单，制定生产计划，并生成生产订单。
然后，物料管理部门根据生产订单的物料清单对物料进行采购和入库。
在生产过程中，生产部门对生产进展进行实时监控和控制，并按照严格的质量控制标准进行产品质量检测。
最后，生产部门完成生产任务，并将产品送往仓库或直接发货给客户。
财务管理是指企业为了实现财务活动所采取的一系列措施和流程。
财务管理的主要流程包括财务预算、资金管理、会计核算和财务报告。
首先，财务部门根据企业的经营活动和发展规划制定财务预算。
然后，资金管理部门对企业的资金流入和流出进行管理，包括资金的筹集、运用和监控。
erp系统操作流程
erp系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和协调。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统时，用户需要按照一定的步骤进行操作，以实现企业资源的有效管理和协调。
下面将介绍ERP系统的操作流程。
首先，用户需要登录ERP系统，输入用户名和密码进行身份验证。
一旦登录成功，用户就可以进入ERP系统的主界面。
在主界面上，用户可以看到各种功能模块，如采购管理、销售管理、库存管理等。
接下来，用户需要根据自己的权限和职责选择相应的功能模块。
例如，如果用户是采购部门的员工，他可以选择采购管理模块。
在采购管理模块中，用户可以查看供应商信息、采购订单、采购合同等。
在选择了相应的功能模块后，用户需要根据具体的业务需求进行操作。
例如，在采购管理模块中，用户可以创建采购订单、审核采购合同、跟踪供应商交货情况等。
用户可以根据系统提供的操作界面和功能按钮进行相应的操作。
在操作过程中，用户需要注意填写正确的信息，确保数据的准确性和完整性。
ERP系统可以帮助用户自动计算各种数据，提高工作效率和准确性。
用户还可以通过系统生成各种报表和分析，帮助企业管理者做出正确的决策。
最后，用户需要及时保存操作结果，并退出系统。
ERP系统会自动保存用户的操作记录，以便用户下次登录时可以继续操作。
用户还可以根据需要导出数据或打印报表，方便日常工作和管理。
总的来说，ERP系统操作流程是一个有序的过程，用户需要登录系统、选择功能模块、进行操作、保存结果并退出系统。
通过ERP系统的操作，企业可以实现资源的有效管理和协调，提高工作效率和管理水平。
ERP系统已经成为现代企业管理的重要工具，帮助企业实现可持续发展和竞争优势。
ERP项目实施流程
ERP项目实施流程一、项目筹备阶段：1.项目决策与规划：确定项目的目标、范围、时间和资源等，并成立项目团队。
2.业务流程分析：详细了解企业的各项业务流程，并确定需要的功能模块和定制需求。
二、需求分析阶段：1.简化业务流程：根据企业实际情况，对业务流程进行简化和优化。
2.配置和定制：根据企业需求，对ERP系统进行配置和定制。
三、系统实施阶段：1.硬件环境建设：提供ERP系统所需的服务器和网络环境。
2.软件安装和集成：将ERP系统安装到服务器，并与其他系统进行集成。
3.数据导入和整理：将现有的业务数据导入ERP系统，并进行数据清洗和整理。
4.系统测试：对ERP系统进行功能和性能测试，确保系统的正常运行。
5.培训和人员转换：对企业员工进行系统培训，同时进行人员转岗和调整。
6.平行运行：ERP系统与原有系统同时运行一段时间，确保系统的稳定性和准确性。
7.切换和验收：完成相关准备工作后，正式切换到ERP系统，并进行系统验收。
四、运行维护阶段：1.系统运行监控：对ERP系统进行日常的监控和维护，保证系统的稳定运行。
2.用户支持和问题反馈：提供用户支持服务，及时解决用户的问题和反馈。
3.系统优化和升级：根据企业的实际需求，对系统进行优化和升级。
五、评估和改进阶段：1.项目评估：对ERP项目的整体效果进行评估，包括成本效益、生产效率等方面。
2.风险分析和改进：对ERP项目的风险进行分析，并采取相应的改进措施。
以上是一般情况下的ERP项目实施流程，具体的实施流程还会根据企业的规模、行业和实际情况进行调整和定制。
ERP项目实施是一个复杂的过程，需要全面的规划、有效的执行和及时的调整。
只有合理地组织和管理ERP项目，才能顺利实施并取得预期效果。
实验二、SAP ERP SD模块业务流程
同济大学实验报告
一、实验目的
1.理解SAP系统与企业组织结构的对应关系。
2.理解SAP系统中各组织成员代码的含义。
3.理解客户主、物料主数据的含义。
4.深刻理解定单的内容、结构以及各组成部分的含义。
5.熟练掌握SD模块中建立客户、建立联系人、询价、报价、创建订单、创建交
货单、分拣货物、发货过账、开票、支付等操作。
6.了解各项操作的两种途径（菜单操作和交易码操作）。
7.能熟练进行各凭证的修改和显示。
8.能熟练进行库存和凭证流的查看和显示。
9.能熟练分析各项操作录入的数据以及计算和显示的结果。
10.思考SD业务流程操作时自己所处的角色。
二、实验要求
1.独立完成此实验报告。
2.独立完成SD模块业务流程的所有操作。
3.绘制SD模块业务流程图。
4.分析每一练习操作目的,录入信息以及显示数据的含义。
三、实验内容、结果及体会。
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
ERP系统流程图及功能结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
erp系统财务模块操作流程
erp系统财务模块操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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ERP系统操作流程及岗位责任管理规定
E R P系统操作流程及岗位责任管理规定This manuscript was revised by the office on December 22, 2012作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源管理（以下简称易飞ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条易飞ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条易飞ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系。
