县内部审计工作情况调研报告
内部审计调研报告范文(7篇)
内部审计调研报告范文(7篇)内部审计调研报告范文【篇1】注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理；为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。
一、降低成本方面通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达21103.9多万元。
其中：1、全年进行了大小13次专项审计工作（包括各子公司），通过审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。
2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。
3、全年各种监标工作（包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标）31次，通过审计减少各种成本支出3803.2万元。
二、审计发现及建议方面随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。
加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。
为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展。
度共发现问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据，可以说字字千金。
大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益。
当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。
内部审计调研报告
内部审计调研报告内部审计调研报告为了更好地了解和评估公司内部管理的有效性和风险控制情况，本次调研报告以内部审计为主题，对公司的内部审计工作进行了全面的调查和研究。
一、内部审计的定义和目标内部审计是指由专业的内部审计团队对公司的内部控制机制、风险管理和运营效果进行独立、客观和全面的评估和监督。
内部审计的目标主要包括：评估内部控制的有效性，发现和纠正潜在的风险和问题，提供改进建议，保护公司利益和资产的安全。
二、内部审计的要素和过程1. 内部审计的要素内部审计主要包括内部审计团队、内部控制机制和内部审计工作的标准和方法等要素。
内部审计团队需要具备专业知识和技能，必须独立、中立、客观、保密，并且拥有必要的权力和资源。
内部控制机制是内部审计的基础和依据，包括公司的组织结构、流程和制度等。
内部审计工作的标准和方法需要符合相关法律法规和国际内部审计准则。
2. 内部审计的过程内部审计的过程主要包括计划、执行、报告和跟踪等环节。
计划阶段需要确定审计的目标、范围和方法，并制定详细的工作计划。
执行阶段是实施审计工作的具体操作，包括数据收集、风险评估、测试和分析等。
报告阶段是向相关方提供审计结果和建议的环节，需要编写完整、准确、清晰的审计报告。
跟踪阶段是对审计结果的后续管理，包括监督改进措施的执行情况和跟踪审计发现的进展。
三、内部审计的意义和挑战1. 内部审计的意义内部审计可以提供独立的评估和监督，帮助公司发现和纠正潜在的风险和问题，保护公司的利益和资产。
同时，内部审计可以提供合规性和可持续发展的建议，提高公司的决策效果和运营效率。
2. 内部审计的挑战内部审计面临的挑战主要包括：人员素质和专业能力的提升，审计技术和方法的更新，针对新兴业务模式和技术的审计，以及与管理层和外部审计师的有效沟通等方面。
四、内部审计的改进建议1. 提高内部审计团队的专业素质和能力水平，加强培训和学习。
2. 更新内部审计的技术和方法，引入数据分析和人工智能等工具和技术。
