公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
采购招标、比价管理制度
采购招标、比价管理制度一、制度背景为加强公司采购管理，维护公司和供应商的利益，规范采购流程，促进采购质量的提高，公司制定了《采购招标、比价管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动。
三、招标、比价条件1.项目费用预算大于10万元，需实施公开招标或者公开比价。
2.项目费用预算5万元至10万元之间，可进行公开比价或询价三种方式采购，售价高于市场价或同类商品价格的必须进行公开招标；3. 项目费用预算在5万元以下的，可直接询价采购。
四、招标、比价程序1.招标（1）采购人员制定招标规则，拟定文件，并报请上级管理部门批准。
（2）发布招标公告，向社会公众和潜在供应商公布招标通知书。
（3）设立招标委员会，保证评选程序公正、公开、透明。
（4）评标委员会开会议，审定招标文件后决定中标人。
（5）签订采购合同，保持采购质量。
2.比价（1）采购人员根据拟定比价规则，以评估报价的方式确定中标人。
（2）公开比价方式为在至少3家申请者半数以上的同意的情况下，通过电话、fax、电邮、网上等无正式招标记录的形式，询问潜在的供应商有关价格、质量等情况。
（3）评审委员会根据提供的数据和评审表进行评审，确定最优供应商。
（4）签订合同，保持采购质量。
五、评标委员会（1）评标委员会由不少于3人组成，均由供应链及采购负责人提名，上级领导任命，要结合实际情况，具有专业知识和实务经验，能够公正、公平、无偏见地评选中标者。
（2）采购人员不得参与评标委员会及采购过程，防止出现利益冲突。
（3）评标委员会必须对采购文件进行严格保密，避免泄露信息或造成不必要的麻烦。
六、供应商资质审查（1）采购人员必须对供应商进行资质审查，确保供应商资质符合要求。
（2）资质审查主要涉及供应商的经济实力、技能和专业资格、厂房设施等方面，同时还应重点考虑供应商的信誉和业绩。
（3）若供应商未能通过资质审查，将被拒绝参加采购过程。
七、质量控制在确定供应商之前，采购人员必须检查其产品的质量，确保产品的质量符合规定标准和要求。
采购比价管理制度
采购比价管理制度一、引言采购比价是指在采购过程中，为了获取最优惠的价格和质量，对供应商的报价进行比较和评估的一种方法。
为了规范和规范化采购比价过程，公司制定了采购比价管理制度。
二、目的和范围1. 目的采购比价管理制度的目的是确保公司在采购过程中能够全面、公正、透明地比较各个供应商的报价，以便选择最合适的供应商。
2. 范围该管理制度适用于公司内所有的采购活动，无论采购金额大小，都需要执行采购比价流程。
三、采购比价流程1. 采购需求确认在采购开始之前，相关部门负责人需要确认采购需求并填写采购需求单。
采购需求单应包括产品名称、规格和数量等详细信息。
2. 供应商邀请采购部门根据采购需求单，邀请符合条件的供应商参与比价。
供应商邀请可以通过电话、电子邮件或书面邀请函进行。
3. 报价要求采购部门将采购需求单发送给邀请的供应商，并要求其提供详细的报价。
报价要求中应包括产品价格、质量要求和交货期限等。
4. 供应商报价供应商按照报价要求，提供详细的报价信息，并在规定的时间内提交给采购部门。
5. 报价评估采购部门收到所有报价后，将对各个供应商的报价进行评估。
评估标准可以包括价格、质量、交货期限和供应商的信誉等。
6. 中标结果确定通过对供应商的报价进行评估，采购部门将确定最终的中标结果，并将中标结果通知相关部门和供应商。
7. 合同签署中标的供应商将与公司签署正式合同，并按照合同规定提供产品或服务。
四、责任和权利1. 采购部门的责任和权利采购部门负责制定采购比价的流程和标准，并邀请供应商参与比价。
他们有权要求供应商提供详细的报价信息，并对报价进行评估和选择。
2. 供应商的责任和权利供应商有责任根据公司的要求提供详细的报价，并遵守采购比价的流程和规定。
他们有权知道中标结果，并与公司签署正式合同。
3. 公司的责任和权利公司有责任指定专人负责采购比价流程的执行，并确保流程的公正、透明和合法。