第四条易飞ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；做好自己部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。
如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第五条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
第六条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。
如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。
第七条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
第二章岗位说明第八条产品结构管理（技术部）（一）产品结构管理模块—项目部经理主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为易飞系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于存货管理子系统中的品号属性（自制、采购、委外等）、主要仓库、会计科目、提前期、主要供应商、标准成本、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、协助做好ERP考核工作；（二）、BOM资料—BOM维护人员主要职责：1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门经理签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；如对数据有疑义需请示部门经理，取得部门经理确认签字以后方可在系统中进行更改；3、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；4、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；5、负责根据ECN文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料；6、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或ECN修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中将修改后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；7、负责根ECN文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；8、新产品的完整BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并打印受控；易飞工作流程：1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入易飞系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——打印受控2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；3、系统提供员提供的物料BOM单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更合作部门：计划部、品质部、采购部、财务部第九条销售管理模块（业务部）（一）、销售管理模块—（上海办、国际业务部）主要职责：1、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；2、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知计划部和采购部；3、检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；4、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；易飞工作流程：1、收到部门主管提供的销售单——销售订单易飞系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理合作部门：工程部、财务部第十条计划管理模块（计划部）（一）、批次需求计划——（计划部主管)主要职责：1、负责LRP运算；2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；4、负责定期运行MRP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行MRP运算；5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——采购申请；合作部门：工程部、物流部、采购部（二）、生产任务管理员；（——）主要职责：1、根据计划数据管理员MRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；4、发现上游MRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决5、因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单合作部门：工程部、生产管理部易飞工作流程：1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料BOM是否正确，然后对其作MRP运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；第十一条采购管理模块（采购部）（一）、采购管理模块--采购部经理主要职责：1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5．相关文件及表格 5.1 《销售订单》 5.2《销售预测单》 5.3《BOM 清单》
5.4 《物料清单》
5.5《采购订单》
5.6 《进货单》 5.7《领料申请》 5.8《生产领料单》
5.9《项目完工通知单》 5.10《成品入库单》 5.11《销售出库单》 5.12《销售合同》
并通知采购员根据请购单生成采购订单，由相