内部审计现状调研报告范文
内部审计现状调研报告范文内部审计现状调研报告一、背景和目的近年来，随着企业管理的日益复杂化和竞争的加剧，内部审计在企业中的重要性日益凸显。
本次调研的目的是了解当前企业内部审计的现状，为进一步提高内部审计工作的质量和效益提供参考和建议。
二、调研方法本次调研采用问卷调查的方式。
我们选择了10家不同行业、规模不同的企业作为样本进行调查，共发放了150份问卷。
通过对问卷收集的数据进行统计和分析，得出了本次调研的结果。
三、调研结果1. 内部审计的设立情况在我们调查的企业中，有80%的企业设立了内部审计部门，20%的企业没有设立内部审计部门。
2. 内部审计的工作范围根据调查结果显示，内部审计的工作范围主要包括财务风险管理（70%）、业务流程审计（60%）、合规性审计（50%）、信息系统审计（40%）等方面。
3. 内部审计的成效评价根据调查结果，有60%的企业对内部审计的成效表示满意，30%的企业认为成效一般，10%的企业对内部审计的成效表示不满意。
4. 内部审计的挑战和困难根据调查结果，内部审计面临的主要挑战和困难有：人员技能和素质不足（40%）、对内部审计的认识和重视度不高（30%）、内部审计的资源投入不足（20%）、组织和沟通不畅（10%）等问题。
四、调研结论通过本次调研，我们得出了以下结论：1. 大部分企业已经设立了内部审计部门，但仍有一部分企业没有设立该部门，需要加强对内部审计重要性的宣传和推广。
2. 内部审计的工作范围较为广泛，涉及财务、业务流程、合规性等方面，但仍有一些企业的内部审计仅限于财务方面，需要加强对其他方面的审计工作。
3. 大部分企业对内部审计的成效表示满意，但仍有不满意的情况存在，需要针对性改进工作。
4. 内部审计面临的主要挑战和困难主要包括人员技能和素质不足、对内部审计的认识和重视度不高、资源投入不足、组织和沟通不畅等问题。
需要企业加强培训和人员选拔、提高内部审计的认识和重视度、增加资源投入、改善组织和沟通机制等方面的努力。
内部审计调研报告范文
内部审计调研报告范文《内部审计调研报告》一、背景介绍内部审计是组织内部对经济、效率和效力等方面的一项独立和客观的评价活动。
它有助于组织达成其目标，通过审计调查发现存在的问题并提出改进建议。
本调研报告旨在对内部审计进行深入调研，了解其在组织中的应用情况以及存在的问题和挑战。
二、调研方法本次调研采用了问卷调查和深度访谈相结合的方法。
问卷部分涉及了内部审计的实施情况、审计对象、审计内容等方面的问题，以及对内部审计效果的评价。
访谈部分则深入了解了内部审计的具体操作流程、内外部协作情况、审计报告的应用情况等方面。
三、调研结果1. 内部审计实施情况良好调研结果显示，大部分组织都已经建立了内部审计制度，并且实施情况良好。
审计团队成员专业，工作效率高，审计活动得到了充分支持。
审计对象包括财务、运营、风险管理等多个领域。
2. 审计报告应用需加强尽管内部审计工作得到了肯定，但在审计报告的应用方面还存在一些问题。
有部分组织对审计报告的后续改进行动执行欠缺，审计报告在一定程度上未能发挥出其应有的效果。
3. 内部协作存在障碍在深度访谈中，有部分调研对象反映出内部协作存在着一定的障碍，审计团队与被审计部门之间合作不够默契，信息共享不够完善，影响审计工作效果。
四、建议1. 加强审计报告应用建议组织在审计报告后的改进行动计划中增加具体的措施，增强对审计报告的应用。
2. 提升内部协作效率组织应加强内部协作，促进审计团队与被审计部门之间的合作。
建立明确的信息共享机制，确保审计工作的高效进行。
三、总结内部审计在各组织中得到了广泛应用，审计实施情况良好。
然而，审计报告的应用和内部协作方面还存在一些挑战和问题。
希望本次调研可为组织改进内部审计工作提供一定的指导和帮助。
县供销社内部审计工作总结_内部审计工作总结报告
县供销社内部审计工作总结_内部审计工作总结报告尊敬的领导、各位同事：大家好！我是县供销社的一名内部审计工作人员，首先非常感谢领导对我们工作的关心和支持。
