ISO沟通控制程序
ISO22000：2018沟通控制程序
沟通控制程序第一章 目的第一条 公司通过建立沟通控制程序，确保食品安全信息得到充分沟通，以保证管理体系文件的适宜性和有效性。
第二章 适用范围第二条 本程序适用于来自内部和外部沟通活动的控制。
第三章 职责第三条 食品安全小组负责沟通信息的收集、分析和处理。
第四条 其他部门负责本部门的信息的收集、分析和反馈。
第四章 工作程序第一节 沟通来源第五条 外部沟通（一）认证机构、检验检疫部门及其他主管部门的检查结果和反馈信息以及相关的法律法规；（二）原辅料供应商的产品特性、质量标准等信息；客户对产品的要求（产品质量要求、包装储存以及标签要求），以及客户信息反馈（客户抱怨等）；（三）对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织提供的信息。
第六条 内部沟通（一）日常工作，如食品安全管理目标完成情况、检验和实验记录、内部审核；（二）全管理体系评审与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；（三）食品安全管理体系运行中存在潜在的不合格纠正措施；（四）紧急信息，如应急事故等；（五）其他信息，如会议、员工建议等。
第二节 沟通方式第七条 可以通过日常的食品安全管理记录、书面资料、讨论交流、会议、电子媒体、通讯等方式进行沟通。
第三节 沟通信息收集、分析和处理第八条 食品安全小组组长负责有关认证机构、检验检疫部门及其他部门的检查结果和反馈有关食品安全信息的收集和整理，做好记录并将有关信息及时反馈到相关部门，采取相应措施；第九条 外来技术文件、标准由综合部长通过标准制定部门、行业组织、顾客等渠道收集，并及时传递到各有关部门；第十条 综合部通过当地政府、行政主管部门、上级领导等多渠道识别和获取有关法律、法规，并及时传递到各有关部门；第十一条 总经理通过电话、传真、电子邮件、走访等方式与顾客进行信息沟通，以满足顾客要求，这些沟通包括:（一）产品信息及公司产品的免费咨询服务；（二）问讯、合同或订单的处理 (包括对其修改)；（三）顾客反馈 (包括顾客的抱怨、拨诉及消费者要求)；（四）走访顾客或顾客来访；（五）售后服务，包括出口产品报检、报关和保险业务代理等；（六）综合部通过对供方考察、电话问询和签订合同，以确保采购产品的所有信息； （七）其他部门直接从外部获得的信息，可通过《电子邮件》及时传递和处理。
质量程序文件(ISO二级文件)
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000 目录
001 《文件控制程序》
002 《记录控制程序》
003 《信息沟通控制程序》
004 《管理评审控制程序》
005 《人力资源控制程序》
006 《基础设施控制程序》
007 《质量计划控制程序》
008 《采购控制程序》
009 《服务提供控制程序》
010 《标识和可追溯性控制程序》
4.4.4记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并注意做好防火、防蛀、防潮、防光、防尘等工作;对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防积压、防磁、防晒等工作并及时备份，防止贮存的内容丢失。
4.4.5记录不得随意销毁，过期的记录须填写《文件资料记录销毁审批单》，经所在部门经理签字，交行政办公室审核,管理者代表批准后方能销毁，并填写《文件资料记录销毁清单》备查.
