比价采购流程管理制度
采购比价流程和管理含表格
一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。
2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。
3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。
4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。
5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。
7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。
9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。
二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。
2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。
3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。
4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。
5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。
三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。
2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。
3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。
4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。
6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。
7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。
采购招标比价工作流程及管理制度
采购招标比价工作流程及管理制度为了进一步完善和加强采购招标比价管理工作，使其进一步规范化、制度化、科学化，从而达到一方面最大化的控制和节约房地产项目开发建设成本及费用，另一方面提高采购招标比价工作效率，特制订本工作流程及管理制度。
一、采购招标比价工作流程1、流程图如下:（2）（3）(1）2、流程图说明:（1）需求使用部门根据工作需要每月填报部门月度采购计划单(由财务部负责编制样式,后附）,经总经理审批后于每月20日前报采购招标比价小组。
（2)采购招标比价小组根据总经理审批的采购计划单进行比价招标.(3）采购招标比价小组将比价招标结果报总经理审批.(4）采购招标比价小组根据总经理审批意见与中标单位签订合同或协议。
(5)采购部按合同或协议具体执行.二、采购招标比价组织管理为了从组织管理上确保采购招标比价工作的顺利实施，确保该项工作流程及管理制度的有力执行,特成立采购招标比价小组,具体负责佳润置业公司的采购招标比价工作.1、采购招标比价小组成员组长：总经理副组长:常务副总经理组员：财务部经理、采购部经理、需求使用部门经理2、职责（1）负责采购招标比价工作流程的具体实施。
(2）严格按照需求使用部门的要求，规范化、程序化、科学化进行采购招标比价.（3)对投标单位进行实地考察时要做到2人以上参加。
（4)对投标单位进行开标时，要做到小组三分之二以上人员参加.（5）严格按照公司合同审批流程签订合同或协议。
三、采购招标比价工作管理制度1、本流程及制度适用于佳润置业公司各类采购招标比价工作,如：工程物资采购、工程招标、低值易耗品采购、固定资产、办公用品等(经常用小额办公用品可采用固定式采购）。
2、采购招标比价工作实行计划管理。
要求使用部门根据各自的工作计划，每月填报月度采购计划单，经总经理审批后于20日前报采购招标比价小组.20日以后报的采购计划单原则上当月不予安排（总经理特批除外）。
3、采购计划单要认真严格按要求（如品名、规格、型号、数量、质量要求等）填报，有特殊要求的要单独注明，有必要时要提报书面采购招标要求或其他书面材料.4、采购招标比价小组在比价招标过程中要按需求使用部门的要求进行比较招标，对投标单位要实地考察其真实性，及时向投标单位索取营业执照、质量认证书、检测标识等证明.需要封样品的要做好封样工作。
采购招标比价工作流程及管理制度
采购招标比价工作流程及管理制度一、引言采购招标比价是企业在购买大宗物资和服务时，为了确保公平竞争，降低采购成本，必须进行的一项工作。
采购招标比价工作流程及管理制度的建立和实施，对于企业的采购活动具有重要意义。
本文将以一家中型制造企业为例，详细探讨采购招标比价工作流程及管理制度。
二、采购招标比价工作流程1.需求确定：根据企业实际需求，确定采购物资和服务的具体要求，编制采购需求计划，并经主管部门审批。
