XX水泥制品有限公司内部质量审核查检表
内部质量体系审核检查表(范本)
编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3 内部沟通1怎样理解公司的质量方针？2 如何向顾客宣传质量方针？3.本部门建立了那些质量目标？4.质量目标是否统计和分析？5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？6部门负责人有什么职责权限和工作内容?7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？理解公司质量方针。
积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。
建立了本部门质量目标。
根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。
通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。
根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。
将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。
谈到部门职责，工作岗位职责等。
采用当面表述，书面计划，电话沟通。
每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。
通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。
按照相关法律、行业标准要求确定、执行。
在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。
对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。
7.2.1 与产品有关的要求的确定9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。
内部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：02受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价7.2.2与产品有关的要求的评审11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及时？12 是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求是否明确、清晰？13 当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如何评审？14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单至有关部门？15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是否分发至有关部门？16如何保管合同？是否及时归档、保密？17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表XXX公司内部审核检查表表单编号:PG-8.2.2-03受审部门: 审核员: 审核日期: 序号:2011- 序ISO9001 检查内容检查记录结论涉及要素号1、查看各种文件，了解文件受控情况; 4.2.32、作废文件是否已清除; 1 文件控3、引用的外来文件控制情况; 制4、参考文件定期评审情况。
4.2.4 查阅各种质量记录，查、看、问质量记录2 质量记保存和使用情况。
录控制5.3 向品管部主管及2-3名质检员询问工厂的3 质量方质量方针是什么，如何为实施质量方针作针出贡献。
5.4.1 向品管部主管及2-3名质检员询问工厂的4 质量目质量目标是什么，本部门的质量目标是什标么。
查看部门目标的实施记录。
询问品管部主管本部门在工厂的作用是5.5.1 什么。
5 职责和询问2-3名质检员，看其对自己的职责和权限权限是否了解，是否知道与其他部门(岗位)的关系。
5.5.3 询问2-3名质检员，了解他们如何与其他6 内部沟部门(岗位)的进行沟通。
通1、是否配备必要的监视和测量装置并进行识别，其能力是否满足规定要求。
2、是否在使用前或按规定的周期对装置进行校准和检定,其依据是否可追溯到国际、国家标准,无标准时是否有可依据的文件, 7.63、是否规定了防止校准失效的调整方监视和法,有否防止在搬运、维护和贮存期7 测量装间损坏或失效的措施, 置和控4、当发现装置偏离校准状态时，是否复制评以前测量结果的有效性，是否采取了相应的纠正措施,5、用于监视和测量的装置使用前是否予以确认,6、是否保存了检定\校准的记录?有无校准状态标签? 序ISO9001 检查内容检查记录结论涉及要素号XXX公司内部审核检查表表单编号:PG-8.2.2-031、用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识。
