DOC-《美业棉纺织公司三级文件和质量记录全套》(57个文件)MY3-036仓库管理制度-质量制度表格
三级文件归属表
《质量记录控制程序》
品质部
《文件与记录控制程序》
人事部
《改进控制程序》
品质部
《人力资源控制程序》
人事部
《基础设施和工作环境控制程序》
品质部
《管理评审控制程》
人事部
《顾客满意控制程序》
品质部
《员工岗位规范》
人事部
《生产计划控制程序》
生产部
《文件控制程序》
人事部
《设施保养规定》
生产部
《内部审核控制程序》
三级文件归属部门
三级文件名称
归属部门
三级文件名称
归属部门
《质量记录清单》
人事部
《过程和产品的测量和监控程序》
品质部
《文件控制总览表》
人Байду номын сангаас部
《产品不合格项控制程序》
品质部
《文件发放登记一览表》
人事部
《标识与可追溯性控制程序》
品质部
《文件申请单》
人事部
《监视与测量装置控制程序》
品质部
.《文件修订、废止申请表》
人事部
《设备保养维护控制过程》
设备部
《人力资源管理操作指引》
人事部
《机器设备操作指引》
项目部
《内部沟通控制程序》
人事部
产品性《作业指导书》
项目部
《记录控制程序》
人事部
《样板管理制度》
《过程和产品的测量和监控程序》
采购部
《与顾客有关的过程控制程序》
商务部
《采购不合格控制程序》
采购部
《仓储管理操作指引》
仓管
《采购物资分类规定》
采购部
三级记录清单
51
XX/F-QP-7.5-02-04-0
模具档案卡
车间
x
52
XX/F-QP-7.5-02-05-0
试 模 通 知 单
技术
x
采
购
控
制
53
XX/F-QP-7.4-01-02-0
采购特批申请单
各单位
x
54
XX/F-QP-7.4-01-03-0
采购订单
客户部
x
55
XX/F-QP-7.4-01-06-0
供方供货业绩记录表
过 程 流 程 图
技术
x
42
XX/F-QP-7.1-01-16-0
PFMEA
技术
x
43
XX/F-QP-7.1-01-17-0
车 间 平 面 布 置图
技术
x
44
XX/F-QP-7.1-01-18-0
控 制 计 划
技术
x
45
XX/F-QP-7.1-01-19-0
测 量 系 统 分 析 计 划
质量
x
46
XX/F-QP-7.1-01-20-0
项目小组名单及责任矩阵表
技术，质量，客户
x
38
XX/F-QP-7.1-01-09-0
产品质量策划总结和认 定
技术
x
39
XX/F-QP-7.1-01-11-0
产品和过程特殊特性清单
技术
客户部
x
40
XX/F-QP-7.1-01-12-0
原材料、外协、外购件清单
x
41
XX/F-QP-7.1-01-14-0
尺寸检查结果
质量部
公司 成品检验规范
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：成品检验规范文件编号：MY3—040版本号：A修订记录1目的明确规定棉纱成品的检验规范（以下简称成纱检验）。
2 范围适用于本公司产品环锭纺细纱、络筒及包装；气流纺OE机成纱及包装，入库前的质量检验。
3 职责3.1 品管部负责对本规范进行制定与管理，并实施对成纱进行质量专职检验。
3.2 细纱、络筒、OE机及包装工序工人负责本工序的自检与互检。
3.3 生产部及企管部质检员负责对产品质量进行细纱、络筒、包装及气流纺成纱进行现场监督检查。
4 工作内容4.1总则4.1.1 细纱到络筒及包装，入库前都应进行质量检验并进行标识，未经检验合格或标识不清晰，不得包装入库。
成品检验以细纱和OE机成纱检验主要检验点。
4.1.2 自检、互检、现场监督检查和品管部的专职检验以专职检验为主。
在检验中所产生的异议，以品管部的检验为准。
4.1.3 本色棉纱国家标准；2001年USTER公报是成纱检验的技术依据。
4.1.4 质量记录由品管部保存，保存期自产品出厂之日起计，不少于一年。
4.1.5 棉纱成品检验以细纱工序所纺细纱抽样检验为准；气流纺纱以气流纺机上抽检成纱为准。
入库前的：细纱、络筒、气流纺机、包装所有的自检、互检、现场监督检查和品管部的专职检验都属于成品检验。
任何不合格品都不能包装入库。
4.2 检验程序4.2.1 气流纺纱4.2.1.1 对气流纺成纱的检验，试验员安排好两台机的抽检数量和锭位号。
夜班操作工按要求取好试样。
以便试验员进行取样检测。
4.2.1.2 气流纺抽检验数量规定：两台机属同一品种的，则每台机各抽样5个；按顺序轮回抽检验；如两台为不同品种的，则一天抽一台机，10个锭位，也按顺序轮回抽检验。
隔天一个品种轮回安排抽检。
4.2.1.3 试验员取样后，按《监视和测量装置操作规程》及国标进行测试各指标，评等评级。
填写《质量日报表》，检验中有不合格成纱或锭位应进行通知生产部有关人员处理；及查找解决问题。
三级文件-质量记录模板(横表)
[质量记录名称]
北京紫光华宇软件股份有限公司文件编号：[文件编号] 版本修订号：[版本号] 页次：1/1
归档编号：归档日期：归档人：
栏标题：栏标题
栏标题
表格正文
A B C D
表格正文
签字栏（审批、申请等）
表格正文
签字人(签字)年月日
1、使用该模板时，请删模板中的蓝色字体和批注。
2、文件编写者不要手动修改页眉字体，这几处设置了域。
3、请填写文档“属性”信息。
具体填写方法：在“文档属性”设置中，摘要信息中的“标题”填写程序文件名称，自定义信息中的“文档编号”填写程序文件编号，“修订版本号”填写程序文件编号，然后更新文中带括号[ ]域即可。
棉纺织企业程序文件质量记录控制程序资料
4.2.3质量记录填写好后不得任意更改。如因笔误要修改数据时，应由原记录人采用单线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的姓名和日期。不允许用涂改液进行更改或刮改、擦改。
4.3保存Байду номын сангаас保护
4.3.1各部门保管的质量记录应便于检索。各部门资料员必须把所有质量记录分类，按照日期顺序整理好，存放在通风、干燥的室内。所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。按月装订，并按规定期限保存。
4.6保存期限
公司的质量记录保存期限的确定应考虑以下内容：
4.6.1客户的规定
4.6.2使用期限
4.6.3认证单位认证和定期复审的时间间隔。
5相关文件
5.1MY3-001《文件编号与编写格式规定》