2.编制招标文件：根据需求计划，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函等。
3.发布招标公告：将招标公告发布在企业内部网站、采购平台等渠道，吸引更多供应商报名参与竞标。
4.报名资格审查：对报名供应商的资格进行审查，包括注册资金、业绩情况、信誉等。
5.招标文件领取：符合资格的供应商去领取招标文件，并缴纳一定的招标文件费用。
6.投标准备：供应商根据招标文件的要求，准备投标书，并于规定的时间提交。
7.开标：在规定的开标时间和地点，由专业评标委员会对所有投标书进行开标，公开透明地评审各家供应商的投标报价。
8.评标：评标委员会根据招标文件的评标标准和采购需求，评审供应商的技术能力、价格水平、交货期限等，最终确定中标供应商。
9.中标通知：对中标供应商发出中标通知书，并与其签订合同。
10.履约管理：对中标供应商的履约情况进行跟踪和监督管理。
三、采购招标比价管理制度1.采购招标比价制度的建立：企业应制定采购招标比价管理制度，并经主管部门批准实施。
2.组织和职责：明确采购招标比价工作的组织职责，包括采购部门负责招标比价工作的组织、协调与指导；评标委员会负责评标工作的组织与实施。
3.招标文件的编制：明确招标文件的编制规范、内容和格式，确保招标文件的准确、清晰、完整。
4.报名资格审查：建立供应商报名资格审查的程序和标准，确保报名供应商的资质符合招标要求。
5.开标和评标程序：明确开标和评标的时间、地点、程序和要求，确保评标工作的公开、公平、公正。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
公司比价采购管理规章制度
公司比价采购管理规章制度一、目的本规章制度旨在规定公司比价采购的管理流程和程序，确保采购活动公平、透明、高效，最大限度地维护公司利益。
二、适用范围本规章制度适用于公司内各部门、各单位的比价采购活动，包括但不限于物资、设备、服务的采购。
三、流程和程序1.提出需求采购需求发生后，相关部门或单位需向采购管理部门提交采购申请，明确需求的类型、数量、规格及质量要求。
2.确定采购方式采购管理部门根据采购需求的性质，确定采购方式为比价采购，并制定比价采购计划。
3.制定比价方案比价采购计划确定后，采购管理部门需制定比价方案。
比价方案应包括以下内容：a.拟定比价范围，明确比价项目的数量、规格等；b.制定比价文件，包括采购公告、比价邀请函等；c.设定比价方法和评审标准。
4.发布比价公告采购管理部门根据比价方案制定比价公告，并通过公司内部网站、采购平台等渠道进行发布。
5.邀请比价供应商6.提交比价文件供应商收到邀请后，需按要求向采购管理部门提交比价文件。
比价文件应包括报价单、合格供应商名单、质量承诺书等。
7.比价评审采购管理部门组织专家评审比价文件，根据比价文件要求，对供应商的报价、资质等进行全面评审，并综合考虑评审意见，确定中标供应商。
8.中标公示采购管理部门根据比价评审结果，进行中标公示。
中标公示内容包括中标供应商名称、比价结果等。
9.签订合同公司与中标供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并约定具体的交货期限和支付方式。
10.履约管理采购管理部门对中标供应商进行履约管理，确保供应商按合同要求履行义务。
四、责任和考核1.采购管理部门负责制定、完善和执行本规章制度，并负责对整个采购流程进行监督。
2.各部门或单位应按规定的程序提交采购申请，并严格执行本规章制度。
3.供应商应按要求提交比价文件，并提供真实、准确、完整的信息。
4.专家评审小组成员需严守评审程序和评审原则，确保评审结果的公正、公平、透明。
五、违规处理对违反本规章制度的行为，将进行相应处罚。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度公司比价采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司比价采购管理行为，提高采购效率和采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司比价采购过程中的各个环节。
第三条定义1.采购人：本公司从事采购的部门或个人。
2.供应商：为本公司提供采购产品或服务的单位或个人。
3.比价采购：采购人与多个供应商进行比价，选定其中的一家或几家供应商进行采购的方式。
4.采购文件：采购人向供应商发出的，说明采购需求、要求和标准以及包括采购文件组成部分的所有文件。
5.邀请比价供应商名单：采购人选取并确认参与比价采购的供应商名单。
第四条基本原则1.公开透明原则：采购人应当公开采购需求、要求和标准，并建立健全采购过程公开制度，向所有符合条件的供应商公示信息并参与比价采购活动。
2.公平竞争原则：采购人应该保证所有符合条件的供应商公开竞争，不得对任何一家供应商优惠或者排斥其它符合条件的供应商。
3.节约用钱原则：采购人应当在保证采购质量的前提下，争取采购成本最优化，遵循合理定价原则。
4.合法合规原则：采购活动应当依照法律、法规的规定进行，采购人应当严格执行本制度以及其他有关规定，构建诚信、规范、有序的采购市场环境。