6。3EOJL—003—AO 《受控文件清单》
6。4EOJL—004-AO 《文件更改申请单》
6.5EOJL—005-AO 《文件资料记录领用申请单》
6.6EOJL—006—AO 《文件资料记录销毁清单》
6.7 EOJL-007—AO 《外来文件清单》
6.8 EOJL-008-AO 《文件资料记录销毁审批单》
目录编号000版次号a0页次11000目录001文件控制程序002记录控制程序003信息沟通控制程序004管理评审控制程序005人力资源控制程序006基础设施控制程序007质量计划控制程序008采购控制程序009服务提供控制程序010标识和可追溯性控制程序011顾客财产控制程序012测量和监控装置控制程序013顾客满意度调查控制程序014内部体系审核控制程序015统计技术控制程序016物品检验和服务检查控制程序017不合格控制程序018纠正措施控制程序019预防措施控制程序1269121620222730323438414548515456编制审核批准文件控制程序编号gdcx4230012005版次号a0页次1410目的对文件和资料进行控制确保部门及时得到并使用有效的版本
ISO45001信息和沟通管理程序
信息和沟通管理程序1. 目的为确保公司职业健康安全管理体系有效运行，明确公司内部各层次、职能部门之间，公司与顾客、相关方之间适当的信息交流与沟通渠道，使内、外部信息能够准确地传递，特制定本程序。
2. 适用范围：本程序适用于与公司职业健康安全管理体系有关的信息交流与沟通的控制。
3.职责:行政部：负责本程序的制（修）订，负责内、外部信息的交流和管理工作。
其他各部门：负责接受和处理与本部门有关的职业健康安全管理体系信息，配合行政部做好信息传递。
最高管理者：负责组织重大职业健康安全信息的处置，并负责向总经理报告处置结果。
4、工作程序4.1管理体系信息分为内部信息和外部信息。
4.1.1内部信息的主要内容是：a、法律法规及其它要求的变化；b、公司职业健康安全管理方针、目标、指标和管理方案的制定、实施和评审情况；c、重要环境因素、重大风险的控制情况；d、职业健康安全重大事宜；e、员工关注的职业健康安全问题及其意见；f、影响作业场所人员职业健康安全的重大变化；g、职业健康安全检查紧急事故、事件；i、体系绩效监视及测量结果；j、内部审核结果；4.1.2外部信息的主要内容是：a、社区居民等相关方的投诉和抱怨；b、政府主管部门、环保机构、安全监察机构的意见；c、顾客相关方的意见和要求；d、市场及社会对工程质量、环境、职业健康安全的要求和趋向；e、外部审核结果；f、影响质量、环境、职业健康安全有效性的其它重要信息。
4.2信息提出者可以是相关方、公司内部的所有员工或职能部门。
4.3信息内容应真实、准确、有效。
4.4信息交流管理4.4.1公司的职业健康安全管理方针及管理体系的有关要求、知识，应通过多种形式传达到组织控制下的员工和与组织相关的其他相关方。
4.4.2职业健康安全管理体系文件和管理目标、指标及管理方案等信息由行政部汇总整理、下发。
4.4.3职业健康安全管理体系审核和管理评审方面的信息由品管部传递给各相关部门。
4.4.4行政部将有关管理方面的法律及其它要求的汇总信息及进行通。
ISO9001信息沟通控制程序(含流程图)
信息沟通控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为使公司各内外部门之间的信息能够得到及时的传递、处理和解决，促进相关方准确、高效运转，特制定本程序。
2.0范围适用于本公司所有经营活动所涉及的相关部门的内部及与外部的信息交流与沟通。
3.0定义与术语3.1信息：有意义的数据；3.2相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
4.0职责4.1各部门负责相应业务范围内相关信息的接收、传递及处理；4.2品保课门负责顾客、部分官方机构及供应商产品质量方面的沟通；4.3管理部业务与生产部生管课负责顾客的沟通；5.0作业流程5.1信息分类a.内部信息包括：1.正常信息，如质量方针（目标）及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；2.（潜在）不符合信息，如体系内部审核的《不符项目报告》、《纠正预防措施处理单》等；3.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；4.其它内部信息（如员工合理化建议等）。
2外部信息包括：1.质量技术监督局、计量检定所、环保局、商检局、消费者协会、公证处、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；2.政策法规标准类法规，如质量法律、法规、条例、产品标准等；3.相关方（顾客、供方）反馈的信息处理及其投诉等；4.其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术、质量管理等方面的信息。