5.2MY2-001《文件控制程序》
6质量记录
6.1《质量记录清单》
4.1.1每份质量记录应有名称和编号。
4.1.2质量记录的格式由使用部门自行设计，经部门负责人审批后，报办公室备案。
4.1.3质量记录格式的更改，执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。
4.2填写
4.2.1质量记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。所有签名必须签全名。
4.3.3各部门应将本部门使用的质量记录表进行登记汇总，同时汇总本部门的质量记录的原始样本。
4.3.4办公室文控员每季度应检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
4.4借阅
4.4.1本公司人员调阅质量记录必须由记录保存部门负责人批准。
4.4.2外来人员调阅质量记录必须由管理者代表批准。
4.5记录超过保存期限时，由保存单位销毁。
棉纺织企业程序文件-文件控制程序资料
4.5.1文件发放前，由管理者代表确定分发部门及分发数量。由办公室文控员填写《文件分发表》进行管理。使用部门在《文件分发表》上签收。
4.5.2为辨别文件最新版本状况，以防止过时或失效文件被误用，办公室文控员应按文件类别建立《文件总览表》，并在制定、变更文件时，更新为最新内容。
4.5.3当文件修订、变更或作废时，由办公室文控员在《文件分发表》上签收过时无效的文件。
3职责
3.1各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.2管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。
3.3总经理负责质量手册的审批。
3.4办公室文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。
3.5管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.6各部门专（兼）资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。
4.10外来文件的控制
4.10.1收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.10.2品管部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本。交办公室文控员统一编号，加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.10.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《文件总览表》，并报办公室备案。
4.1.3质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。
4.1.4公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由办公室保存。与质量管理体系有关的政策、法规等文件由办公室文控员保存。
4.2文件的编号与编写格式按《文件的编号与编写格式规定》执行。
4.3文件的编写、审批
文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.3.1质量手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布。
三级质量管理办法
三级质量控制实施细则为保证产品不出现大的质量事故，特制订本细则。
一、各岗位质量标准的确定以技术科下发的《原料混配通知单》、《生产任务单》、《具体烧结工艺单》，等质量管理文件为基础。
二、三级质量管理主体及对应的相应责任第一级：岗位值班员、岗位辅助工机口值班员、辅助工质量责任：1、接班后确定所要生产产品类型、质量要求,核对无误后启机生产.2、对切坯钢丝间距全面测量，确保钢丝无跳槽.3、每干燥车查看两块湿坯的具体质量状况。
包括:湿坯尺寸；孔型；湿坯有无划伤；表面有无划痕；坯体是否存在变形，并记录在质量检查记录本上，签字确认。
5、当发现湿坯存在质量问题后立即着手进行解决，不能解决的问题应向上级进行汇报，并将出现的问题情况及相对应的车号进行如实记录。
6、每班下班前进干燥窑对自己当班所产湿坯进行全面检查，发现规律性缺陷，交接班会时向下班传达,进行改进。
7、班中如进行模具更换时白班需车间主任在场确认，夜班电话联系车间主任确认。
机口辅助工的质量责任：机口辅助工应随时监控坯体质量状况，发现有钢丝断、跳槽、倒角轮偏等问题立即通知机口值班员停机处理；每干燥车不少于4次查看坯体有无划伤、变形等质量缺陷.码坯值班员的质量责任：1、码坯前对窑车通风砖进行查看,查看通风砖与窑车的边距，窑车通风砖是否平整.2、每排第一层码放后看干坯是否正确的码在窑车通风砖上,第二层码放后查看第一层与第二层是否按工艺要求合理压缝.3、查看进坯线、规划线是否存在对坯体造成表面质量影响的环节.4、每班不少于4次对坯体尺寸、坯体质量全面检查，发现不合格的干坯及时剔除，如发现大量的不合格干坯应及时向上级领导进行汇报以确定是否进行码坯5、每排码放完毕后要对整排进行查看，查看坯垛是否稳定是否存在规律性质量缺陷.6、当发现干坯存在质量问题后立即着手进行解决，不能解决的问题应向上级进行汇报，并将出现的问题情况及相对应的车号进行如实记录。
中控值班员的质量责任:1、接班后根据工艺要求对干燥情况、烧结情况进行确认。
质量验厂三级文件
1. 目的：对样品进行需求确定、策划、打样、确认等，满足客户及生产要求并确保质量。
2. 适用范围：适用于本公司产品的设计，开发，试样等质量过程。
3. 权责：3.1 销售部：收集市场和客户相关信息，反馈给开发部，参与开发打样的验证和确认工作。
3.2 研发部：对设计，开发全过程进行控制;提出开发计划及相关资源的配置要求，并付诸实施;根据客户要求进行打样;为大量生产提供相关信息。
3.3 采购：新物料的寻找及追踪。
3.4 总经理：需要配备相关资源时的审批。
4. 定义：无6.0相关表单：4.1样品单一、品管部职责：1．制定质量标准，经批准后实施。
2．原辅材料入厂质量检验的执行及异常情况的处理。
3．生产过程的质量检查和记录。
4．外协质量检验。