7.5.3 2、存放的方式是否能区分不同监视和测标识和8 量状态的产品。
可追溯3、当有可追溯性要求时(可能是自身规性定或合同要求)，其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录,8.2.3 1、是否采用适当的方法对过程进行了监过程的视和测量,实施的效果如何, 9 监视和2、采用的方法是否能对过程持续满足其测量预定目的的能力进行证实,1、在产品实现哪些阶段实现监视和测量,是否对产品特性按要求进行监视8.2.4 和测量,产品的2、符合验收的准则的证据是否形成文10 监视和件,记录是否指明授权产品放行责任测量者,3、有无授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务的特殊情况,1、是否制定不合格品控制程序并正确执行,是否对不合格品标识和控制进行了规定,控制的措施包括哪些,是否有效,2、不合格品是否得到处置,方法有哪8.3 些,纠正后的不合格品是否再次验11 不合格证,品控制 3、交付和使用后发现的不合格时，组织是否采取措施,是否有效实施,4、对让步处理是否作规定,让步处理时是否向顾客或有关部门报告,5、是否保存了返工、返修和重新验证的记录,8.4 查看品管部是否对收集的数据及时进行12 数据分分析，并针对其中的问题采取相应的纠正析措施。
内部质量审核检查表(XXXX3)
5.有无测量软件？是否确认？
8.2.2内部审核
1.查有无内审方案及以往审核记录？
2.审核员是否部审核自己的工作？具备应有的资格及能力？
3.查《检查表》记录实施的可追溯性。
4.查不合格报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取措施，举一反三并验证措施实施效果。
3.如何处理顾客的反馈预抱怨？
7.4.1
采购过程
1.查组织是否建立了合格供方名录？
2.是否有对供方评价和跟踪措施记录？
3.查2份不同类型的采购产品，看是否按规定的供方信息进行采购？
4.查是否对供方案要求定期进行复评？
7.4.2
采购信息
1.查采购信息是否完整？
2.如何确保采购要求充分、适宜、信息是否现行有效？
4）组织确定的附加要求有哪些？顾客是否清楚？
内部质量体系审核检查表
编号：10受审核部门：经营管理部日期:
要素
检查内容和方法
检查结果
7.4.3
采购产品的验证
1.查采购产品接受前是否进行验证，是否有验证凭证？
7.2.3
顾客沟通
1.查组织对产品信息的收集、管理、反馈处理是否及时有效？
2.询问合同或订单的处理及其修改是否及时？
6.2.2能力、意识和培训
1.查员工岗位职责中有无任职要求？
2.查有无公司年度培训计划并进行实施？
3.对人员培训有无培训记录并进行考核？
7.2.1
与产品有关的要求的确定
1.抽查3份合同：
1）规定的要求是否明确，包括了交付和交付后活动要求；
2）是否规定了顾客虽未明示的用途或已知和预期的要求；
3）核查与产品有关的法律法规要求是否确定；
质量安全部内部审核检查表
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
公司质检部内审检查表
5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
6.抽查1份纠正措施记录。
1、对不合格进行识别评审。
2、根据不合格品产生的结果确定不合格品产生的原因。
3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。
4、是按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
150
4.10.2.4
进货质量系统是否采用了以下一种或多种方法：
—由供方进行统计数据接收和评价？
—进货检验和/或试验？
—当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行第二方或第三方评定或审核？
—由认可的实验室所做的评价？
151
4.10.3.a
是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产品进行检验和试验？
4.11.1；4.16
是否规定了检查的内容和频率，并保存了有关记录作为控制的证据？
170
4.11.1
当顾客要求时，是否能够提供检验、测量和试验设备的技术资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的？
171
4.11.2.a
是否确定了测量参数及所要求的准确度？
172
4.11.2.a
检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度和精密度？
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。
2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。
3、要重新检验，抽检人份记录真实有效。
4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。