公司有权选择最合适的供应商，并签署正式合同。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、制度目的为了确保采购活动的公开、公平、公正,维护公司的利益,规范采购员的行为,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和采购员员工。
三、比价采购的定义和原则1.比价采购是指公司采购商品或服务时,先向多家供应商询价、比较报价,最终选择最适合公司的供应商.2.比价采购的原则是公开、公平、公正、诚信、高效。
四、比价采购的流程1.采购需求提报:各部门根据实际需求填写《采购需求提报表》，包括所需商品或服务的类型、数量、质量要求、交付时间等。
2.采购编报:根据采购需求提报表编制《采购计划》，包括采购的物品、数量、预算等。
采购员根据采购计划制定采购方案。
3.供应商选择:采购员根据采购方案，邀请多家符合资质要求的供应商参与竞价，或通过互联网平台发布竞价公告。
4.报价比较:供应商按要求提供报价，采购员将报价进行比较，分析各家供应商的价格、质量、交货期等因素。
5.供应商评估和选择:采购员针对报价进行供应商的评估，综合考虑价格、质量要求、交货期、售后服务等因素，选择最适合公司的供应商。
6.合同签订:确定最终供应商后，采购员与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。
7.履约管理:在供应商履行合同过程中，采购员需对供应商的履约情况进行监督管理，确保供应商按照合同要求履行义务。
五、比价采购的控制措施1.公开透明:采购员在发布竞价公告时，需确保公告内容准确无误，公开发布给所有符合条件的供应商。
2.资质审查:采购员在选择参与竞价的供应商时，需对其进行资质审查，确保其有合法经营资格。
3.竞价结果公示:在供应商报价比较后，采购员需要对比价结果进行公示，确保透明度。
4.合同约束:采购员与供应商签订正式合同，明确双方权益和义务，对供应商的履约进行约束和监督。
5.违约处理:对于无故拒绝履行合同或违约行为的供应商，采购员需要及时进行违约处理，包括索赔、终止合同等。
6.资料保存:采购员需要妥善保存比价采购相关的文件和资料，以备查验和审计。
比价采购管理制度
比价采购管理制度一、比价采购的意义和目标比价采购是企业采购管理中非常重要的一环，其意义在于：1.提高采购决策的科学性和合理性：通过比较不同供应商的价格和其他条件，可以更全面地了解市场情况，避免因为信息不对称而产生错误决策。
2.优化采购成本：通过比价可以获取到最有竞争力的报价，从而实现采购成本的降低，为企业节约资金。
3.促进行业发展：比价采购有助于优胜劣汰，提高供应商的竞争力，推动行业的发展和进步。
二、比价采购管理制度的建立1.设立比价采购管理部门：企业需要设立专门的比价采购管理部门或指定专人负责比价采购的相关工作，确保比价采购工作的专业性和高效性。
2.制定比价采购管理流程：制定比价采购的具体流程，明确各个环节的责任和权限。
包括需求确认、供应商筛选、报价收集、比价评估、供应商选定等环节。
3.建立供应商数据库：建立完善的供应商数据库，包括供应商的基本信息、经验和能力、质量和服务等方面的评估指标，方便在比价采购过程中快速筛选合适的供应商。
4.定期评估供应商：定期对已选定的供应商进行评估，包括质量、交货准时率、售后服务等方面，及时发现问题并采取相应的措施来保证供应商的质量和能力。
三、比价采购的实施步骤1.需求确认：明确企业的采购需求和要求，并制定详细的招标文件。
2.供应商筛选：根据供应商数据库中的信息，筛选出符合企业需求的供应商，并发出邀请参与比价的通知。
3.报价收集：向符合条件的供应商发出询价单，要求提供详细的报价和相关资料。
4.比价评估：根据收集到的报价和其他相关条件，进行比较和评估，确定最有竞争力的供应商。
5.供应商选定：根据比价评估的结果，选择最适合企业需求的供应商，并与其进行谈判和签定合同。
6.合同管理：对选定的供应商签订的合同进行管理，确保供应商按照合同要求履行责任。
