员工出差报销标准
出差费用报销标准
出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。
为了规范出差费用报销行为，公司制定了以下的出差费用报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 火车票，员工出差期间乘坐火车的车票费用，按照实际发票金额报销，需提供火车票原件和行程单。
2. 飞机票，员工出差期间乘坐飞机的机票费用，按照实际发票金额报销，需提供机票原件和行程单。
3. 汽车费用，员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用，按照实际发票金额报销，需提供相关交通费用发票。
二、食宿费用。
1. 住宿费用，员工出差期间住宿的费用，按照公司规定的标准报销，需提供住宿发票和登记入住信息。
2. 餐饮费用，员工出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销，需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。
三、通讯费用。
1. 手机费用，员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用，按照实际发票金额报销，需提供相关通讯费用发票。
2. 上网费用，员工出差期间因公务需要产生的上网费用，按照实际发票金额报销，需提供相关上网费用发票或者费用明细。
四、其他费用。
1. 会议费用，员工出差期间参加会议的费用，按照实际发票金额报销，需提供会议费用发票和会议相关文件。
2. 其他费用，员工出差期间因公务需要产生的其他费用，按照实际发票金额报销，需提供相关费用发票和费用明细。
五、报销流程。
1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
2. 员工需填写《出差费用报销申请表》，并附上相应的费用发票原件及相关凭证。
3. 经费审批人员将对申请进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内完成报销。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定，不得有超标报销行为。
2. 出差费用报销申请表需如实填写，不得有虚假信息。
3. 出差费用报销申请表及相关费用发票原件及凭证需妥善保存，以备查验。
以上即为公司出差费用报销标准，希望员工在出差期间能够遵守相关规定，合理、规范地进行费用报销，以便公司财务工作的顺利进行。
差旅报销标准
差旅报销标准一、差旅费用范围。
差旅费用是指员工因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。
具体包括但不限于，交通费（机、火、汽车票）、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费、会议费、杂费等。
二、差旅费用报销标准。
1. 交通费。
（1）飞机，经济舱标准，不得超过经济舱最高价的80%；（2）火车，不得超过硬座最高价的80%；（3）汽车，按实际发票报销，不得超过同等级标准的80%。
2. 住宿费。
根据出差地点不同，住宿费标准也有所不同。
一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。
3. 餐饮费。
根据出差地点不同，餐饮费标准也有所不同。
一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。
4. 市内交通费。
市内交通费按实际发票报销，不得超过当地交通标准。
5. 通讯费。
通讯费包括电话费、上网费等，按实际发票报销，不得超过公司规定的通讯费用标准。
6. 会议费。
出差期间参加会议的费用，需提供会议通知和发票，按实际报销。
7. 杂费。
出差期间发生的其他必要费用，需提供明细清单和发票，按实际报销。
三、差旅费用报销流程。
1. 出差申请。
员工在出差前需提前填写出差申请表，经部门负责人审批同意后方可出差。
2. 费用报销。
员工在出差结束后，需将出差期间发生的费用逐笔填写在费用报销表上，并附上相关发票和明细清单。
3. 费用审核。
部门负责人对员工的费用报销进行审核，确认费用合规后签字同意。
4. 费用报销。
财务部门在收到部门负责人签字的费用报销表后，进行费用报销操作。
四、差旅费用报销注意事项。
1. 严格按照公司规定的差旅费用标准报销，不得超标报销；2. 出差期间需妥善保管好所有费用发票和明细清单；3. 费用报销需如实填写，不得虚报、漏报；4. 费用报销需按规定流程办理，不得私自报销。