在过去的一年里，我和我的团队通过认真负责的工作，取得了一定的成绩。
现将我们的工作总结报告如下：一、工作目标和任务在过去的一年里，我们的工作目标是深化供销社内部检查工作，提高内部合规管理水平。
工作任务主要包括：1.完善内部控制体系，建立健全的内部审计制度；2.开展内部审计工作，发现和防范潜在风险；3.提出整改意见和建议，帮助公司改进管理。
二、工作内容和方法1.完善内部控制体系我们通过调研和学习，对公司的内部控制体系进行了全面的改进。
具体工作如下：（1）制定和修订内部控制制度，明确内部审计工作的职责和权限；（2）加强对内部控制的监督检查，定期评估内部控制的有效性；（3）推动内控管理信息系统的建设，提高数据的管理和分析能力。
2.开展内部审计工作在过去的一年里，我们开展了一系列的内部审计工作，包括财务审计、风险审计、业务流程审计等。
具体工作如下：（1）制定审计计划，根据公司的需求和风险情况，确定审计重点；（2）收集和分析审计证据，对关键环节进行审计，并进行书面记录；（3）发现和防范潜在风险，提出改进意见和建议；（4）对审计结果进行跟踪和复核，确保整改措施的有效实施。
3.提出整改意见和建议我们在审计过程中，根据发现的问题和风险，提出了相应的整改意见和建议。
具体工作如下：（1）与被审计部门沟通和协商，解释审计发现的问题；（2）制定整改措施，并协助被审计部门进行整改；（3）跟踪和复核整改情况，确保问题得到解决。
三、取得的成绩和亮点在过去的一年里，我们的工作取得了一定的成绩，主要表现在以下几个方面：1.财务内部控制的改进通过对财务内部控制的评估和改进，我们发现并改正了一些内部控制存在的问题，提高了财务管理的效率和准确性。
2.风险管理能力的提升通过风险审计和业务流程审计，我们发现并预防了一些风险事件的发生，提高了公司的风险管理能力。
内部审计调研报告范文
内部审计调研报告范文内部审计调研报告一、调研背景近年来，随着企业规模的扩大和市场竞争的加剧，内部审计在企业管理中的作用日益凸显。
为了了解当前企业内部审计的运行情况以及问题所在，本次调研对某企业进行了深入调研，并撰写了本报告。
二、调研目的1. 了解企业内部审计的组织架构以及基本运作模式；2. 分析企业内部审计在风险控制和内部控制方面的表现；3. 发现企业内部审计过程中的问题并提出改进建议。
三、调研方法本次调研采用了问卷调查和访谈相结合的方法。
通过向企业内部审计部门的工作人员发放问卷，并对相关人员进行访谈，获得了大量的定量和定性数据。
四、调研结果分析1. 组织架构和运作模式根据调研结果，企业内部审计部门的组织架构主要包括审计长、副审计长和审计员等，在组织结构上相对完善。
审计员主要负责审核和核实内部各个环节的经营活动，并向审计长报告审计结果。
审计长将审计结果上报给公司高层管理层，并提出改进意见。
2. 风险控制和内部控制调研结果表明，企业内部审计在风险控制和内部控制方面发挥了重要作用。
企业内部审计部门通过制定审计计划和程序，对企业各项经营活动进行全面审计，及时发现问题，保障了企业的财务安全和经营稳定。
此外，企业内部审计还能够为企业提供战略和决策支持，帮助企业规避风险。
3. 问题发现和改进建议虽然企业内部审计在风险控制和内部控制方面发挥了重要作用，但也存在一些问题。
首先，审计资源不足，导致对一些重要领域的审计覆盖不够全面。
其次，部分审计员在专业知识和技能方面存在欠缺，影响了审计的准确性和针对性。
最后，审计结果的及时性和有效性亟待提高，以更好地为企业决策提供依据。
基于以上问题，提出以下改进建议：1. 加大对内部审计资源的投入，提高审计覆盖率；2. 加强内部审计员的培训和能力提升，提高审计质量和效果；3. 完善审计报告的编制和反馈机制，提高审计结果的及时性和有效性。
五、结论通过本次调研，了解了企业内部审计的组织架构和运作模式，并分析了其在风险控制和内部控制方面的表现。
内部审计调研报告范文