四、比价采购管理制度的优化和改进1.定期评估和优化供应商数据库：定期对供应商数据库进行评估，剔除无效信息，添加新的优质供应商的信息。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度公司比价采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司比价采购管理行为，提高采购效率和采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，制定本制度。
第二条合用范围本制度合用于公司比价采购过程中的各个环节。
第三条定义1.采购人：本公司从事采购的部门或者个人。
2.供应商：为本公司提供采购产品或者服务的单位或者个人。
3.比价采购：采购人与多个供应商进行比价，选定其中的一家或者几家供应商进行采购的方式。
4.采购文件：采购人向供应商发出的，说明采购需求、要求和标准以及包括采购文件组成部份的所有文件。
5.邀请比价供应商名单：采购人选取并确认参预比价采购的供应商名单。
第四条基本原则1.公开透明原则：采购人应当公开采购需求、要求和标准，并建立健全采购过程公开制度，向所有符合条件的供应商公示信息并参预比价采购活动。
2.公平竞争原则：采购人应该保证所有符合条件的供应商公开竞争，不得对任何一家供应商优惠或者排斥其它符合条件的供应商。
3.节约用钱原则：采购人应当在保证采购质量的前提下，争取采购成本最优化，遵循合理定价原则。
4.合法合规原则：采购活动应当依照法律、法规的规定进行，采购人应当严格执行本制度以及其他有关规定，构建诚信、规范、有序的采购市场环境。
第二章采购文件编制第五条采购文件组成1.采购公告或者询价通知。
2.邀请比价供应商名单。
3.招标文件、询价文件或者比价文件（包括技术设计要求、质量要求、服务要求、报价要求等内容）。
4.投标、报价等文件。
5.报价档案。
6.评标报告。
7.采购合同和相关附件。
第六条采购公告或者询价通知1.采购人应当在政府采购网、本公司官方网站和指定媒体发布采购公告，并明确采购的主要内容、采购文件获取途径和截止日期等内容。
2.询价采购时，采购人应当向符合条件的供应商发布询价通知，明确询价的主要内容、询价文件获取途径和截止日期等内容，并要求供应商在规定时间内向采购人回复确认参预比价采购的意愿。
采购询价比价管理制度
采购询价比价管理制度1. 引言为了规范和有效管理采购询价比价工作，提高采购效率，降低采购成本，公司制定了本管理制度，供全体相关人员遵守和执行。
2. 目的本管理制度的目的在于明确采购询价比价的流程和要求，确保采购人员在采购过程中遵守公平公正、透明合理的原则，以获得最佳的采购方案。
3. 适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购询价比价活动。
4. 采购询价比价流程4.1 采购需求确定采购人员根据公司业务需求，明确采购物品或服务的具体要求和数量，并填写采购需求单。
4.2 询价准备采购人员根据采购需求单，准备询价事项和询价文件，包括询价公告、询价函等。
4.3 发布询价公告采购人员在公司内部发布询价公告，公告内容包括采购物品或服务的需求、数量、质量要求、交货期限等。
4.4 发送询价函采购人员根据询价公告的要求，向符合条件的供应商发送询价函，并在规定的时间内收集供应商的报价。
4.5 收集供应商报价采购人员根据发送的询价函，收集供应商的报价，并记录在询价比价表中，包括供应商名称、报价金额、交货期限等。
4.6 报价比较采购人员对收集到的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期限等因素，选择最有利于公司的供应商。
4.7 采购决策根据比价结果，采购人员与相关部门负责人进行沟通，达成采购决策，并填写采购决策单。
4.8 签订采购合同采购人员按照公司规定的程序，与选定的供应商进行合同谈判和签订，确保采购事项得到有效执行。
5. 工作责任及权限5.1 采购人员责任•负责准备询价文件和询价函，确保准确、完整地向供应商发送询价函•负责收集供应商报价，并记录在询价比价表中•负责对报价进行比较分析，选择最有利于公司的供应商•参与采购决策的讨论和决策过程•负责与选定供应商签订采购合同，并进行后续的跟踪和执行5.2 部门负责人责任•参与采购决策的讨论和决策过程，提供意见和建议•确保采购决策符合公司的采购政策和战略•确保所属部门所需的采购物品或服务按时供应，并符合质量要求和交货期限5.3 供应商责任•按照询价函的要求，及时提供准确的报价信息•遵守合同约定的交货期限，提供符合质量要求的产品或服务•与采购人员保持密切的沟通和协作，以确保采购事项的顺利进行6. 监督与评估公司将建立监督和评估机制，定期对采购询价比价工作进行监督和评估，以确保采购活动的透明度和有效性。