5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。
水泥检查表
回转式烘干机与吸尘罩的连接处， 水泥生产防尘技术规 必须严格密闭。其卸料口和除尘器 44 程(GB/T 16911出灰口均须装锁风装置。 1997)6.3.3 其它型式烘干机的除尘，应根据其 水泥生产防尘技术规 设备性能和烟气性质选择相应的除 45 程(GB/T 16911尘方案。 1997)6.3.4 物料输送 物料输送应尽可能选用密闭性能好 水泥生产防尘技术规 的输送设备，如斗式提升机，螺旋 46 程(GB/T 16911输送机等。 1997)6.5.1 物料输送过程中的排风除尘，可视 水泥生产防尘技术规 具体情况采用集中处理或分散就地 47 程(GB/T 16911处理。 1997)6.5.2 输送设备转运点、下料口的设计安 水泥生产防尘技术规 装，应尽可能降低物料的落差。 程(GB/T 169111997)6.5.3 水泥生产防尘技术规 斗式提升机视高度，在一端或两端 49 程(GB/T 16911分别设置吸风口，排风除尘 1997)6.5.4 选用皮带输送机时应进行有效的密 闭。皮带输送机可采用全封闭密闭 罩，适当设置吸风口;也可在物料转 水泥生产防尘技术规 50 运外及下料口设置局部密闭罩，进 程(GB/T 16911行排风除尘。密闭排风罩应开设清 1997)6.5.5 扫孔。 48 物料均化与储存 水泥厂设计规范 （GB50295-2008） 5.5.1
水泥厂设计规范 （GB50295-2008） 3.1.1 水泥厂设计规范 （GB50295-2008） 3.1.3 水泥厂设计规范 （GB50295-2008） 3.1.4 水泥厂设计规范 （GB50295-2008） 3.1.7
2
3
4
5
6
厂址应位于城镇和居住区全年最小 水泥厂设计规范 频率风向的上风侧，不应在窝风地 （GB50295-2008） 段 3.1.8 厂房的布置应根据缩短工艺流程和 水泥生产防尘技术规 减产产尘点的因素而确定，并有利 程(GB/T 16911于建筑物通风、采光。 1997)3.2.2 厂房的设计和设备布置，不得影响 检修起重设施的运行和物件的起吊 水泥厂设计规范 （GB50295-2008） 5.1.9
内部质量审核检查记录表
10
组织持续改进体系的绩效是否明显？有无充分的、可靠的数据对比予以证明？（询问、查证）
8.5
11
通过什么措施提高体系的有效性？
（询问）
8.5
内部质量审核检查表编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
如何提高部门内职员的质量意识？并将质量方针的要求转化为每个职员的责任、追求和行为？（询问）
7.1
7
内部审核现场记录是否反映检查表的内容差不多检查？对不合格客观事实描述是否清晰、可证实、可追溯？（询问，查证）
8.2.2
8
对审核发觉的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证？(询问，查证)
8.2.2
9
组织体系持续改进的机制是否形成？该机制是否制造了一种氛围，使每个职员都有参与改进的意识和机会？（询问）
4.1
3
如何让全体职员了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个职员的责任、追求和行为？（询问）
5.1
4
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问）
5.2
5
在内部沟通中，最高治理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证)
5.3.3
4.1
2
生产一块涉及到大量的质量记录，如何确保这些数据真实有效？是否对数据进行了整理分析，并为改进和治理提供信息？（询问、查证）
3
对设备如何有效操纵？幸免因为设备阻碍产品质量及工作顺畅进行，采取了什么措施？（询问）
6.3
内审质量审核检查表
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
水泥检(试)验记录表
烧失量（%）
八、凝结时间
水泥全部加入水中 时刻（h：Leabharlann in）初凝时刻 （h：min）
初凝时间 （min）
终凝时刻 （h：min）
平均值 /
试验者
终凝时间 （min）
试验者
检验结论 备注
审核：
计算：
试验：
日期：
水泥检（试）验记录表
生产厂家 品种等级 代表数量 送样日期
样 批品 号编号 1检验标准 2 检验日期
一、细度：(0.08mm方孔筛筛余)
试样质量M（g）
筛余质量M1（g）
25 25 二、比表面积：
筛余百分数（%）
试料层体积V
空隙率ε 试样质量W=ρv(1-ε) 比表面积 (m2/kg)
平均值（%）
平均值 （m2/kg）
水泥质量（g）
标准砂质量（g）
用水量（mL）
胶砂流动度 （㎜）
450
1350
225
六、安定性 测定 方法 试饼法
雷氏法
试件蒸煮前后情况
沸煮前雷氏夹 沸煮后雷氏夹尖 尖端距离A（mm） 端距离C（mm)