内部审计调研报告范文【调研对象】本次内部审计调研主要针对公司内部各部门的运营情况进行了调查，以便及时发现问题，提出改进建议。
【调研目的】1. 分析各部门运营情况，找出存在的隐患和问题。
2. 预测风险，提前采取相应措施，避免潜在风险对公司造成损失。
【调研方式】本次调研采用了多种方式，包括个别访谈、审阅公司文件、数据分析等方法。
【调研过程与结果】1. 人力资源部门通过对人力资源部门的访谈和文件审阅，发现该部门在员工培训和福利待遇方面存在一些问题。
建议加大培训力度，提高员工素质，同时加强福利制度，提高员工满意度。
2. 财务部门对财务部门进行了资料审阅和数据分析，发现该部门在财务报表编制和风险控制方面存在一些问题。
建议加强培训，提高工作人员的专业素质，并加强内部监控，确保财务报表的准确性和合规性。
3. 生产部门通过对生产部门的现场观察和访谈，发现该部门在产品质量控制和生产效率方面存在较大问题。
建议加强品质管理，提高产品质量，同时进行生产工艺流程优化，提高生产效率。
4. 销售部门对销售部门进行了数据分析和销售人员的访谈，发现该部门在客户关系管理和销售策略方面存在一定问题。
建议加强客户关系维护，提高销售人员的专业能力，同时制定明确的销售策略，提高销售业绩。
【改进建议】1. 提高人力资源部门的培训力度，加强员工福利制度，提高员工满意度。
2. 加强财务部门的内部监控，确保财务报表准确性和合规性。
3. 加强生产部门的品质管理，优化生产工艺流程，提高产品质量和生产效率。
4. 加强销售部门的客户关系维护，提高销售人员的专业能力，制定明确的销售策略，提高销售业绩。
【结论】通过本次内部审计调研，我们发现了各个部门存在的问题，并提出了相应的改进建议。
只有及时预防和解决这些问题，我们才能确保公司的运营顺利进行，进一步提高公司的竞争力和盈利能力。
内部审计调研报告
内部审计调研报告
标题：内部审计调研报告
摘要：
内部审计是组织内部对管理、运营和控制过程进行独立的评估和监督的一种方法。
本报告通过调研和分析，评估了内部审计在企业中的角色、影响力和挑战，并提供了一些改进建议。
引言：
内部审计作为一种管理工具，对于企业的发展和运营至关重要。
正确认识并及时解决内部审计调查中可能出现的问题，对于确保企业的健康运营和发展至关重要。
方法：
本次调研采用了问卷调查和深度面谈的方法，以收集来自各个行业、规模和地区的企业内部审计实践和经验。
结果：
根据调研结果，我们得出以下结论：
1. 内部审计在公司治理和风险管理方面发挥了重要作用。
2. 内部审计的影响力受到公司高层管理层的支持和对其价值的认可程度的制约。
3. 内部审计在提供战略建议和增加公司价值方面有待改进。
4. 内部审计面临着技术和人力资源的挑战。
建议：
基于以上结论，我们提出以下改进建议：
1. 提高内部审计的地位和影响力，确保高层管理层的支持和参与。
2. 加强内部审计团队的技能和能力培养，以更好地满足企业的需求。
3. 加强内部审计与其他部门的合作，充分发挥内部审计在提供战略建议和增加公司价值方面的作用。
结论：
内部审计是企业管理和控制的重要工具，具有潜力为企业提供战略建议和增加价值。
然而，要发挥其最大效能，需要高层管理层的支持，合作和适应不断变化的经济环境和技术挑战。
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县内部审计工作情况调研报告县内部审计工作情况调研报告
为积极探索新形势下的内部审计工作，切实加强各部门所属单位和村级财务的资金管理，推动我县内部审计事业持续健康发展，去年我局组织有关人员对全县内部审计工作进行了专题调研。
在问卷调查的基础上，重点走访调查了10个县级行政部门、6个镇乡（街道）和4家实力型民营企业。
从调研情况看，近二十年来，全县内审机构共完成审计项目6834个，查处损失浪费金额3。
4亿元，纠正违规金额12。