五、差旅费用报销的相关制度。
1. 差旅费用报销制度。
2. 出差管理制度。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工出差期间发生的费用进行报销的一项重要制度，合理的差旅报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也能有效控制公司的费用支出。
针对差旅报销的相关规定，公司制定了以下的差旅报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解相关政策，并按照规定进行费用报销。
1. 交通费用。
员工在出差期间的交通费用报销标准如下：飞机，经济舱机票费用，不得超过公务舱价格的限额。
火车，硬座或二等座车票费用。
汽车，公司规定的标准里程补贴费用，超出部分不予报销。
2. 住宿费用。
员工在出差期间的住宿费用报销标准如下：酒店，不得超过公司规定的标准房费，超出部分由员工自行承担。
住宿期间的餐费，根据实际发生的费用，按照公司规定的每日餐费标准报销。
3. 差旅津贴。
员工在出差期间的差旅津贴标准如下：国内出差，按照公司规定的标准发放差旅津贴。
国外出差，按照目的地的当地差旅津贴标准执行。
4. 其他费用。
员工在出差期间的其他费用报销标准如下：通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发生的费用报销。
会议费用，参加会议期间产生的相关费用，按照公司规定的标准报销。
5. 报销流程。
员工在出差期间发生费用后，需按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写差旅报销单、提交相关票据和费用明细、经过主管审批等程序，确保报销的合规性和真实性。
总结。
差旅报销标准是公司对员工出差期间费用报销的重要管理制度，合理的报销标准不仅可以保障员工的权益，也能有效控制公司的费用支出。
员工在出差期间需严格按照公司规定的标准进行费用报销，并遵守相关的报销流程，以确保报销的合规性和真实性。
同时，公司也将不断根据实际情况对差旅报销标准进行调整和完善，以适应公司发展和市场变化的需要。
公司差旅报销标准
公司差旅报销标准公司差旅报销标准作为一位人力资源行政专家，我将为大家介绍公司差旅报销标准。
差旅报销是指员工因公务需要而发生的交通、食宿、通讯等费用，由公司按照一定的标准进行报销。
1. 交通费用：- 飞机：公司将根据航班等级进行报销，经济舱全额报销，商务舱报销80%。
- 火车：报销硬座全额，软座报销80%。
- 出租车/网约车：公司将根据行程合理报销，以最经济合理的路线为准。
2. 住宿费用：- 酒店：公司将根据出差地点的行政级别进行报销。
五星级酒店全额报销，四星级酒店报销80%。
- 长期出差：若出差时间超过15天，公司将提供合适的公寓或长租房，费用全额报销。
3. 餐饮费用：- 早餐：公司全额报销，以合理的标准为准。
- 午餐和晚餐：公司将根据出差地点的行政级别进行报销，以合理的标准为准。
4. 通讯费用：- 手机费用：公司将根据员工实际使用情况进行报销，以合理的标准为准。
- 上网费用：公司将根据出差需要进行报销，以合理的标准为准。
5. 其他费用：- 会议费用：公司将根据会议的性质和规模进行报销，以合理的标准为准。
- 其他特殊费用：公司将根据员工实际情况进行报销，以合理的标准为准。
以上是公司差旅报销的一般标准，具体的报销标准可能会因公司政策、行业特点和个人情况而有所不同。
在申请差旅报销时，员工需要填写差旅报销申请表，并附上相关的票据和发票作为报销依据。
为了保证报销的准确性和合规性，公司通常会设立差旅报销审批流程，由相关部门对差旅费用进行审核和核实。
员工需要遵守公司的差旅政策和规定，如实填写报销申请，并配合相关部门的审批工作。
总之，公司差旅报销标准对于员工的出差费用进行了明确的规定，旨在合理控制费用支出，并提供便利和保障员工出差工作的顺利进行。
同时，员工也应该理解并遵守公司的差旅政策，以确保报销过程的顺利进行。
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准
一、前言。
差旅费用是公司员工在出差、外出工作期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出，是公司对员工工作的一种支持和保障。
为了规范差旅费用的报销，提高公司财务管理效率，特制定了公司差旅费报销标准。
二、交通费。
1. 飞机票，经济舱标准，限制在国内航班中；
2. 火车票，软卧或者高铁二等座标准；
