物资采购审批制度
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程一、目的：为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，减少库存资金占用，明确经济责任，指导和规范操作人员日常作业行为，特制定本管理制度及相关流程。
二、适用范围：集团范围内所需的固定资产、办公用品；各中心消耗用品、签单礼、贩售的小商品、教具；节假日的礼品，以上均属于本制度规范范围。
三、物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程（一）办公用品、中心消耗品及贩售小商品申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各部门或各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责HO各部门申请单的整理提交；物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各部门、各中心做好办公用品、中心消耗品及贩售小商品等的申请、领用、出库、保管及维护工作。
2、流程（二）签单礼申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各中心负责签单礼的申请、领用及出入库管理。
2、流程（三）固定资产申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、为加强公司固定资产的管理，明确部门及员工职责，先结合公司实际情况，制定本规章制度。
电脑、电话、打印机、照相机、录影机、办公桌、运输工具、教具及其他设备，单价在2000元以上，并且使用年限超过1年以上均为固定资产，人资部负责固定资产管理。
内容如下：①设置固定资产台账、建立固定资产卡片。
②对固定资产进行统一编号（盘点表）。
③对固定资产的使用落实到使用人并办理签领手续。
④人资行政部为固定资产的汇总部门，财务部为固定资产的核算部门。
⑤财务部与人资行政部对各中心固定资产每月进行一次盘点（每月第一个星期一、星期二），做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
采购审批制度流程模板范本
采购审批制度流程模板范本一、目的为了规范公司采购审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，提高采购效率，降低采购成本，制定本采购审批制度流程。
二、适用范围本流程适用于公司所有采购项目的审批工作，包括原材料、设备、办公用品、耗材等。
三、采购审批流程1. 需求部门根据日常经营活动需要，编制采购申请单，填写请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等信息，并提交给采购部门。
2. 采购部门对采购申请单进行初步审核，主要分析采购需求是否与实际需求相符，是否符合企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要。
3. 采购部门及时汇总各部门的采购需求，编制采购需求汇总表，并对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。
4. 采购计划主管、采购专员根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及采购申请表。
5. 采购申请表应报采购总监、总经理审批。
对于一般替代品物资采购申请，由所需采购物资部门的经理审批；对于重要物资或关键物资的替代品采购申请，需提交给采购总监和总经理审批。
6. 采购部门根据审批结果，与供应商进行谈判、签订合同，并组织采购活动。
7. 采购完成后，采购部门应将采购凭证、合同等相关文件归档保存，以便日后查阅。
四、采购审批原则1. 采购审批工作应坚持客观、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
2. 采购部门应根据公司利益和实际需求，综合考虑质量、价格、交货时间、售后服务等因素，进行采购决策。
3. 采购部门应加强与各部门间的沟通与协作，确保采购审批工作的顺利进行。
五、采购审批制度修订1. 本采购审批制度流程应定期进行审查和修订，以适应公司业务发展和管理需要。
2. 修订后的采购审批制度流程应经总经理审批后发布实施。
3. 采购部门应负责对采购审批制度流程的培训和宣传，确保全体员工熟悉并遵守本流程。
六、附则1. 本采购审批制度流程自发布之日起实施。
2. 本采购审批制度流程的解释权归公司采购部门所有。
物资采购审批制度范文（4篇）
物资采购审批制度范文第一章总则第一条为了规范公司物资采购工作，确保物资采购活动的合法性、合规性和有效性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正原则。