5．参与新产品开发，成品各项功能检测试验，试验结果数据的记录反馈。
6．检验器具的使用和保管及校验。
7．质量异常情况的处理与追踪。
8．协同市场部处理客户的质量投诉。
9．执行公司质量管理的各项活动。
10．质量异常情况的分析、报告。
11．会同市场部做好来厂客户的验货及商检等各项工作。
12．维护体系的有效运行及持续改进。
13．按时完成上级领导交办的其它各项工作。
二、岗位职责：（一）质检部主管：1．部门日常工作的管理、安排及督导；2．解决检验员解决不了的质量问题；3．生产质量异常的分析与解决；4．协助、联络供货商解决来料质量问题；5．客户投诉质量问题的分析与跟进；6．检验员的培训与教育；7．参与新品研发和试验工作；8．召开月质量工作会议及突发质量会议；9．拟定月工作计划；10．完成上级交待的临时工作；11．鉴定报废品；12．上级主管临时安排的其它工作任务。
（二）QA1．制定质量检验标准及质量作业标准；2．测量装置（检验设备）的校验、维护与制作；3．检测工装的制作与调试；4．质量问题的项目研究与分析；5．更改材料、新品、样品、在产品的试验和鉴定工作；6．协助各项检验工作；7．完成上级临时交办工作；（三）IQC1．包装材料进厂检验（纸箱、塑料袋、相关贴纸）；2．所有副料的检验工作；3．主料检验；4．质量数据收集、汇总；5．部门日常文秘工作；6．经理不在临时工作安排与督导；7．产品序列号和商检号的打印、记录及跟踪；8．出货成品的检验及装柜督导；9．车间异常质量问题的跟进；10．完成上级交待的临时工作；（四）QC：1．车间的半成品抽检；2．各组别的首件确认；3．生产中对质量问题疑问的判定；4．协助在生产品的试验工作；5．完成上级交待的临时工作；一．目的：为使新产品的试产作业有序进行，防止新产品开发过程中发生规格或方法错误，为量产汲取经验，并提高客户之满意度，生产符合客人质量要求的产品。
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DOC-《美业棉纺织公司三级文件和质量记录全套》(57个文件)MY3-036
仓库管理制度-质量制度表格
鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称:仓库管理制度
文件编号:MY3—036
版本号:A
编制: 审批:
日期:2004/7/5 日期:2004/7/10
修订记录
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1 目的
规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。
2 范围
适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。
3 职责
3.1 原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。
3.2 成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。
3.3五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的
进仓、存储、出仓工作。
负责存储尚有价值的废旧物料。
4 工作内容
4.1 原料仓管理
4.1.1原料仓管理机制
原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。
4.1.2 原料仓进仓、验收制度
4.1.2.1 原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货;如不下雨但地上有雨水，要在地
上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。
4.1.2.2 随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不
清批号，要通知棉检及时处理;零包(包上有完整批号，但数量很少)要按
产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。
4.1.2.3 每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件
数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。
4.1.2.4 每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份:自存一份、
经营部一份、财务部一份。
4.1.2.5 根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报
告，经营部据此向供应商索赔。
4.1.2.6 根据经营部提供的公定重量办理进仓。
4.1.2.7 外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份:自
存一份、经营部一份、财务部一份。
并以此重量办理进仓。
4.1.2.8 本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重
量。
如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重
并按新重量办理进仓。
4.1.2.9 进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便
抽样检验、安排使用。
4.1.3 原料仓存储、堆放制度
4.1.3.1 在仓库地面画线指明原料堆放区域。
留出墙距0.5米，纵横各2米宽的井字
形通道，以利仓库内的空气流通。
4.1.3.2 原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。
绝对不允许有
混批现象。
4.1.3.3 原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。
在堆垛时，棉
堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包
数，以尽量利用仓库空间，增加库容。
4.1.3.4 每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆(批)棉花的产地、批号、等级、数量、
