环境管理体系审核步骤
环境管理体系内部审核程序环境管理体系内部审核程序
最新修订日期：编制：袁继芹 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第1页 共4页环境管理体系内部审核程序1 目的和适用范围验证环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施、保持和改进。
适用于本管委会环境管理体系所覆盖的所有区域和所有活动、环境管理要求的内部审核。
2 职责2.1 管理者代表全面负责内部环境管理体系审核工作，负责制订年度内审计划、任命内审组长。
2.2 内审组长受环境管理者代表的委托，组建审核组，并领导与组织审核组根据环境管理者代表认可的审核方案有效地实施与完成审核。
2.3审核组成员：根据审核组长分配的任务，支持与协助审核组长实施与完成审核。
2.4各部门协助和配合审核组开展审核。
3 工作程序3.1 年度内审计划3.1.1 管理者代表负责策划全年的审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管委会主任批准。
每年至少进行一次内审，并要求覆盖本公司管理体系的所有部门，另外出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部审核：a. 组织机构、管理体系发生重大变化时；b. 出现重大环境事故，或相关方对某一环节连续投诉时；c. 法律、法规及其他外部要求变更时；d. 在接受第二方、第三方审核之前。
3.1.2审核内容a.整个体系与ISO14001标准的符合性；b.体系的实施、维持情况，包括目标指标和方案的实施情况、程序的执行情况；c.法律法规及其他要求的遵守情况；d.前次内审或外部审核中不符合项的整改情况。
3.1.3 根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。
3.2 审核前的准备3.2.1 管理者代表任命审核组长和内审员，内审员由与被审核部门无直接责任的、具备资格的人员组成。
最新修订日期：编制：袁继芹 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第2页 共4页3.2.2 由审核组长策划审核并编制本次《内审实施方案》，交管理者代表批准。
环境管理体系审核认证程序正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.环境管理体系审核认证程序正式版环境管理体系审核认证程序正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
一、环境管理体系审核在ISO14011环境管理体系审核程序的标准中，规定了环境管理体系审核的定义。
即"环境管理体系审核是客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则的一个系统化和文件化的验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方。
"环境管理体系审核是判定一个组织的环境管理体系是否符合环境管理体系审核准则、进而决定是否给予该组织认证注册的一个重要步骤。
所以环境管理体系审核首先应以客观事实为依据，审核证据必须真实可靠；其次审核工作要遵循严格的程序，审核内容应应覆盖环境管理体系标准的十七个要素；最后审核中各个步骤的工作内容都需形成文件，以保持可追塑性。
例如，文件审核要有审核报告、现场审核要有检查清单、现场审核要做详细的记录等。
二、实施环境管理体系审核的程序和要求根据ISO14011标准，环境管理体系审核的实施可分成四个阶段：启动审核阶段：在接受委托方的审核申请后，如认证机构确认受审核方符合实施审核的基本条件，即可安排人员去受审核方进行初访，以了解受审核方的规模、性质、特点及环境状况等基本情况，并共同确定审核范围，进而双方签订审核合同。
环境管理体系审核评价规范
环境管理体系审核评价规范一、概述环境管理体系审核评价是对组织的环境管理体系进行评估和审核，以确保其是否符合相关法规和标准要求，同时提供改进建议。
本文将从审核前准备、审核过程和审核后跟踪三个方面，对环境管理体系审核评价规范进行详细阐述。
二、审核前准备1.目标和范围确认在进行环境管理体系审核评价前，应明确审核的目标和范围，包括审核的单位、部门、程序和文件等。
同时，要了解组织的环境政策和目标，以及相关法规和标准的要求。
2.审核计划制定根据目标和范围，确定审核的时间、地点、审核人员和审核的具体内容。
制定详细的审核计划，包括审核的流程、程序和时间安排等。
3.审核人员培训为确保审核人员具备必要的专业知识和技能，组织应提供相关培训，并进行定期的知识更新和考核。
审核人员要熟悉审核的程序和要求，能够准确判断审核对象的合规性。
三、审核过程1.准备工作审核人员在审核前应准备充分，了解被审核单位的基本情况和环境管理体系的运行情况。
同时，审核人员应保持客观、中立和保密的态度，遵守道德准则，确保审核的公正性和可信度。
2.资料审查审核人员需对被审核单位的文件和记录进行仔细审查，包括环境政策文件、操作规程、风险评估报告等。
审核人员要核实这些文件是否符合法规和标准的要求，并评估其有效性和可行性。