任何与采购活动相关的公司内外人员都应遵守本制度。
第二章采购审批的程序与权限第四条公司采购活动应按照审批程序进行，未经相关审批人员批准，不得进行任何采购行为。
第五条采购审批权限应根据采购金额和采购层级划分。
具体权限划分如下：1. 小额采购：采购金额小于人民币10,000元，由项目负责人自行决策。
2. 中额采购：采购金额在人民币10,000元至100,000元之间，由项目负责人上报部门负责人审批。
3. 大额采购：采购金额超过人民币100,000元，由项目负责人上报公司领导审批。
第六条采购审批应坚持科学、民主、公正、及时的原则。
审批人员应基于相关法律法规和公司规定进行审批，并及时作出决策。
第七条采购审批记录应详细、真实、完整地记录相关信息，并详细说明审批决策依据。
第三章采购审批的内容第八条采购审批应包括以下内容：1. 项目基本情况：包括项目名称、采购内容、数量、规格、质量要求等。
2. 采购金额：明确项目的总采购金额。
3. 采购供应商：列举已确定的供应商信息。
4. 采购合同：包括采购合同编号、签订日期、期限、付款方式等信息。
5. 采购支付方式：列举采购支付方式，如预付款、进度款、尾款等。
6. 采购审批人意见：各级审批人员对该项目的审批意见。
第四章监督与检查第九条公司内部应设立采购审批监督与检查机构，负责对采购活动的合规性进行监督与检查。
第十条采购监督与检查机构有权对公司内的采购活动进行抽查、检查和审计，并及时报告监督与检查结果。
第十一条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于警告、停职、解聘等。
第五章附则第十二条本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况进行修改和完善。
第十三条本制度自发布之日起生效，并适用于公司所有的物资采购活动。
学校食堂物资采购审批制度
一、目的为加强学校食堂物资采购管理，确保采购流程规范、透明，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校食堂所有物资采购，包括但不限于食品原料、设备、用品等。
三、审批流程1. 采购申请（1）食堂各部门根据实际需求，填写《食堂物资采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、用途、预算等信息。
（2）部门负责人对《食堂物资采购申请表》进行审核，确保申请内容真实、准确。
2. 审批（1）采购申请经部门负责人审核通过后，报食堂主管领导审批。
（2）食堂主管领导对采购申请进行审核，重点审查采购预算、物品质量、供应商资质等方面。
（3）对于预算较高的采购项目，需报学校分管领导审批。
3. 采购实施（1）审批通过后，食堂采购员根据审批结果进行采购。
（2）采购员在采购过程中，应确保采购物品符合质量要求，价格合理。
4. 验收（1）采购物品到货后，由食堂保管员进行验收，核对物品名称、规格、数量等信息。
（2）验收合格后，保管员在《食堂物资采购验收单》上签字确认。
5. 入库（1）验收合格后，保管员将采购物品入库，并做好入库登记。
（2）入库后，保管员将《食堂物资采购验收单》及入库登记信息报食堂主管领导备案。
四、监督管理1. 学校食堂物资采购审批制度严格执行，不得违规操作。
2. 采购员在采购过程中，应严格遵守国家法律法规、学校规章制度，确保采购物品的质量和价格。
3. 食堂主管领导负责监督采购审批制度的执行情况，对违规操作行为进行严肃处理。
4. 学校审计部门对食堂物资采购进行定期或不定期的审计，确保采购流程规范、透明。
五、附则1. 本制度由学校食堂管理办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
采购审批制度流程模板
采购审批制度流程模板一、目的为了加强物资采购管理，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，确保采购过程的合规性，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。
三、采购审批原则1. 采购审批工作应遵循合规、公正、透明、效率的原则。
2. 各级管理人员和采购经办人应高度重视采购审批工作，严格遵守本制度规定。
四、采购审批流程1. 采购需求的提出（1）各部门根据业务需要，提出物资需求申请，填制《物资需求单》。
（2）部门主管对《物资需求单》进行审批，审批通过后报采购部。
2. 采购计划的制定（1）采购部对各部门提交的《物资需求单》进行汇总、审核，制定采购计划。
（2）采购部将采购计划提交总经理审批。
3. 供应商选择与管理（1）采购部根据采购计划，开展供应商选择工作，选择合适的供应商。
（2）采购部对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。
4. 采购合同的签订（1）采购部与选定的供应商进行价格谈判，签订采购合同。