3. 汽车费，按照当地市区公交车费用计算，不得超过此标准；
4. 的士费，合理的士费用报销，需提供发票或者行程单。
三、食宿费。
1. 住宿费，不得超过当地星级酒店标准，需提供发票；
2. 餐饮费，每餐不得超过当地人均消费标准，需提供发票。
四、通讯费。
1. 手机费用，出差期间的电话费用报销，需提供详细通话清单；
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销，需提供相关发票。
五、其他费用。
1. 会议费，出差期间参加会议的费用报销，需提供会议发票或者报名凭证；
2. 职务活动费，出差期间参加公司安排的职务活动费用报销，需提供相关费用清单。
六、特殊情况。
对于特殊情况下的差旅费用报销，需提前向公司财务部门提交书面申请，并说明详细的费用情况和原因。
公司财务部门将根据实际情况进行审核，并给予合理的报销。
七、结语。
公司差旅费报销标准的制定，旨在规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务管理的规范性和效率性。
希望全体员工严格按照标准执行，如有任何疑问或者特殊情况，可随时向公司财务部门进行咨询。
感谢大家的配合与支持。
出差报销标准
出差报销标准出差是工作中常见的情况，对于公司来说，出差费用的报销是一项重要的管理工作。
为了规范出差报销行为，公司制定了一系列的出差报销标准，以便员工在出差时能够清楚地了解哪些费用可以报销，以及报销的标准和流程。
以下是公司出差报销标准的具体内容：1. 交通费用。
出差期间的交通费用包括往返车票、机票、出租车费用等，公司对于这些费用的报销标准是按照实际发生的费用进行报销，但需要提供相应的票据和发票作为报销凭证。
2. 住宿费用。
出差期间的住宿费用是可以报销的，公司规定在国内出差时，住宿费用的报销标准为每晚不超过300元人民币；在国外出差时，住宿费用的报销标准为每晚不超过200美元。
同样需要提供住宿发票作为报销凭证。
3. 餐饮费用。
出差期间的餐饮费用是可以报销的，公司规定在国内出差时，每天的餐饮费用报销标准为不超过100元人民币；在国外出差时，每天的餐饮费用报销标准为不超过50美元。
同样需要提供餐饮发票作为报销凭证。
4. 通讯费用。
出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等，公司对于这些费用的报销标准是按照实际发生的费用进行报销，但同样需要提供相应的票据和发票作为报销凭证。
5. 其他费用。
除了上述提到的费用之外，出差期间还可能发生一些其他费用，如会议费、杂费等，这些费用的报销标准需要根据实际情况进行审核，需要提供相应的票据和发票作为报销凭证。
总之，出差费用的报销标准是公司对员工出差期间费用报销的管理规定，员工在出差时需要严格按照公司的规定进行费用的报销，并提供相应的票据和发票作为报销凭证。
希望各位员工能够严格遵守公司的出差报销标准，做到合理、规范、透明地进行费用报销，以便公司能够更好地管理和控制出差费用，确保公司财务的安全和稳定。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
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员工因公出差费用报销制度一、总则（一）为规范集团费用管理，细化差旅费报销标准，结合集团实际情况，特制定本办法。
（二）适用范围：XX汽车集团各级人员。
包括下属二级集团、子公司各级人员，各销售公司驻外销售人员和售后服务人员。
（三）报销原则，出差人员差旅费实行分项计算，包干标准内按实报销，超支不补的原则。
（四）差旅费开支实行审批管理，审批权限及流程见2010年9月8日下发的《招待费、差旅费等费用报销流程》。
（五）差旅费实行预算考核管理，费用开支必须在各部门年初预算额度内。
二、费用标准（一）差旅费费用项目包括住宿费、误餐费、交通费三大项。
实行分项包干，超标自负原则。
（二）差旅费报销标准分国内出差标准和境外出差标准。
1、国内标准（单位：元/天）2、国际标准（出国人员须事先申请报总裁或执行总裁批准后，方可办理相关程序）（1）原有国家（2）新增国家注：附表中未列国家和地区的标准，可比照费用水平相近的毗邻国家和地区的标准掌握执行。
三、差旅费报销细则（一）所有人员出差，必须事前填写《出差任务书》，详细填写出差事由，报分管领导审批后执行。
（二）填写《出差任务书》和《差旅费报销单》时，如有同行人员，必须注明同行人员姓名，职别和部门。
（三）所有差旅费报销标准以出差落地城市为准。
