煤矿比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法引言：比质比价采购管理是在市场经济条件下进行公共资源采购的一种重要方式，有效控制采购成本、提高采购质量和效率，促进市场竞争的发展。
本文将详细探讨比质比价采购管理的定义、目的、原则以及实施过程中应注意的事项。
一、比质比价采购管理的定义比质比价采购管理，简称BQBJ，指的是在公共资源采购过程中，通过比较不同供应商提供的产品质量和价格，选取最具性价比的供应商进行采购的管理方法。
此方法结合了产品质量和价格两个要素，在确保质量的前提下，尽量实现采购成本的降低。
二、比质比价采购管理的目的1. 降低采购成本：通过采购价格的比较，选取性价比最高的供应商，为采购部门节约成本。
2. 提高采购质量：通过比较供应商提供的产品质量，确保选取的供应商能够满足采购部门的需求，提高采购质量。
3. 促进市场竞争：通过比较不同供应商的价格和质量，为供应商之间创造竞争机会，促进市场的竞争发展。
三、比质比价采购管理的原则1. 公开透明原则：采购过程应当公开透明，向各供应商公开采购信息，确保采购过程的公正和公平。
2. 公正竞争原则：各供应商应当在相同的条件下进行竞争，采购部门不得利用职权或其他不正当手段影响竞争结果。
3. 优选质量原则：在价格相当的情况下，应当优先选择质量更好的供应商。
4. 价优质次原则：在保证采购质量的前提下，选取价格更低的供应商。
5. 实时更新原则：采购部门应当及时了解市场供应商的情况，以便根据实际情况进行调整。
四、比质比价采购管理的实施过程1. 采购需求确认：采购部门明确采购需求，并按照规定程序对采购项目进行立项。
2. 采购方案编制：采购部门编制采购方案，包括采购目标、采购内容、采购方式、评审标准等。
3. 供应商招募与筛选：采购部门向市场发布采购公告，吸引供应商参与招募，然后根据规定评审标准对供应商进行筛选。
4. 邀请投标：采购部门向符合要求的供应商发出邀请函，要求其按照要求提交投标文件。
5. 投标文件评审：采购部门组织评审委员会对供应商提交的投标文件进行评审，综合考虑质量、价格等因素，选出中标供应商。
煤矿企业采购管理制度范本
煤矿企业采购管理制度范本第一章总则第一条为了加强煤矿企业采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保煤矿生产安全和矿井的正常生产，制定本制度。
第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购。
第三条采购管理应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和公正性。
第四条采购管理部门应建立健全采购管理制度，制定采购计划，优化采购流程，提高采购工作效率。
第二章职责权限第五条总经理负责采购管理制度的审批。
第六条分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核。
第七条采购部门负责煤矿企业采购计划的制定、采购过程的实施和采购物资的验收。
第八条采购部门应根据生产经营需求，组织采购计划的编制，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等。
第九条采购部门负责采购过程中供应商的选择、询价、比价、议价和合同的签订。
第十条采购部门负责采购物资的验收工作，确保采购物资符合质量要求。
第十一条财务部门负责采购资金的预算编制和支付工作。
第三章采购流程第十二条采购流程分为采购需求的提出、采购计划的编制、采购合同的签订、采购物资的验收、入库和支付等环节。
第十三条采购需求的提出：各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审核后提交给采购部门。
第十四条采购计划的编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等，经分管副总审批后实施。
第十五条采购合同的签订：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，签订采购合同，明确合同条款和交货期限等。
第十六条采购物资的验收：采购部门负责对供应商提供的物资进行验收，确保采购物资符合质量要求。
第十七条入库：采购物资验收合格后，由仓库负责入库手续，确保物资的安全存放。
第十八条支付：财务部门根据采购合同约定的付款条款，办理支付手续。
第四章采购管理要求第十九条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评估，确保供应商的合格性。
XX公司《比质比价管理办法》
比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。
（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。
（三）本办法适用于本公司相关采购活动。
二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。
1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。
2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。
3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。
4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。
5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。
（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。
三、管理机构及职责（一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。
比价采购管理制度
比价采购管理制度一、公司生产经营所需的原辅材料及后勤、基建所需采购的物资必须严格按照采购流程规定的环节办理。
其中，生产原辅材料由需求部门将需求计划报至生产部，后勤及基建物资由需求部门将需求计划报至综合部.二、生产部、综合部将各部门需求计划核查后进行汇总，填报“物资服务采购申请汇总单"交比价部进行询价。
需求部门“物资服务采购申请汇总单”上要明确时间要求。