5.2信息沟通的方式信息可采用资料、质量记录、公告栏、会议、讨论交流、电子媒体、通讯等沟通的工具或方式给予传递。
5.3信息处理：a.内部信息的收集及处理：1.正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息；2.潜在）不符合信息的处理详见《纠正预防措施管制程序》；3.紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速通知相关部门（如品管课）组织处理，可采用电话，传真等方式紧急沟通；4.其它内部信息，员工合理化建议按《合理化提案规定》实施，其它内部信息提供者可用《内部联络单》、电子邮件等形式反馈给相关部门进行处理。
ISO9001过程质量控制程序
ISO9001过程质量控制程序ISO9001是国际标准化组织（ISO）制定的一种质量管理体系标准。
它的目的是通过建立和实施一套全面的质量管理体系，以确保组织按照一定的标准和规范进行运作，提高产品和服务的质量，增强组织的竞争力和可持续发展能力。
过程质量控制是ISO9001中的一个重要组成部分，它是指通过对各个流程进行监控和控制，确保产品和服务在每个关键环节都符合要求。
过程质量控制是一个连续的、不断改进的过程，需要组织进行持续的监测、评估和改进。
以下是ISO9001过程质量控制程序的一般步骤：1.定义流程：首先，组织需要明确定义各个关键流程，包括输入、输出、活动、资源等。
每个流程应明确责任和权限，并制定相应的流程流程文件。
2.设定关键指标：针对每个流程，组织需要设定关键性能指标（KPIs），例如产品质量参数、服务水平、交付时间等。
这些指标应符合相关标准和法规要求，并可衡量组织的整体绩效。
3.监测过程：通过收集和分析数据，监测每个流程的绩效和质量水平。
数据可以来自内部审核、客户反馈、员工投诉等渠道。
监测的目的是及时发现偏差和问题，并采取相应的纠正和预防措施。
4.分析数据：在数据的基础上，组织需要进行数据分析，识别潜在的问题和机会。
常用的数据分析方法包括趋势分析、根本原因分析、因果关系图等。
5.纠正和预防措施：基于数据分析的结果，组织应制定纠正和预防措施，解决已经发生的问题，并预防未来的问题。
纠正措施是指采取措施来消除问题或纠正不符合和违反的情况。
预防措施是指采取措施来防止问题再次发生。
6.实施措施：组织需要将纠正和预防措施纳入日常运营，并确保其有效实施。
这需要明确责任和时间要求，并通过培训和沟通等手段来确保员工的理解和支持。
7.持续改进：过程质量控制是一个不断改进的过程。
组织需要定期评估流程的效能，并根据评估结果进行改进。
改进可以包括流程的重新设计、流程步骤的优化、资源的调整等。
过程质量控制的核心是持续改进。
ISO-9001 质量管理体系-与顾客有关的过程控制程序
X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX 与顾客有关的过程控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司销售部归口。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXX本标准于2016年8月首次发布。
XXXXXX与顾客有关的过程控制程序1 范围1.1 本标准适用于XXXXXX有限责任公司对客户要求的识别，对产品要求的评审以及与客户的沟通，确保公司已正确理解与产品有关的要求，并确定有能力实现这些要求。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
TBB203B.001设计开发控制程序3 管理职责3.1 销售部负责充分地与客户进行沟通，了解客户需求与期望，在充分理解产品要求的基础上，负责组织有关部门对客户的需求进行评审，并收集客户的抱怨信息。
3.2 采购部负责对所需采购物资供应商的能力进行评估。
3.3 技术质量部负责对原材料及产品质量要求的检测能力和质量保障能力进行评估。
3.4 生产部负责对设备保证能力、动力保证性、设施能力等进行评估，对产品的生产能力及交货期的评估。
3.5 研发部负责对产品的技术工艺能力、开发实验能力、法律法规适应性等进行评估。
3.6 仓储部负责对产品的储存、运输、周转等方便性进行评估。
4 标准内容4.1 客户需求的识别与初定4.1.1 销售部应充分识别客户对产品的需求与期望（如客户提供的通知、合同等），内容包括：a)客户明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付要求、支持服务、价格等方面的要求；b)客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；c)客户没有明确要求，但国家强制性标准及法规有要求；d)公司内部确定的任何附加要求。