第二章采购文件编制第五条采购文件组成1.采购公告或询价通知。
2.邀请比价供应商名单。
3.招标文件、询价文件或比价文件（包括技术设计要求、质量要求、服务要求、报价要求等内容）。
4.投标、报价等文件。
5.报价档案。
6.评标报告。
7.采购合同和相关附件。
第六条采购公告或询价通知1.采购人应当在政府采购网、本公司官方网站和指定媒体发布采购公告，并明确采购的主要内容、采购文件获取途径和截止日期等内容。
2.询价采购时，采购人应当向符合条件的供应商发布询价通知，明确询价的主要内容、询价文件获取途径和截止日期等内容，并要求供应商在规定时间内向采购人回复确认参与比价采购的意愿。
采购招标、比价管理制度
采购招标、比价管理制度一、制度背景为加强公司采购管理，维护公司和供应商的利益，规范采购流程，促进采购质量的提高，公司制定了《采购招标、比价管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动。
三、招标、比价条件1.项目费用预算大于10万元，需实施公开招标或者公开比价。
2.项目费用预算5万元至10万元之间，可进行公开比价或询价三种方式采购，售价高于市场价或同类商品价格的必须进行公开招标；3. 项目费用预算在5万元以下的，可直接询价采购。
四、招标、比价程序1.招标（1）采购人员制定招标规则，拟定文件，并报请上级管理部门批准。
（2）发布招标公告，向社会公众和潜在供应商公布招标通知书。
（3）设立招标委员会，保证评选程序公正、公开、透明。
（4）评标委员会开会议，审定招标文件后决定中标人。
（5）签订采购合同，保持采购质量。
2.比价（1）采购人员根据拟定比价规则，以评估报价的方式确定中标人。
（2）公开比价方式为在至少3家申请者半数以上的同意的情况下，通过电话、fax、电邮、网上等无正式招标记录的形式，询问潜在的供应商有关价格、质量等情况。
（3）评审委员会根据提供的数据和评审表进行评审，确定最优供应商。
（4）签订合同，保持采购质量。
五、评标委员会（1）评标委员会由不少于3人组成，均由供应链及采购负责人提名，上级领导任命，要结合实际情况，具有专业知识和实务经验，能够公正、公平、无偏见地评选中标者。
（2）采购人员不得参与评标委员会及采购过程，防止出现利益冲突。
（3）评标委员会必须对采购文件进行严格保密，避免泄露信息或造成不必要的麻烦。
六、供应商资质审查（1）采购人员必须对供应商进行资质审查，确保供应商资质符合要求。
（2）资质审查主要涉及供应商的经济实力、技能和专业资格、厂房设施等方面，同时还应重点考虑供应商的信誉和业绩。
（3）若供应商未能通过资质审查，将被拒绝参加采购过程。
七、质量控制在确定供应商之前，采购人员必须检查其产品的质量，确保产品的质量符合规定标准和要求。
采购招标比价工作流程及管理制度
采购招标比价工作流程及管理制度一、采购招标比价工作流程1.需求确认：采购部门与需求部门进行沟通，确立采购需求，并制定相应的物品或服务采购需求单。
2.供应商筛选：采购部门根据采购需求单，通过市场调研和数据分析，确定适合的供应商，并将供应商名单发送给相关部门或人员。
3.招标公告：采购主管部门组织编制招标公告，包括招标内容、要求、投标截止时间等，并在相关媒体或企业内部发布招标公告。
4.投标准备：潜在供应商根据招标公告，准备投标文件，包括报价、技术方案、企业资质、合同条款等。
5.开标评标：在规定的开标时间和地点，采购经办人员组织开标，并邀请其他相关人员参与评标，评审投标文件，确定中标供应商和备选供应商。
6.中标通知：采购部门向中标供应商发送中标通知，告知中标结果，并要求中标供应商提交相关合同文件。
7.合同签订：采购部门与中标供应商进行合同谈判，并在谈判达成一致后，签署正式合同。
8.履约管理：采购部门对中标供应商的履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同要求按时交付物品或完成服务。
9.结算付款：采购部门根据供应商提供的发票和收据，进行结算，并按照合同约定的付款方式和时间付款。
二、采购招标比价管理制度1.制度建立：企业应制定专门的采购招标比价管理制度，明确责任部门，规范招标比价流程和操作规范。
2.招标公告规范：招标公告应包含详细的招标内容、要求、投标截止时间等信息，确保公开、公平、公正。
并通过多种渠道发布，确保广泛传达。
4.开标评标程序：确保开标评标过程严谨、公正、透明，采购经办人员应按规定程序进行开标和评标，并确保评标结果的公正性。
5.中标结果公示：采购部门应及时公示中标结果，确保结果对所有投标人公开透明，并为未中标供应商提供相应的反馈。
6.合同管理：采购部门应建立健全的合同管理制度，包括合同签订、履约管理、变更管理、合同备案等，确保合同的有效执行。
7.供应商绩效评估：采购部门应定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括交付时间、产品质量、售后服务等，评估结果可作为供应商继续合作的依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
比价采购流程管理制度
一、目的：
为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