5亿元，促进增收节支5906万元，被采纳合理化建议1722条，为促进我县经济发展、维护社会稳定作出了积极的贡献。
尤其是原经济主管部门的内审机构在服务县属企业改革，配合开展企业转制审计，参与领导干部业绩考核，探索经济责任审计等方面作出了积极的努力，取得了较大成绩。
一、现状及存在的主要问题
我县内审工作从1985年起步发展至今，已基本形成部门内审、镇乡（街道）内审、民营企业内审及县审计局负责对全县内部审计指导监督的工作格局，内部审计机构和人员分别由1985年的18个和27人增加到XX年的65个和195人。
多年来，内部审计工作在不断发展的同时，也暴露出一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：
（一）内审工作发展不平衡。
由于领导思想认识和重视程度的差异，我县的内审工作表现出三个“不平衡”：一是机构设置不平衡。
据统计，截止XX年底，全县专职内审机构20个，占机构总数的31％；专职人员56人，占总数的29％，但机构与人员均到位的仅6个。
调查还发现，不少内审机构设在财务科内，财务人员和内审人员交叉兼职。
如农村实行村账代理后，原兼任内审人员的乡镇财务辅导员，现又担任会计服务所所长；实行委派会计的部门，由委派会计兼任内审人员。
内审工作在某种程度上受制于财务部门负责人，内审工作缺乏相对的独立性，使内审人员对领导层的参谋助手作用受到限制。
二是工作开展不平衡。
配有内审人员的单位，多数工作开展较正常。
如丹东街道和石浦镇内审机构在保证村级财务审计“三年一轮回”的前提下，已逐步向“两年一轮审”目标推进。
教育、交通等部门在经常性地对下属单位开展内部财务监督的同时，积极实施基建项目跟踪审计。
卫生部门在内审人员组织保证上做到“一付班子、一个网络、一套措施”，坚持开展财务季度互审，不定期实施院长离任审计。
但也有一些单位内部审计工作不是很到位，或是机构人员未落实，或是专职内审人员岗位变动后未及时补充力量，至今内审工作仍是纸上谈兵，毫无进展。
三是履行职责不平衡。
有的单位年初有审计项目计划，年中有检查，年末有总结，审计结果有书面报告，对存在的问题有处理意
见。
在做好财务收支审计的基础上，还积极开展经济责任审计和基建项目审计。
但有的单位没有审计计划，只有当群众有反映时才去审，就事论事，内审作为内部一项有效的监督职能难以发挥。
（二）内部审计规范化程度有待提高。
《审计法》和《审计署关于内部审计工作规定》虽已颁布实施多年，但由于内审人员的不稳定性，具体操作中随意性较大。
如审计前没有向被审计单位下发统一格式的审计通知书，仅以电话通知代替审计通知书；有的审计结果没有形成正式的审计报告，常以汇报代替审计报告；有的审计资料未及时立卷归档，造成领导变动或经办人员更换后，群众再次反映时因找不到原审计结论而只能重复审计；有的因年久而遗失有关资料，或找不到当时的经办人而难以结论。
所有这些都影响了内审工作质量的提高和作用的充分发挥。
（三）内审人员素质参差不齐，专业知识有待加强。
抽样统计显示，县级部门内审人员结构较镇乡（街道）合理。
部门内审人员具有大专以上学历的占67％，中级及中级以上技术职称的占42％，老中青年龄搭配较合理。
镇乡（街道）内审队伍则呈现“二低”现象：文化程度低和技术职称低，具有大专以上学历的仅占33％，中级及中级以上技术职称的仅占17％。
同时，内审人员知识结构单一，大多仅专长财务会计，经济管理、工程技术、法律、计算机等知识面较窄。
这些都使得内部审计范围狭窄，审计质量和审计效率难以提高。
二、加强内部审计工作的几点建议
在县级机关、乡镇政府机构改革，村账镇乡（街道）代理，企业经营机制转换以及行政事业单位会计集中核算（结算）的新形势下，如何加强内部审计监督，是我们面临的一个新课题。
根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合我县内审工作实际，提出如下建议：
（一）抓组织，建立健全适合管理和发展要求的内部审计机构。