（四）任何差旅费报销发票必须加盖清晰的收款单位正规发票印章，公司（集团、二级集团）抬头必须书写准确、完整，否则一律视为无效票据，不予报销；任何差旅费报销发票有多开的，必须按实际金额报销，并在票面上注明实报金额，否则，一律视为虚报。
（五）差旅费报销流程按2010年9月8日下发的《招待费、差旅费等费用报销流程》执行。
（六）出差人员必须在出差结束后10个工作日内完成报销审批手续报财务审核。
多人一起出差时，同部门合并报销，不同部门的由牵头部门报销，并注明同行人员姓名、职别。
每一笔境外出差报销时需列明一份差旅费报销明细表，包括费用项目、时间、天数、地点、人数，单据编号，费用描述、报销金额（需注明币种）、折人民币汇率、人民币报销金额、备注（消费人员名单、单据附件几张）。
（七）驻外销售人员、售后服务人员的差旅费报销需在发生后一个月内（以发票时间为准）报销完毕。
（八）参加会议、学习、培训或公司举行的活动、会议时，须事先申请报批。
已由组织方或公司统一支付报销的费用，在此期间应扣除相应的交通补贴、住宿费、伙食费，不得重复报销，否则视为虚报。
（九）住宿费：1、出差住宿费按实际到达地点，开具正式住宿发票（不得用餐饮发票代替，仅限报销房费，不得报销入住期间产生的电话费、餐费、娱乐费、食品费等附加费用），按标准凭据报销。
住宿发票金额低于住宿标准的，按发票金额报销；住宿发票金额高于住宿标准的，按住宿标准报销，并附宾馆开具的住宿清单。
住宿天数按出差自然（日历）天数减去返回单位的当天，及扣除乘坐在长途汽车、火车（含硬、软座、卧铺）过夜天数计算。
2、跟副总裁以上人员同行，可享受同等待遇（指同住宾馆标准房），不可补贴本人。
经办人办理出差住宿应撤酒水、关长话，报销时应附宾馆住宿清单（仅限房费）。
3、总监级及以下人员，逢单人出差按标准执行，逢双人（同性）出差原则上住一间，住宿标准在单人标准基础上可提升40%。
超出标准者差额自负并不予另行报批。
（附发票）4、出差到北京、上海、深圳、汕头，除销售、奥兰公司按规定外，其他人员出差逢单人在原标准上可再提高40%，双人出差在单人标准基础上再提升40%（即单人标准基础上提升40%）。
5、各子公司（或二级集团）参照集团公司管理方式，在当地签订与公司差旅费标准匹配的协议酒店。
集团与各地子公司（或各基地之间）因业务往来出差当地需住宿的，根据《集团与基地（或基地之间）业务往来定点住宿确认流程图》，由当地办公室根据出差人员情况联系定点宾馆预定房间，并开具定点宾馆住宿单（各办公室联系定点住宿宾馆无房间或其他特殊原因，安排非定点宾馆住宿，办公室在住宿安排单中注明）。
出差人员回公司所在地财务按标准报销，报销时附上基地办公室开具的住宿安排单。
6、、享受有任命或往上靠待遇的，可享受标准内按实报，结余部分不补贴给本人。
其他人员可享受标准内有结余部分的60%补贴给本人（住宿定点单位的除外）。
（十）误餐费：1、出差误餐补贴，每人每天按标准包干，补贴天数按出差自然（日历）天数计算。
2、基地、子公司在食堂招待的或工作餐的严格按出差人员补贴标准的比例进行控制，并扣减出差人员当天的实际误餐补贴，扣减比例：早餐按一天标准的20%，午餐和晚餐各按一天标准的40%扣减，并附上对方办公室开具的招待餐别、餐数的证明；3、如有特殊情况，经基地、子公司总经理审批后在酒店招待的；或其他业务出差（基地以外）对方有宴请、招待用餐的，应扣除出差人员当天的误餐补贴；4、当日有餐费报销者（包括一起用餐人员），扣除本人当天误餐补贴；5、外地子公司因与金华本地公司发生业务往来到金华出差，凭出差任务书到集团接待处领餐券，午餐直接在食堂就餐，并扣减出差人员当天误餐补贴的40%。
集团行政处做好台账，定期交集团财务部做好结算及账务处理工作。
（十一）交通费：1、交通补贴按出差的自然（日历）天数计算。
2、出差人员（除销售、奥兰）交通费实际金额高于按出差天数×每天补贴的总金额，先打报告并写明每天打的情况，必须说明事由、时间，单程票必须连号按顺序填列，单程金额50元以上先请示部门经理后方可报销，由分管领导签字同意后，附在差旅费报销单中。
3、出差基地期间，不享受交通补贴，可享受去、回当天交通补贴。
4、公司班子成员和随行人员可乘坐火车软席和飞机，其他人员确因工作需要乘坐飞机的，需报分管副总裁同意后可乘坐，报销时分管副总裁在机票上签字后方可报销。
5、可享受探亲假的特定人员，回家探亲的路费报销原则上不得乘飞机，确需乘机的需附审批报告，否则，按照火车卧铺票价直接给予核报。
6、乘坐火车，从晚上8时至次日7时之间，在车上过夜6小时以上的或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
7、符合乘坐火车卧铺规定，而未坐卧铺的出差人员，如乘坐的慢车或直快列车，分别按慢车或直快列车座位票价60%补贴，如乘坐的是特快专列（非动车），则按特快列车硬席座位票价的50%补贴。