（2）采购合同签订后，报财务部进行付款审核。
5. 采购的实施与验收（1）采购部根据采购合同，安排采购实施工作。
（2）质检部对采购物资进行质量检验，出具验收报告。
（3）仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。
6. 付款与结算（1）财务部根据采购合同和验收报告，进行采购付款审核。
（2）财务部办理付款作业，并作相关账务处理。
五、采购审批权限1. 总经理拥有对采购计划、供应商选择、采购合同签订等事项的最终审批权。
2. 采购部负责采购计划的制定、供应商选择与管理、采购合同的签订等工作。
3. 财务部负责采购付款审核、办理付款作业及作相关账务处理。
4. 质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告。
5. 仓储部负责协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。
六、监督与检查1. 采购审批工作应接受公司内部审计部门的监督与检查。
2. 采购部应定期对采购审批工作进行自查，确保采购审批工作的合规、高效进行。
采购审批管理制度
采购审批管理制度一、总则为规范和加强采购审批管理，提高采购活动的效率和合规性，确保采购活动的合法、公正、公平、透明，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有的采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
三、审批权限1. 采购审批权限分为三级，分别为一般审批、重要审批和特殊审批。
2. 一般审批指采购金额较小、影响范围较小且不涉及敏感信息的采购行为，审批权限由部门经理或副经理拥有。
3. 重要审批指采购金额较大、影响范围较大或涉及公司核心利益的采购行为，审批权限由总经理或相关高级管理人员拥有。
4. 特殊审批指公司内部尚未规定的具有特殊性和紧急性的采购行为，审批权限由董事会或相关决策机构拥有。
四、审批流程1. 采购申请：a. 采购部门填写采购申请表，明确采购物品、数量、金额等相关信息；b. 采购部门提交采购申请表至审批人员。
2. 审批流程：a. 审批人员审查采购申请表，并进行初步评估，确保采购申请内容完整、准确、符合公司政策和法规要求；b. 审批人员核实采购申请内容，澄清不明确之处，按照审批权限进行审批；c. 若采购金额较大或内容复杂，需征求其他相关部门或专家意见；d. 审批人员签署审批文件，将审批文件交由财务部门核对相关款项。
3. 采购实施：a. 审批文件通过后，采购部门根据审批文件要求进行采购实施；b. 采购部门及时向审批人员报告采购进展情况，确保采购过程的透明性和合规性。
五、风险管控1. 严格执行审批流程，杜绝违规行为；2. 制定采购合同模板，规范合同条款，降低合同风险；3. 定期对采购流程和实施情况进行内部审查，及时发现和解决问题。
六、责任追究1. 对于违反采购审批管理制度的行为将依据公司规定予以处理；2. 对于存在违规行为的审批人员将追究其相关责任；3. 对于因未严格履行审批流程而导致公司遭受损失的，相关部门负责人将被追究责任。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和管理；2. 本制度自颁布之日起生效。
物资采购审批制度范本（三篇）
物资采购审批制度范本一、概述为了加强对物资采购活动的管理和监督，确保采购流程的透明、公正和高效，制定本物资采购审批制度。
本制度适用于公司内部进行的所有物资采购活动。
二、审批流程1. 申请物资采购需由申请人填写《物资采购申请表》，明确物资的名称、型号、数量、采购预算、需求原因等，同时提供相应的相关资料和文件。
2. 审批人员物资采购的审批人员由公司领导根据不同项目的性质和采购金额确定，一般包括采购部门负责人、财务部门负责人等。
3. 审批程序（1）初审：申请人提交物资采购申请后，审批人员进行初步审查，确认申请表是否填写完整、相关资料是否齐备。
（2）评估和比选：审批人员对申请进行评估，并根据采购金额判断是否需要进行比选。
对于采购金额较大的项目，需进行公开招标或邀请多家供应商进行竞争性谈判。
（3）报批：审批人员对评估和比选结果进行综合考虑，决定是否批准申请。
对于采购金额较大的项目，需报请公司领导审批。
（4）签订合同：经批准的物资采购申请，由采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订物资采购合同。
4. 审批结果通知审批结果应以书面形式通知申请人，包括批准与否的决定、采购金额、合同签订方式等。
三、审批要求1. 申请文件的完整性和准确性，申请人应提供真实、详细的信息，并提交相关资料和证明文件。
2. 审批程序应符合公司内部规定，严格按照流程操作，严禁突破规定和越级操作。
3. 审批结果应基于审查评估的合理性和公正性，确保公平竞争，优选选择性价比高的供应商。