C-A值(mm)
单值
平均值
试验者 试验者
七、烧失量:XL0ss=(m1-m2)/m1×100% 试样质量m1（g） 灼烧后质量m2（g）
试验者 试验者
三、SO3：Xso3=(m2×0.343)/m1×100%
试样质量m1(g)
灼烧后质量m2(g)
/
/
/
/
S03质量（g） / /
四、标准稠度用水量 试样质量（g） 拌合用水(ml)
试杆距底板距离 （mm）
试锥下沉深度 （mm）
平均值 /
水泥工业产品质量安全检查记录模板
水泥工业产品质量安全检查记录模板水泥工业产品质量安全检查记录模板一、引言水泥是建筑行业中不可或缺的材料之一，它直接关系到建筑物的牢固性和安全性。
为了确保水泥产品的质量和安全可靠，进行定期的检查是至关重要的。
本文将介绍一种水泥工业产品质量安全检查记录模板，帮助监管部门和企业进行规范的检查和记录，以提升产品质量和确保安全。
二、检查记录模板以下是水泥工业产品质量安全检查记录模板的基本内容：1. 检查日期：填写检查的具体日期，以便追溯和记录。
2. 检查项目：列出需要检查的项目，可以包括但不限于以下内容：2.1 原材料采购及验收：检查水泥原材料的来源和质量，并验证是否符合相关标准和法规要求。
2.2 生产工艺流程：核对生产过程中是否存在任何违规操作或不合理的环节，如是否添加了不符合标准的添加剂。
2.3 生产设备状态：对生产设备的运行状态和维护情况进行检查，确保设备正常工作和保养。
2.4 检测方法及设备：核对检测方法和设备是否符合相关标准，确保准确检测水泥产品的质量。
2.5 成品质量抽检：对水泥成品进行抽检，以验证产品质量是否符合标准要求。
2.6 安全生产措施：检查生产现场是否存在安全隐患，并核实是否采取了相应的安全措施。
3. 检查结果：根据实际检查情况，记录每个检查项目的结果。
可以使用以下判断标准：3.1 合格：表示该检查项目符合相关标准和要求。
3.2 不合格：表示该检查项目存在问题，不符合相关标准和要求。
3.3 待改进：表示该检查项目虽未达到不合格标准，但仍需进行改进。
4. 处理措施：对于不合格或待改进的检查项目，记录相应的处理措施，并指定责任人和整改时限。
5. 检查人员：记录参与检查的人员尊称，以便追责和沟通。
6. 备注：可在此栏目下附加其他和检查有关的信息或细节。
三、评价与观点在进行水泥工业产品质量安全检查时，有以下几点观点与评价：1. 检查全面性：水泥生产中涉及的环节多样，从原材料到成品需要经过多个过程。
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是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟 24. 通?
是否有就质量体系有关事宜与外部进行联 25. 络.并负责向公司最高管理者报告质量体系
的执行情况?
26.
27. 28. 表格编号：FM820202
Rev01
部门 依据文件标准 审核组长
存档编号 QM010000 审核员
制程之检验状态如何标识？抽查半成品及成品 49. 的标识状况。 50. 有无规定并执行制程发生异常的处理？
51. 有无制定产品的质量计划？
52. 有无进行产品的最终检验作业？
53.
最终检验状态如何标识？抽查 2~3 种成品的标 识状况。
共 12 页 第 6 页
所见事实
结果判定 YN
54. 发生客户投诉有否及时进行处理并留下记录？
进料之检验状态如何标识？抽查原料、半成品 45. 的标识状况。
有无规定并执行分包商的进料成绩统计并定期 46. 知会分包商改善？ 47. 有无规定并执行制程中的质量控制手段？
表格编号：FM820202
Rev01
内部质量审核查检表
部门
存档编号
日期
No
审核项目
有无规定并执行制程中发现不合格之处理方 48. 法？
表格编号：FM820202
Rev01
部门
存档编号
依据文件标准 主任稽核员
稽核员
内部质量审核查检表
日期
共 12 页 第 7 页
被稽核部门
生产部
被稽核部门主管
注意事项 No
各稽核员须对本表之[稽核项目]进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。
稽核项目
所见事实
结果判定
Y
N
55. 相关书面程序是否保持最新版本
表格编号：FM820202
Rev01
部门 依据文件标准 审核组长
存档编号 QM010000 审核员
内部质量审核查检表
日期
共 12 页 第 2 页
受审部门
仓库
受审部门主管
注意事项 No
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
审核项目
所见事实
结果判定 YN
10. 相关书面程序是否保持最新版本
物料、成品、半成品之储存是否按规定 11. 要求分开存放和标识？
是否提供了防止物料损坏或变质的搬运 12. 方法和手段？抽查搬运情况。
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料 13. 是否独立存放并有防护措施？
物料、半成品、产品之验收、保管和发 14. 放是否符合规定？抽查 2~3 批物料的进
出库记录和贮存情况标识.