比价部只接收生产部及综合部提交的“物资服务采购申请汇总单”。
三、比价部接到“物资服务采购申请汇总单”后迅速按时间要求完成询价并将询价情况填写在“物资采购服务单”上，比价部部长提出采购建议后报总经理审批.若总经理出差,比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。
四、总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。
五、采购回来的产品或服务原则上由最初提出需求的部门及技术质量部门联合评价验收，大宗原材料需供应商提供材质报告书；采购及服务在报销结算前应先到比价部门复核无误后再核销。
六、生产部及综合部若遇紧急特殊需求，可通知比价部主管安排比价员共同外出询价，结果报总经理快速决断执行，若总金额低于1000元由主管副总批准即可。
七、处罚及奖励1、生产部、综合部不按第二条规定填报“物资采购服务单”,未经比价擅自实施采购，一次对生产部、综合部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）.2、比价部不按要求的时间完成询价，每推迟一天对比价部主管领导罚款50元,对询价员罚款20元。
3、比价部未经总经理批准擅自决定供货单位及供货价格，一次对比价部主管领导罚款50元,给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。
4、比价部门每月5日前应将比价采购及服务商名录重新整理汇编,交至综合部、生产部、及财务部备案，不按此规定执行，考核主管领导50元，比价员20元。
煤矿物资采购管理制度
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资采购行为，加强物资采购监管，降低物资采购成本，确保生产物资供应,保障正常生产秩序，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。
第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。
第四条树立诚信经营，供需双赢的思想。
坚持“货比三家”的采购原则.通过比品牌、质量、价格和服务的方式,优化物资供应渠道.第二章物资采购机构的设置和职责第五条公司成立供应部，各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专（兼职)计划采购员,负责协调本矿物资计划和采购工作。
第六条供应部的职责一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责；二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督;三、负责公司物资采购计划的编制,审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导；四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作；五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资;六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。
七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产.第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督;四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行;五、负责本矿供货信息的沟通和反馈,确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作.第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用;三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问（必要时）进行合同评审,经总经理或分管副总签字后执行;五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家"的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务,协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
煤矿物资采购管理制度
物资采购管理制度（一）计划编制1、各使用单位根据月度生产作业计划编制本部门的月度使用计划，使用计划必须注明物资名称、规格型号、数量，对质量有特殊要求的要注明，并经公司分管经理审核批准。
2、各使用单位每月月底前将经过公司分管经理签字后的计划报供应科计划员，计划员与仓库保管员核对规格、型号及库存后编制公司月采购计划，经供应科科长签字后报公司总经理批准，方可实施采购。
3、临时急用物资由使用单位提出急用计划，分管经理批准，报总经理批准后，供应科组织采购。
（二）物资的采购1、供应科根据批准后的物资采购计划分类进行采购，选择采购的方法是同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比信誉，供应商在《合格供方名录》中选择。
2、供应科采购员要经常调查了解市场，及时掌握市场信息，要货比三家，本着“就地、就近”比质、比价、择优选购和坚持“四不购”即无计划不采购、质量低不采购、价格高不采购、规格不清不采购的原则进行。
严禁购买无生产许可证、无质量合格证、井下物资无防爆合格证和无煤矿安全标志的质次、价高、假冒伪劣产品，如有发现，要按照违纪处分，并追究经济责任。
3、物资采购要形成合理的经济批量，建立相对稳定的进货渠道，努力降低采购成本。
大宗、批量物资的采购，要实行招议标采购、比价采购，以保证质量优良、价格合理，形成良好的采购渠道；对批量性的物资采购，要与生产厂家签订长期的购货合同，减少中间环节，降低采购成本。
4、需要到生产厂家考察的项目，由供应科组织公司领导及使用单位参加，对供方进行考察，写出考察报告，根据质量、价格、服务等方面经会议讨论选三家以上的供货单位，作为竞标单位。
（所选厂家原则上为合格供方）。
5、供应科根据招议标设备的技术要求，向竞标单位下发招议标函，组织招议标领导组及相关部门进行招议标，由分管经理主持招议标会议。