ISO9000质量手册内部沟通
5.5.3内部沟通—质量信息管理控制程序1、目的为做好内部沟通，确保质量管理体系有效运行，特制定本程序。
2、适用范围适用于公司质量体系方面的沟通。
3、职责3.1 管理者代表负责质量信息沟通的领导和协调。
3.2 企管办负责统筹公司对内、外相关质量信息传递与处理，负责保存和管理相关质量信息。
3.3 采购部负责供方相关信息的收集与伟递。
3.4 销售部负责国内、国外市场信息及顾客相关信息的收集和产品质量信息的处理与传递。
3.5 各部门、各车间负责工作范围内质量信息的传递与沟通。
4、工作程序4.1信息与分类4.1.1内部信息包括：；a) 正常信息，如质量方针、目标的完成情况，测量和监视记录，内部质量审核与管理评审报告，以及体系运行的其他记录等。
b) (潜在)不符合信息，如内部质量体系审核的不符合报告，纠正与预防措辞施处理单等。
c) 紧急信息，如出现重大质量事故等情况的信息与记录。
4.1.2外部信息包括a) 质量技术监督局、商检局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；b) 政策法规标准信息，如有关质量方面的法律、法规、条例、产品标准等；c) 相关方，如顾客、供方等反馈的信息及其投诉等；d) 其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量改进技术、质量管理等方面的信息。
4.2 信息的收集、处理与沟通工具信息可能性采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方面予以传递。
4.2.1内部信息的收集、沟通与处理4.2.1.1 各部门、各车间根据质量管理体系文件的要求直接进行正常的收集与传递，企管办每半年将质量目标完成情况、内部审核结果等信息传递给公司领导和相关部门。
4.2.1.2 (潜在)不符合信息的处理按《纠正或预防措施控制程序》有关规定执行。
4.2.1.3 紧急信息由接收部门用电话迅速传递给公司主管领导，随即以信息报告单传递给企管办按程序处理。
4.2.1.4 其他内部信息，提供者用《内部质量信息报告单》反馈给企管办组织处理。
ISO45001员工参与与协商控制程序
1.目的建立和规范员工的参与和协商行为，确保及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全管理信息，保证HSE管理体系的有效运行。
2.范围本程序适用于公司内、外部有关HSE管理体系信息员工的参与、协商管理。
3.定义沟通：为达目的使相关方意见统一的行为。
4.职责4.1.经理：负责公司重大事项的组织和审批。
4.2.管理者代表：对员工的参与、协商有效性进行负责。
4.3.行政部：负责员工的参与、协商环境的优化及资源配置、制度的建立及沟通协调工作。
4.4.各部门：负责组织本部门职能范围内的职业健康安全信息员工的参与、协商。
5.流程图无6.内容6.1.协商的内容6.1.1.协商的内容包括：a)EHS管理体系运行信息，包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内外部审核和管理评审等信息；b)监测、测量的结果；c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关EHS的建议和沟通的信息；d)事件、不符合与处理情况；e)应急准备与响应情况；f)质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；g)各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；h)了解谁是员工代表和员工的建议等。
6.2.协商的渠道6.2.1.协商渠道可分为正式协商渠道和非正式协商渠道。
6.2.2.正式协商主要渠道包括：①业务联络书，②看板，③会议（包括决策会、研讨会、业务会、HSE会议等）。
6.2.3.正式协商渠道包括在岗交谈、随时随地交谈、便条、邮件、公告、OA交流、电话及各类非正式社交活动等。
6.3.协商的理念和原则6.3.1.公司奉行“沟通创造价值”的理念。
通过适时、适地、适当范围的沟通协商，消除个人、组织、相关方之间存在的信息传递障碍。
6.3.2.行政部负责创造良好的沟通协商环境和机制，引导公司建立重视沟通的企业文化。
6.3.3.充分利用信息化手段，在做好保密工作的前提下，将相关信息通过信息系统共享，以方便信息的利用，发挥信息增值效应。
6.4.协商的实施6.4.1.业务联络书协商6.4.1.1.业务联络书指部门的要求或通知通过这种特定的书面形式对所需部门的信息传递，内容主要是指具体的业务事项，或者信息通知等非长期性的信息。
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I S O沟通控制程序