4. 物资采购合同签订应符合法律法规和公司规定，确保合同内容的合理性和合法性。
五、违规处理对于违反本制度的行为，将依据《公司管理规定》进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、解聘等。
六、制度的执行和监督1. 物资采购部门负责本制度的执行和监督，定期进行内部审核，发现问题及时整改。
2. 公司领导应对物资采购活动进行监督和检查，确保制度的严格执行。
3. 员工有义务遵守本制度，如发现其他员工违规行为应及时向上级部门或公司领导报告。
采购物资审批管理制度范本
第一章总则第一条为了规范公司采购物资的审批流程，确保采购物资的质量、价格和数量符合公司需求，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的审批过程，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条采购审批工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购申请与审批流程第四条采购申请1. 物资需求部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购物资的品名、规格、数量、预算金额、需求日期等信息。
2. 《采购申请单》经部门主管审批签字后，提交给采购部。
第五条采购部审核1. 采购部对《采购申请单》进行初步审核，包括物资需求合理性、预算合理性、采购时间紧迫性等。
2. 对审核通过的申请，采购部将编制《采购计划》，明确采购方式、供应商选择、采购价格等。
第六条采购审批1. 《采购计划》经采购总监审核签字后，提交给总经理审批。
2. 总经理对《采购计划》进行审批，如需修改，退回采购部重新编制。
第七条采购执行1. 采购部根据审批通过的《采购计划》，组织开展采购活动。
2. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第三章采购验收与结算第八条验收1. 采购物资到货后，由质检部负责组织验收，确保物资质量符合要求。
2. 验收合格后，由仓储部办理入库手续，并做好物资登记与保管。
第九条结算1. 采购部根据采购合同，办理付款申请，提交财务部审核。
2. 财务部对付款申请进行审核，确保无误后，办理付款手续。
第四章供应商管理第十条供应商选择1. 采购部根据采购需求，选择合适的供应商，并进行供应商评估。
2. 供应商评估内容包括：企业资质、产品质量、服务态度、价格竞争力等。
第十一条供应商评价1. 采购部定期对供应商进行评价，评价内容包括：履约能力、产品质量、售后服务等。
2. 供应商评价结果作为后续采购决策的重要依据。
第五章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
采购审批制度
采购审批制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如规章制度、演讲致辞、合同协议、条据书信、活动方案、自我介绍、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as rules and regulations, speeches, contract agreements, document letters, activity plans, self introductions, experiences, teaching materials, complete essays, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!采购审批制度采购审批制度（通用7篇）在不断进步的社会中，各种制度频频出现，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
采购审批申请管理制度范本
采购审批申请管理制度范本一、总则第一条目的为了规范公司采购审批申请过程，确保采购物资或服务符合公司需求和相关规定，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门和员工提出的采购审批申请。
第三条原则采购审批申请应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
二、采购审批申请流程第四条采购需求提出各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请，并填写《采购审批申请表》。
第五条采购申请审核1. 部门经理对采购申请进行初步审核，确保采购需求的合理性和准确性。
2. 财务部门对采购申请进行财务审核，确保采购预算的合理性。
第六条采购部门审核采购部门对申请进行详细审核，包括供应商选择、价格比较、质量评估等。
第七条审批1. 采购部门将审核结果提交给总经理审批。