二、实施范围：
公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度
1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;
2、生产经营所需的机器设备、备品备件;
3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；
4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；
三、实施程序
1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。
2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。
3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。
4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。
6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。
7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。
实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。
四、操作流程
1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程
细化流程：
销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。
责任划分：（待定）
考核金额：（待定）
原辅材料的采购由物流部、生产部、采购协调下发周生产任务，日生产任务，采购部在接到生产任务后，依据库存情况，考虑安全库存和最佳采购量，提出采购申请，经采购部负责人核准，由总经理审批后依照程序实施采购行为。
（1）统一指定采购的物资，采购部应列明统一采购材料的名称、价格、供应商、联系方式等内容，经总经理签字确认后，报财务部材料会计处备案并参照合同监督执行；如
有变更，则在每月5日前报送财务。
（2）对于自行采购的物资，需通过招标或比价采购。
由采购部联系三到五家供应商，向对方发出比价采购通知单，在质量同等的条件下选择价格最低的厂家。
单年比采购量在200万元以上的需召集各供应商举行竞标会议，会议需由质量部、财务部参加。
（3）通过招标或比价确定的长期供货行为，必须签订供货合同，每次采购时应有书面订单。
（4）金额在2万元以上的物资采购须签订采购合同；
（5）采购金额在2000元以内，不经常使用的物资可不按比价采购程序办理。
（6）对于更换或新增的供应商，必须通过比价管理程序确定。
2、设备、备品备件的采购由设生产根据生产需要遵循
比价采购制度执行。
3、首次建立业务关系的，必须提供业务单位的营业执照、税务登记、开户资料等证照资料，以防资金结算及税务风险。
6、所有采购业务中相关审批，按照相应制度执行。
五、比价采购档案的建立
1、采购部建立《比价采购控制管理台帐》，详细记录供货单位的全称、所供货物的名称、规格、质量标准、价格、付款条件、联系方式等内容，随时备查。
2、采购部每年对供应商进行一次评估，并形成书面报告，报财务部作为下年度供应商选择的依据。
评估的内容包括：供应商内部管理和对外服务水平；日产量；、产品质量、技术水平、；每月及全年能给予我司的供货量；、在行业所处的地位及信誉等。
3、财务部材料会计对采购部提供的供应商档案、评估资料、证照资料、报价资料、《比价采购审批单》、合同、订
货单等资料应进行分类整理，妥善保管。
六、比价采购管理考核办法
1、采购部门如因计划不当而造成积压的，对相关环节负责部门按经济损失的千分之一进行处罚。
2、采购部门对于不符合质量要求的必须负责退回厂家，无法退回的承担1%经济损失；对于价格高于同等性质物资的采购行为，高出金额部分由采购负责人进行承担。
3、不按比价采购程序进行采购的，不予入账付款，已形成事实的，对采购部每次按采购金额的1%罚款；
4、采取以次充好，缺斤少量（合理损耗除外）擅自降低材料物资质量、抬高物资采购价格的，采购部负责调换并追回差价，无法调换或追回的，由采购部门赔偿经济损失；
5、财务人员没有严格把关，在未履行比价采购程序的情况下擅自入库和付款的，每次罚10元，形成损失的，在采购部罚款的基础上负50%的连带责任。
6、采购物资中收取回扣的，按公司有关制度处理；
7、在比价采购过程中，没有认真进行市场调查，搞形式上的比价，给公司造成损失的采购部赔偿损失的，一经查实，按照采购金额的10%考核采购负责人；
8、按公司财务控制要求，应开具增值税发票，而未开具的；不予入账付款;
9、未按要求提供相关资料的，每发现一处，对采购部负责人负激励10元；
10、其他违反本规定的行为,按相关制度处理。
11、以上各项总经理特批放行的除外不做考核。
附件1: 比价采购审批单
附件2：比价采购控制管理台帐
附件一：
比价采购审批单
部门负责人：审核：审批：附件二：
比价采购控制管理台帐
部门负责人：制表人：。