公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
1 目的运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。
2 范围公司全体员工、各职能部门以及相关方。
3 职责
3.1 行政部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作；以及与外部相关方
进行沟通
联络。
3.2 销售中心负责与客户的沟通。
3.3 质量中心负责客户抱怨、供货商产品不良处理及内部各部门之间的
沟通。
3.4 供应部负责与供应商及外包方之间的有效沟通。
4 工作程序
4.1内部沟通
4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司员工例会、管理层例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。
4.1.2内审会议、管理评审会议参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定执行。
4.1.3 公司员工例会。
4.1.3.1会议内容包括：上周主要工作的回顾与总结，下周工作计划及公司发展方向性展望与宣导。
4.1.3.2会议由总经理助理（秘书）主持，公司全体人员必须参加。
4.1.4.1一般为每月两次。
a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结，后期各部门发展的
工作计划与展望，对各部门的合理建议。
b.管理层例会由总经理主持，各部门负责人参加。
必要时，部门负责人
可带与会议相关的本部门员工参加会议。
c.会议记录、执行情况由行政部追踪落实，并于下次管理层例会上公
布。
4.1.5部门会议
4.1.
5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。
4.1.
5.2部门会议一般由部门负责人主持，部门内骨干人员参加；必要时可全体部门人员参加，部门会议可形成记录。
4.1.6班组会议
4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。
4.1.6.2班组会议由班组长主持，各班组员工参加。
1）班组会议一般不会形成记录，但会议内容在班组范围内具有强制性。
2）书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告等。
4.1.7各部门之间进行信息传递和交流，属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通；属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通。
书面沟通必须确保相关信息的传递质量、及时性、有效性，以免耽误处理问题的时机。
4.1.9标语是宣导公司精神和管理目标的标识，亦是更新员工的思想理念，营造团队精神和管理氛围的有效工具。
行政部可根据公司现状及发展要求，张贴相关的企业文化标语等宣传品。
上级与下属以谈话方式进行沟通或布置工作任务,在巡视与指导工作时进行现场的机会教育。
下属在工作中发现问题及时向上级口头报告或以书面形式汇报上级,上级应作相应的处理并反馈给下属。
下属要适时向上级汇报所交付工作任务的完成情况。
可利用公司内部网站发布相关信息。
4.2外部沟通
4.2.1外部沟通包括与客户、供应商、相关方的沟通。
4.2.1.1与客户的沟通
1）与客户的沟通一般以销售中心为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。
b.与客户相关的订单接收与评审、客户意见反馈、满意度调查、退货处置的相关沟通过程参照相关程序文件规定执行。
4.2.1.2与供应商的沟通
a.与供应商的沟通一般以供应部为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。
b.与供应商相关的评审、退货处置等参照相关程序文件规定执行。
4.2.1.3与外部相关方沟通时，各部门与对应的相关方进行沟通。
包括联络的接收，文件形成和答复。
4.2.1.4无论内部、外部沟通。
属较重要事项的沟通效果都要上报部门负责人。
必要时，须在沟通记录上签核。
4.3记录
4.3.1各种沟通后可形成的记录，应在相应层级予以保存，以作后续跟踪与追溯。
4.3.2各层级沟通形成的记录形式可包括书面、电子档、影像、实物等多种形式。
4.3.3各种沟通记录作为公司管理文件的合理补充，具有相应层级的强制性，任何部门及个人都必须遵照执行。
必要时，记录内容可分解到各级管理文件内，以便标准化的执行。
5 相关文件
5.1 内部审核控制程序
5.2管理评审控制程序
5.3顾客沟通控制程序
6 相关记录
6.1 会议记录。