2. 总经理根据采购部门提交的审核结果，进行最终审批。
三、采购审批申请要求第八条采购审批申请表《采购审批申请表》应包括采购物资或服务的名称、规格、数量、预算、需求日期等内容。
第九条采购文件采购申请应附有相关采购文件，如技术规格说明书、供应商信息、价格报价等。
第十条审批文件审批通过后，采购部门应出具审批文件，包括采购订单、合同等。
四、采购审批申请管理第十一条记录和归档采购部门应妥善保存采购审批申请的相关记录和文件，并按照公司规定进行归档。
第十二条监督和检查公司应定期对采购审批申请进行监督和检查，确保制度的执行情况和效果。
五、违规处理第十三条违反本制度的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职等。
六、附则第十四条本制度由公司总经理负责解释和修订。
第十五条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司采购审批申请流程，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的采购管理秩序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购审批制度
第一条为认真贯彻执行国家的质量、价格方针政策，加强物资采购管理，降低物资采购成本，提高物资供应质量，维护公司的合法权益，特制定本制度。
第二条物资采购坚持“三比”原则。
即：同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。
第三条物资采购坚持统一计划原则。
避免重复采购，减少物资积压和资金占用，提高公司经济效益。
第四条财务审计部是物资采购监督管理机构，负责日常的物资采购监督管理工作，其他有关处室在各自的职责范围内予以配合。
原材料、生产消耗性辅助材料及低值易耗品、设备、建材、大宗零配件、医疗器械等采购均适用本制度。
第五条物资采购每笔3万元以上的，首先由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后，经总经理批准后执行。
第六条物资采购每笔2千元以上至3万元以下的，由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后执行。
第七条物资采购每笔小于2千元的，采购单位可以先行采购，事后报财审部进行审核。
第八条定点采购或非定点采购但定期结算的，采购单位应将情况报告财务审计部，一次性审批后在不高于审批价格时不再申报，
但结算时应备案。
第九条采购单位应建立健全采购物资台帐或记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况，本着货比三家的原则择优确定供货单位，并将供货情况及时报财务审计部。
上述各种与业务有关的资料应及时索取并妥善保存。
第十一条物资采购根据需要可以采取招标的方式进行。
第十二条物资采购坚持严格检验原则。
采购物资进公司一律由检验部门予以检验并出具检验报告，须经使用或较长时间才能确定的，采购单位应按合同或法律规定的期限及时请检验部门检验，未经检验合格物资不得付款或结算。
第十三条对质检不合格或有问题的物资不得付款或结算，属借款购买的不予报销。
物资采购审批单价为含税价格，提供非增值税发票报销者，单价须降低20%，方能通过审核。
第十四条财务审计部物资采购监督管理人员职权：
1、组织监督贯彻执行国家的价格、质量方针政策和法规；
2、组织监督、审查、执行公司物资采购价格的有关规定，提出建议或意见；
3、对供货单位和价格有否决权和重新确定权；
4、检查处理违反公司物资采购管理规定和损害公司利益的行为；
5、对物资采购有关的合同、票据及其他资料有查阅权，不完
善的责令其完善；
6、领导赋予的其他职权。
第十五条财务审计部物资采购监督管理人员的义务：
1、采取各种方式、渠道、准确了解各种物资信息；
2、实事求是，坚持原则，忠于职守，敢于抵制损害公司利益的行为；
3、对报审事项在二日内（不含当日），重大事项五日内批复（急办事项特殊处理）。
更改后重申，批复期限重新计算。
第十六条具有下列情况之一的，财务审计部可根据实际情况向公司建议予以奖励。
1、价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的；
2、采购的物资质优价廉，节约资金较多的；
3、检举、揭发违反公司规定行为的；
4、物资采购管理人员忠于职守，成绩突出的。
第十七条具有下列情况之一的，财务审计部根据核实情况分别给予采购警告、取消采购资格及其他相应处罚。
1、不按规定的价格控制权限确定价格或故意分解逃避价格控制权限的；
2、价格未经财务审计部审核或备案，或者高于审核价格采购物资的；
3、故意隐瞒物资真实情况，或者以次充好，短尺少秤，降低质量变相抬高物资价格的；
4、非法收取回扣的；
5、泄露公司物资采购商业秘密的；
6、妨碍物资监督管理人员行使职权，或打击报复的；
7、故意出具虚假检验报告的。