但对符合乘坐软席卧铺规定而改坐硬卧的，不补发软、硬卧铺票的差价。
8、购买火车票委托代购的手续费，仅限报往返两次，凭票报销。
高价购票的超额部分，不得报销。
9、工作人员乘出差之便，事先经批准就近探亲办事的，其绕道的交通费由个人自理，但如果绕道的交通费比规定出差线路的直线交通费少，则凭票按实报销，不发在家期间伙食、住宿和市内交通费（即扣除在家天数），不计出勤。
(十二)非售后服务部人员出差进行售后工作有关规定：为完成公司售后服务方面技术支持、改造等任务而出差的非售后服务部人员，在同一地连续出差15天以上，按售后服务片区经理的标准执行；连续出差天数在15天以下（含15天）且已完成出差任务的，经过所属部门领导、售后服务领导签字证明后按原标准执行；有行政级别的按原标准执行。
（十三）除售后服务、销售公司以外的一般科员，在国内同一地连续出差天数在一个月以上的按原住宿标准的70%执行。
（十四）临时出国人员有关规定：出国人员系指临时到境外参观考察、项目及业务洽谈人员和技术业务培训人员，安排出国时必须本着“少、小、精”讲求实效的原则，以工作为重，合理安排各项开支。
出国时要选择合理的路线，尽可能购买往返机票和乘坐中国民航航班，不得随意更改路线，增加停留点或绕道旅行。
1、出国人员根据实际情况对伙食费实行包干办法，按上表（国际标准）规定的伙食包干标准发给个人。
①包干天数按离、抵我国国境之日计算。
②临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的，应从伙食费包干标准中扣除，早餐按一天标准的20%、午餐、晚餐各按一天标准的40%扣减。
③对方以实物形式提供膳食的，不实行包干方法，也不得再报销伙食费；对方以现金形式提供伙食费的，按规定标准包干，多退少补。
2、不宜或不愿意实行伙食费包干的临时出国人员，可按附表规定的伙食费报销标准凭原始单据，在标准内据实报销。
3、公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。
出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。
4、出国人员的住宿按下列情况办理：董事长、总裁按实际住宿费据实报销；分线总经理以上人员根据工作需要，本着节约的原则从紧安排，据实报销；其他人员在规定住宿费预算标准之内据实报销。
5、由对方提供公杂费、住宿费用的出国人员，所提供的费用低于规定标准的由公司补足，超过规定标准的部分应上缴，回国后均在规定标准内据实报销。
6、出国人员在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。
确有必要赠送礼品的，事前计划报批或电话请示，确需宴请的，其宴请标准以就餐人数计算，按照所在国家一人一天的伙食费预算标准掌握。
7、出国人员对国外接待部门赠发的零用费、生活补助费，机票和住宿费的回扣以及公款利息收入等，应全部上交，不得挪用或私分。
对方付给的劳务性收入（不含专门作为盈利行为取得的收入），可根据个人付出的劳动量大小酌情给与个人一部分。
8、确属特殊原因造成费用超标的，由当事人说明原因，同行的相关领导证明，经董事长、执行总裁特批后准予报销。
（十五）集团外派人员住房补贴有关规定按照2010年1月24日下发的《外地子公司员工住房补贴标准暂行规定》执行。
（十六）试车人员、车队驾驶员里程补贴0.07元/公里；车队外聘驾驶员在原工资100元/天基础上，增加20元/天的伙食补贴及0.07元/公里里程补贴。
（十七）凡不符合上述规定的特殊情况，需报公司领导批准。
四、罚则（一）以下行为视为虚报：1、虚假发票；2、业务行为不存在或存在夸大事实。
（二）有虚报的，对虚报的金额不予报销，并处以虚报金额2倍的罚款。
（三）虚报金额达到追究刑事责任的，移交司法机关处理。
（四）对有虚报差旅费行为者，其直接领导应负连带责任，并承担虚报金额50%的连带责任。
（五）对未按报销规定时间内进行报销的，则按报销票面金额的5‰/天收取滞纳金。
五、附则（一）本制度从下发之日起执行。
（二）以下制度同时作废：1、2007年7月31日发布的《员工因公出差费用标准执行办法》；2、2007年12月10日发布的《员工因公出差费用标准补充规定》；3、2008年3月18日发布的《关于重新调整临时出国人员费用标准规定（试行）的通知》；4、2010年9月24日发布的《“员工因公出差费用标准执行办法”补充规定》。
（三）如需调整或修定，须经集团企管、财务审核等相关部门讨论并报总裁或执行总裁批准下发后方可执行。
XX汽车集团企管部2011-5-9。