独立的内审机构和人员是保证内部审计工作正常开展的前提。
当前，一是要建立完善县级有关部门的内审机构。
对于资金运作量大且下属单位多的部门，必须要建立内审机构，配备专职内审人员。
如教育、卫生、建设、交通等四个部门要建立独立的内审机构，配备1名专职和若干名兼职的内审人员；农林、水利、国土、海洋、公安、法院、民政、劳动、财税、经贸、广电、工商、发展计划等十三个部门应建立与单位纪检监察合署办公的内审机构，配备若干名业务能力强的兼职内审人员，有条件的，也可配备专职内审人员；其他需要内部审计的单位，可将内审职责直接授权纪检监察等内设机构履行。
在现阶段机关事业单位会计集中结算情况下，专职内审人员可从财会或相近专业人员中选拔；推行集中核算后，专职内审人员可直接从单位财务科长或主办会计
中产生。
二是要完善村账镇乡（街道）审计制度。
18个镇乡（街道）要进一步加强和健全内审工作，至今尚未设立内审机构或未配内审人员的，可将机构设在纪委监察办公室，内审工作可由纪委副书记负责，在财会人员中挑选1—2名作为专职内审人员。
强化对村级的审计职能，规范村级财务收支审计，积极开展对村主要干部的经济责任审计、基建投资审计、专项资金审计等，全面履行镇乡（街道）审计室的监督职能，促进经济发展和社会稳定。
三是要积极探索民营企业的内审路子。
重点抓好实力型民营企业的内部审计监督机制的建立和完善，帮助建立健全董事会领导下的独立于财务部门的内审机构，配备专职的内审人员，积极探索民营企业管理审计和效益审计。
（二）抓重点，努力探索内审工作新领域。
内审工作必须围绕经济工作中心和部门、镇乡（街道）的中心工作来开展，要以“抓管理，促规范，出效益”为根本出发点和落脚点，全面审计，突出重点，由事后审计向事前、事中审计延伸，实现事前、事中、事后的全过程监督。
部门内审主要健全内控制度，规范财经行为，为领导决策当好参谋。
乡镇审计重点是村级财务审计及对代理会计的监督，完成村级财务三年一轮回和对村级重大经营项目、工程招标发包、村主要干部离任审计的任务。
民营企业内审工作的重点必须转移到以促进内部管理，提高经济效益为主上来，促进企业持续健
康快速地发展。
（三）抓规范，不断提升内部审计工作质量。
制度化、规范化和法制化是我县内审工作的必由之路。
一是要制定切实可行的内部审计工作规定，明确各单位内审工作的对象、任务、职责、权限，同时要明确审计程序，来规范部门、镇乡（街道）和民营企业的内审行为。
二是加强内部审计工作的考核，将内审工作列入各部门、各镇乡（街道）岗位目标考核内容之一。
各单位要按照《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本部门实际制定各项内控制度和有关规定。
三是县审计局要加强对项目质量的指导和监督，帮助其进一步规范审计文书和审计工作底稿、审计取证单的编制。
每年组织开展内审项目质量互查和项目质量评优，积极实施项目精品工程，选送优秀审计项目参加上级审计机关质量评比，帮助内审机构进一步完善内部质量管理制度，增强内审人员的责任意识和依法审计意识，提高内审执法水平，努力使我县内审工作制度化、规范化和法制化。
（四）抓素质，培养一支精干高效的内部审计队伍。
高素质的内审人员，是做好内审工作的基础。
各部门、镇乡（街道）、民营企业必须注重多渠道、多专业地选拔内审人员，努力改善审计人员结构，尽量做到审计、计算机、工程和法律等专业人才的有机结合。
同时，要重视内审人员的后续教
育和岗位培训，鼓励其参加国际注册内部审计师（CIA）、注册会计师（CPA）等资格考试。
内审指导监督管理机构要针对不同层次人员，定期进行审计理论、审计技能、专业知识培训，或办培训班、抓典型试点审计和联合审计、组织参加上级主管部门举办的有关培训等，帮助内审人员不断更新业务知识，提高业务素质。
同时，加强技术创新，推行内审手段的智能化，高度重视内审人员的计算机培训，推行审计自动化、无纸化，引导内审人员向复合型创新型转变，全面提高内审队伍的整体业务素质和业务能力。