进仓时间等。
4.1.3.5 仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。
在雨季或高温、潮湿天气时，必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。
4.1.3.6 正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺
前夕一星期内，每天报数。
4.1.3.7 发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。
分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。
4.1.4 原料仓出仓制度
4.1.4.1 原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、
件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。
并按公司规定办理出仓手续。
4.1.4.2 回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。
同时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份:自存一份、经营部一份、财务
部一份。
4.2 成品仓仓库管理
4.2.1 成品仓仓库管理机制
成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济
资料、数据的统计和具体业务的指导。
4.2.2 成品仓进仓、验收制度
4.2.2.1 包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。
仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按
要求堆放整齐。
4.2.2.2 包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆
放位置。
并立即通知有关部门进行验收。
4.2.3成品仓存储、堆放制度
4.2.3.1 仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的
成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。
4.2.3.2 成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。
4.2.4成品仓出仓制度
4.2.4.1 棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并
填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。
顾客
或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。
4.2.4.2 有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提
货并交给顾客或顾客的委托代理人。
4.2.4.3 需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。
仓
管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。
4.3 五金仓管理
4.3.1 五金仓管理机制
五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。
4.3.2 五金仓进仓、验收制度
4.3.2.1 物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规
格、数量等资料。
采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收
a、重要物料(关键的工艺部件)，由采购员与品管部进行验收。
b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。
c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。
4.3.2.2 各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。
仓库填写《入库单》。
4.3.3 五金仓存储、堆放制度
4.3.3.1 仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。
能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。
危险品单独存
放，并与其它物料保持足够的距离。
4.3.3.2 同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、
单价等信息。
4.3.3.3 入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标
识。
4.3.4 五金仓出仓制度
4.4.4.1 各部门必须指定专人到五金仓领取物料。
非指定人员到五金仓领取物料，仓
管员必须拒绝发料。
4.4.4.2 各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的
《领料单》到五金仓领用指定物料。
仓管员按上述领料单指明的物料品种、
规格、数量等发料，不得多发、少发。
4.4.4.3 各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员
在《领料单》上签名确认。
各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。
4.4.4.5 情况紧急时(如晚上车间坏机时)，在得到仓库主管明确授权的条件下，仓库
可以先予发料。
但必须在第二天将手续补办好。
5 相关文件
无
6 质量记录
6.1 《入库单》
6.2 《领料单》
6.3 《产品出仓通知单》
6.4 《棉纱成品出仓单》。