部门
存档编号
依据文件标准 主任稽核员
QP740100 稽核员
内部质量审核查检表
日期
共 12 页 第 1 页
被稽核部门
采购组
被稽核部门主管
注意事项 No
各稽核员须对本表之[稽核项目]进行完整稽核，并将所见事实详细记入栏目内。
稽核项目
所见事实
结果判定
Y
N
1. 相关书面程序是否保持最新版本
2. 有无建立并更新合格分包商名录？
3.
是否对合格分包商进行定期审核?有无定期 审核记录？
4. 采购的物料是否都经过认可？
5. 采购单是否经权责主管审批后发放？
6. 有否制定采购计划？ 有否合同规定客户到分包商处验货？若有，
7. 如何进行安排和产品放行方式。 采购文件是否包括清楚证明采购要求的技术
8. 规格、图纸等资料？ 9. 合格分包商的质量记录是否齐全？
15.
是否定期检查库存,对超过储存期限的物 料有无按规定及时处理?
16.
17. 18.
表格编号：FM820202
Rev01
部门
存档编号
依据文件标准 主任审核员
QM010000 审核员
内部质量审核查检表
日期
共 12 页 第 3 页
受审部门
管理者代表
受审部门主管
注意事项 No.
各审核员须对本表之[审核项目]进行审核，并将所见事实详细记入栏目内。
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
19. 相关书面00 的要求建立、实施 和维持质量体系?
是否有定期向公司的最高管理者汇报质量体 21. 系的运行情况，包括质量体系改进的建议?
是否有进行内部质量审核的计划、实施、结 22. 果的反馈和处理结果的跟踪?
38. 新模开发是否都有[模具制造进度表]？
39. 设计开发输入是否有受控？
40. 设计开发输出是否满足设计开发输入的要求？
41. 有无实施模具设计开发评审、验证、确认？ 42. 有无模具设变情形，若有，是否经过评审？ 43. 是否有对供应商提样确认并参与供应商评审？ 44. 模架、配件进厂是否经过检验？
内部质量审核查检表
日期
共 12 页 第 8 页
受审部门
生产部
受审部门主管
注意事项 No
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
审核项目
所见事实
内部质量审核查检表
日期
共 12 页 第 4 页
受审部门
计量
受审核部门主管
注意事项 No
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
稽核项目
所见事实
结果判定 YN
29. 相关书面程序是否保持最新版本
30. 是否有建立详细的仪器清单以便管制?
31.
是否依规定进行仪器的到期召回送检?未能 召回时有无应对措施?
56. 有无制定并执行设备维护计划？
57. 有无制定设备保养方式的权责部门？
58. 设备日常点检是否确实执行？
59. 有无订立相关设备操作规程？
60. 设备维修记录是否充分建立？
61. 设备操作状况是否明确标识？
62.
63.
64. 表格编号：FM820202
Rev01
部门 依据文件标准 审核组长
存档编号 QM010000 审核员
计量是否涵盖厂内与品质判定有关的所有仪 32. 器仪表、工装辅具?校验与非校验(即检查)有
否依规定执行?
33. 校验作业是否按规定执行并有相应记录?
34.
计量记录是否易于调阅?超过保存期的是否 予以及时处理?
35.
仪器的标识是否能反映校验状态?有无超过 有效期尚在使用的状况?
36. 仪器外校记录有无精度合格与否之判定？
表格编号：FM820202
Rev01
部门 依据文件标准 审核组长
存档编号 QP730100 审核员
内部质量审核查检表
日期
共 12 页 第 5 页
受审部门
工程部品管
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定 YN
模具报价是否有设计开发人员介入，以保证报 37. 价的准确性？