关人员审核无误后进行物料采购，采购入库物 料经采购人员和仓库人员把实物与采购订单核 对无误后，仓库人员根据采购订单在 ERP 中找 到对应的采购订单按实际的入库物料和数量进 行生成进货单，核对与实际入库无误后进行审 核；仓库人员要把相应的进货单打印交给采购
销售部 研发部 仓库 采购部 财务部
除进货单后修改完采购订单价格后必须由
仓库人员再补回正确的进货单 ② 非当月要修改价格的不能进行删单处理；未
领料的要修改物料的存在退换物料的必须
采购部 仓库
《请购单》 《采购订单》 《进货单》
通知仓库人员进行实物退货并同时在 ERP
上进行相应的退货处理。已领料的要修改物
料的存在退换物料的必须通知仓库人员进
中做预测单，项目完工后根销售订单通知仓库在 ERP 做销售出库单；项目完工后及 时安排发货，并开具发货通知单通知仓库发货处理和售后跟踪，及时跟踪客户回货 款情况安排销售开票。 3.3 采购部：收到请购单后两个工作日内在系统下达采购订单，必须根据采购订单进行采购，入 库时要与仓库进行入库物料核对工作确保采购数据准 确，存在退料的情况必须与 仓库办好退货手续，并在 ERP 中做退货处理；跟踪好供应商的送货情况和采购物料 是否合格，每月与供应商核对货款。 3.4 研发部：做好项目的物料清单，尽量减少后期的物料清单的修改，每个项目都必须在 ERP 系 统中做生产加工单，据生产加工单进行请购，生产领料要按生产加工单进行领料申 请，项目完工要及时通知仓库做产品入库工作。 3.5 仓库：采购物料入库时要确保入库数量和种类正确无误，领料出库确保领料申请已经相关负 责人审批，ERP 系统中物料入库要与实物一致，领料除了共耗部份外都要关联到生产 加工单按生产领料单进行发料；入库单和出库单在两日完成系统录入，月末最后一天 下班前必须完成手上的单据在系统录入，月头第一天要追各部门把手上归属上月未及 时送仓库处理的单据在两天内送仓库处理。 4. 流程 4.1 流程图
员，采购员把进货单、采购订单、送货单、采
购发票一起给财务部进行登账工作；项目安装
人员申请领用时要注明售后服务使用，仓库人
员在 ERP 中录入其他出库单并标注领用的项
目，每周仓库人员要把本周的其他出库单打印
交给财务部进行账务处理。
《请购单》 《采购订单》 《进货单》 《送货单》
4.2 加工中心：机加工以独立核算，由于机加工的自制半成品数量较多，如果每件在 ERP 中编制物料 清单的工作量较大，因为暂定以请购单的形式进行采购，物料入库后以机加工领料生产加工，完 工由机加工以物料采购价和用量加上加工费用来核定价格并在 ERP 中入库处理，在项领用时要通 仓库人员在 ERP 中作领料出库录入领料单，必须注明对应的项目。
《采购订单》 《进货单》 《送货单》 《采购发票》
送货单、采购发票一起给财务部进行登账工作。
生产领料时领料相关人员要提供领料申请和提
供领料项目的生产加工单号，仓库人员核实领
料申请已经由相关主管签名批准后实物发料，
在 ERP 录入领料单时必须选对应的生产加工 单，并按实际发领进行勾选已发物料生成生产 领料，核对无误后，仓库人员进行审核；每周
研发部
《BOM 清单》 《物料清单》 《生产加工单》 《请购单》
4. 生产加工单审核无误后，对生产加工单执行
采购需求分析，并下达请购单并核对审核。
1. 采购员根据请购单生成采购订单，由相关人
员审核无误后进行物料采购。
2. 对于已入库生成进货单要修改价格或物料
的情况：
① 当月未领料的要修改价格，通知仓库人员删
流程图 销售订单 销售预测单
NG
审核
NG
OK
物料清单制作
生产加工单
请购单
采购订单制作
流程说明
部门 输出文件/表格
1. 销售部根据合同做销售订单
2. 合同还没有回来的但已做了项目启动的先
做销售预测单 3. 销售人员在做完销售订单或者预测单后检 查无误后由部门主管审核。
销售部
《销售订单》 《销售预测单》
销售部 仓库
《销售出库单》 《销售合同服务 售后物料请购 售后物料入库 售后物料领料
项目销售出库后，在客户确认收货后发生的安
装、调度、整改的费用，销售人员和技术人都
交由相关领导审批后把费用单据交由财务部在
ERP 和账务上做售后服务处理，如果需要继续
采购物料的情况，要有 ERP 中直接新增请购单，
行实物退货并同时在 ERP 上先进退领料操
作后再进行相应的退货处理。
进货单 领料申请 生产领料
项目完工通知单 项目成品入库单
销售出库单 销售出库
采购入库物料经采购人员和仓库人员把实物与
采购订单核对无误后，仓库人员根据采购订单 在 ERP 中找到对应的采购订单按实际的入库物 采购部 料和数量进行生成进货单，核对与实际入库无 仓库 误后进行审核；仓库人员要把相应的进货单打 财务部 印交给采购员，采购员把进货单、采购订单、
单》
进行账务处理；财务人员在 ERP 中进行产成品 仓库 《成品入库单》
成本分配，核算出该项目的生产成本；销售人
员按排项目发货出库手续。
销售人员办理完项目出库手续后，经相关审核
人员确认后，安排项目包装发货工作，并把发
货资料交给仓库人员在 ERP 中按该销售订单下 达销售出库，并由销售人员审核；销售人员催 收客户货款后，打印该货款的项目销售出库单 连同销售合同和开票申请交由财务部开具销售
仓库 生产车
间
《领料申请》 《生产领料单》
仓库人员要把本周的生产领料单打印交给财务
部进行账务处理。
生产组装完工后，要开具项目完工通知单给销
售人员和仓库人员，并在项目完工通知单上标
注生产加工单号，经核对后仓库人员在 ERP 中
按生产加工单号录入产成品入库单，每周仓库 研发部 《项目完工通知
人员要把本周的产成品入库单打印交给财务部 财务部
1. 目的 为规范 ERP 工作流程，使 ERP 的使用更加规范化，以提高工作效率，特制订本流程。 2.适用范围 适用于全公司范围内使用 ERP 的各部门。 3. 权责 3.1 财务部：按照进仓库单和材料出库单进行登账和核算，监督 ERP 流程中是否存在不按规定操
作的情况，并及时报告相关部门整改；配合各部门完成相关处理工作。 3.2 销售部：根据销售合同在 ERP 系统中做销售订单，如果没有正式合同的情况要先在 ERP 系统
4. 先做销售预测单的在销售合同回来后，必须
及时在 ERP 中补做销售订单。
1. 研发助理根据工程的 BOM 清单在 ERP 上
做项目的物料清单，工程师做项目 BOM 时要准
确完整，避免后期修改 ERP 上的物料清单； 2. 特殊情况出现要后期修改 BOM 的必须在原 来的物料清单上加分 BOM。 3. 研发助理根据销售部已审核的销售订单和 销售预测单在 ERP 系统中做生产加工单。