比价采购管理制度及流程
比价采购管理制度及流程1. 简介比价采购是指在采购过程中，通过比较多个供应商的价格，选择最具竞争力的供应商进行采购的一种方式。
比价采购管理制度及流程的建立和落实对于企业的采购工作至关重要，能够保证采购过程公平、透明，并确保采购的物品和服务的质量和成本。
本文档旨在介绍比价采购管理制度及流程的具体内容。
2. 制度建立制定比价采购管理制度的目的是为了规范采购活动、提高采购效率和降低采购成本。
具体建立制度的步骤如下：2.1. 设立制度管理团队在企业内部建立比价采购管理团队，由采购部门负责人担任负责人，成员包括采购员、财务人员和其他相关部门的代表。
该团队负责制定、修改和落实比价采购管理制度。
2.2. 制定制度框架制度管理团队根据企业的实际情况，制定比价采购管理制度的框架，包括采购需求的确定、供应商的筛选、比价方法的选择、比价结果的评估和供应商的选择等内容。
2.3. 内部审批和公示制定的比价采购管理制度需要经过内部各相关部门的审批，确保制度的合理性和可行性。
审批通过后，应向全体员工公示制度内容，并征求意见和建议。
2.4. 制度培训和推行制度管理团队在制度公示后，需进行相关培训和指导，确保员工了解和掌握比价采购管理制度的具体内容和操作流程。
同时，制度管理团队还需进行制度的推行和监督，确保制度在实际应用中的有效性。
3. 流程设计比价采购管理流程是指从确定采购需求到最终选择供应商的整个过程。
下面是比价采购管理流程的详细步骤：3.1. 采购需求确定采购部门根据企业的实际需求，确定需要采购的物品或服务，包括数量、规格、质量等要求，并编制采购需求申请。
3.2. 供应商筛选采购部门根据采购需求，选择一定数量的潜在供应商进行筛选。
供应商的筛选标准通常包括信誉度、供货能力、价格等因素。
3.3. 比价方法选择在确定供应商后，采购部门根据采购需求和供应商的情况，选择适当的比价方法。
常见的比价方法有询价、竞争性磋商等。
3.4. 比价结果评估采购部门根据比价结果，评估每个供应商的价格、质量和服务等综合因素，给出评估意见。
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公司比价采购管理制度
为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。
集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。
坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。
采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。
但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。
为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。
由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。
对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。
由各使用单位按照约定的付款期限进行付
款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立<物资采购分类流水台账>，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。
六、违反比价采购管理处罚规定: 1、不按比价采购程序进行采购的；
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。