6、招议标会议首先由供应科或机电科介绍项目内容及技术要求，各参加投标单位抽签，依次宣读自己的技术方案和措施。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法1.内容与适用范围1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。
1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。
1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。
2. 比质比价采购的范围2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围；2.2 顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。
3. 职责分工3.1 本公司供应处负责比质比价采购的日常组织和管理工作，技术中心、质管处、调度处、仓储处、财务处等部门在开展工作时派员参加。
3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。
4. 比质比价采购工作流程4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。
由供应处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。
邀请公司有关部门和比质比价小组参加。
4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：（1）列入《湖北车桥有限公司合格供方名册》目录中的供应商；（2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。
4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。
本公司供应处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。
5. 比质比价采购评定规则5.1 比质比价采购实施形式5.1.1 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
比质比价管理办法
比质比价管理办法总则1.1 目的为规范宁夏宝丰能源有限公司物业公司行政采购比质比价操作行为，特制定《比质比价管理办法》1.2 适用范围本办法适用于集团公司各部门及所属单位行政办公用品、职工福利用品的采购内容2.1 比质比价的原则:同等质量比价格，同等价格比质量。
2.2 采购员严格依据有关部门审核过的计划采购物资的名称、规格、品牌询价。
2.3 询价方式包括深入市场询价、传真询价、电话报价等几种方式。
2.4 询价比价记录必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期。
2.5 采购员的比价结果需由采购科相关核价人员及采购科长进行核实，并在比价单上签署意见。
2.6 比质比价单须有上级领导最终评定后方可确认实施。
2.7 比质比价单需有统一编号，并做存档。
2.8 比质比价单的内容需真实可信，对提供虚假比质比价单的采购员依据集团公司制度进行处理。
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。
通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
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煤矿比质比价采购管理办法
第一条为加强采购业务管理，降低企业成本，提高企业经济效益，特制定本制度。
第二条比质比价采购要遵循“公开、公正、公平”的原则，严把质量价格关，做到同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比信誉。
第三条在分公司采购范围的物资中，单件市场价格超过2万元的配件或同一品种或同一规格批次市场价格超过3万元的物资进行比质比价采购。
第四条供应科负责了解市场行情，从了解的供应商中选择三家或以上供应商进行比质比价采购。
审计科负责比质比价过程的监督。
第五条供应科询价员依据库管科每月申报的《望云煤矿计划进货申请单》对属于矿自行采购的物资，根据采购物资的型号、规格、产品质量要求，进行市场调查，确定询价物资的计划价。
对符合比质比价条件的物资，编制《询价物资清单》报供应科科长。
第六条供应科科长综合考虑物资型号、规格、主机生产厂家、供货要求等因素，从了解的供应商中选出至少三家供货能力强、信誉度高的供货单位进行比质比价。
第七条供应科询价员编制《望云煤矿采购物资询价表》，写清询价物资名称、单位、数量及技术要求，选定的供应商填写《望云煤矿采购物资询价表》加盖单位公章后于三日内报供应科。
询价物资总价在5万元（不含）以下，以传真方式报价。
询价物资总价在5万元及以上，以密封形式送达或邮寄至供应
科。
第八条询价物资总价为5万元（不含）以下，供应科科长审核返回的《望云煤矿采购物资询价表》，在同等质量、同等标准的情况下选择信誉好、售后服务好、供货及时、价格合理的供应商，供应科询价员填写《比质比价拟定单位说明》，供应科长签署意见后报审计科审核签字;
询价物资总价为5-30万元（不含），在审计科监督下拆封，并由供应科科长签署意见后报审计科审核签字;
询价物资总价为30-100万元（不含），在招投标监督委员会及相关技术部门参与下拆封，进行比质比价。
如使用单位有具体要求、明确生产厂家不需进行比质比价的，经分管领导、分公司经理审批后方可进行单一来源采购，参照《望云煤矿分公司非招标采购方式管理办法》执行。
第九条如果比价结果选择非最低价，必须有技术部门提供的说明。
第十条供应科采购员及时通知供货单位进行供货。
第十一条对于生产急需物资，由使用单位提出书面申请经库管科盖章确认后，供应科在合格供应商中选择进行采购，然后依据市场价格进行商讨。
第十二条如配件为原生产厂采购，且不需支付预付款可不履行比质比价程序。
由供应科、审计科共同与厂家商讨价格后，报分管领导审批。
第十三条原则上同种物资每半年比质比价一次，如市场价格变化或采购困难等原因，可再进行询价。
第十四条总公司所属内部企业生产的产品，在同等条件下可优先选用。
第十五条供应科询价员负责对比质比价资料进行存档保管。
第十六条本办法自发布之日起执行。
供应商评价制度
编制：冯红旗审核：
审批：。