3.现场调查审核人员要进行现场实地调查，与员工交流，观察工作场所，检查环境设施和操作流程等，以确认组织的环境管理实践是否与文件记录一致。
如发现不符合的情况，应及时采集证据并记录。
4.问题识别在审核过程中，审核人员要发现存在的问题和潜在风险，并进行记录和分类。
问题应详细描述，包括问题的性质、原因和可能的影响，并提出改进建议和措施。
5.审核报告编写审核人员应根据审核的结果和发现，编写审核报告。
报告应包括审核的目的、范围和方法，以及发现的问题和评估的结论。
同时，要明确改进建议和下一步的工作计划。
四、审核后跟踪1.改进措施被审核单位应根据审核报告中提出的问题和建议，及时采取有效的措施进行改进。
内部环境管理体系审核
内部环境管理体系审核内部环境管理体系审核一、概述内部环境管理体系审核是指对组织内部环境管理体系的有效性、合规性和持续改进进行评估和检查的过程。
通过内部环境管理体系审核，组织可以发现存在的问题和隐患，提出改进意见，以促进内部环境管理体系的持续改进和提高。
二、内部环境管理体系审核的目的1. 评估内部环境管理体系的有效性：通过内部环境管理体系审核，可以评估组织的内部环境管理体系是否能够有效实施，达到预期的目标和要求。
2. 发现问题和隐患：内部环境管理体系审核可以通过对组织的各个环节和活动进行全面的检查，发现存在的问题和隐患，从而及时采取纠正措施，避免发展成为事故或质量问题。
3. 提出改进意见：通过内部环境管理体系审核，可以发现组织内部环境管理体系中的不足之处，提出改进意见和建议，促进组织内部环境管理体系的不断改进和提高。
4. 确保合规性：内部环境管理体系审核可以评估组织是否符合相关的法律、法规、标准和规范要求，保证组织的管理活动在法律允许范围内进行，降低违规和风险。
三、内部环境管理体系审核的内容内部环境管理体系审核应包括以下内容：1. 文件资料审核：对组织的环境管理文件和资料进行审核，检查文件的合规性、完整性和及时性，确保文件和资料的可用性和有效性。
2. 内部检查审核：对组织内部的环境检查和监测活动进行审核，检查检查方案的执行情况和检查报告的编制情况，评估检查的合规性和准确性。
3. 培训与教育审核：对组织的培训与教育活动进行审核，检查培训计划的制定和实施情况，评估培训的有效性和员工的知识和技能水平。
4. 绩效评估审核：对组织的绩效评估活动进行审核，检查评估方法的适用性和评估结果的可靠性，评估绩效评估的有效性和合理性。
5. 管理审查审核：对组织的管理审查活动进行审核，检查管理审查的程序和结果，评估管理审查的有效性和管理层对环境管理的关注程度。
四、内部环境管理体系审核的方法内部环境管理体系审核可以采取以下方法：1. 文件资料审查：通过对组织的环境管理文件和资料进行检查和审核，评估文件和资料的合规性和有效性。
环境管理体系审核控制程序
环境管理体系审核控制程序环境管理体系审核控制程序1. 总则本控制程序旨在确保环境管理体系的有效运作，促进环境保护和持续改善。
所有环境管理体系的审核都必须按照本程序进行，以确保审核的一致性和可靠性。
2. 审核机构的选择与指派为了保证审核的公正和客观性，组织应选择具有资质的独立审核机构进行审核。
审核机构应遵守国家和地方法律法规，具备相关领域的专业知识和经验。
审核机构的选择和指派应经过审查和批准程序，并在审核开始前适时通知相关方。
3. 审核计划的制定在审核开始前，审核机构应制定详细的审核计划。
审核计划应包括以下内容：- 审核的目标和范围；- 审核的时间安排；- 审核的方法和程序；- 审核的资源需求；- 审核的风险评估。
4. 审核前的准备审核机构在审核开始前应进行必要的准备工作。
这包括：- 对审核对象的环境管理体系文件进行审查和评估；- 对组织的环境管理体系进行内部审核或预审核，以发现潜在的问题和改进机会；- 与审核对象进行沟通和计划会议，明确审核的范围和目标。
5. 审核的实施审核机构应按照审核计划和程序开展审核工作。
审核的方法可以包括：文件审查、现场观察、员工访谈、设备检查等。
审核机构应采集和记录相关的审核证据，以支持审核结论的真实性和准确性。
6. 审核结果的评价与报告审核机构应根据采集的审核证据对审核结果进行评价和分析。
审核机构应撰写审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核的结果和结论；- 发现的问题和改进机会；- 对环境管理体系的有效性和符合性的评价；- 建议的改进措施。
7. 审核结果的确认与改进审核报告应提交给审核对象进行确认。
审核对象应评估和处理报告中的问题和改进建议，并制定相应的行动计划。
审核对象应及时采取必要的措施，改进环境管理体系的缺陷和问题，并跟踪改进的有效性。
8. 审核的跟踪与回顾审核机构应进行审核的跟踪和回顾，以评估和监督组织的持续改进努力。
审核机构应定期对组织进行现场跟踪，以确保环境管理体系的有效运作。
环境管理体系审核步骤
环境管理体系审核
步骤
⑧安排审核活动的时间表;
⑨现场审核的日期和地点;
⑩审核组成人员及资格和分工情况;
11与受审核方管理者举行会议的日程表;
12审核机构对受审核方委托方的保密承诺;
13审核报告的内容、审核报告的分发日期和范围;
14审核过程的工作文件、表格、记录、草稿和最终报告留存要求。
(4)审核组任务分配
在审核组中,应根据需要对每个审核员落实负责审核的具体环境管理体系要素、职能或活动。
并明确其应遵循的审核程序。
由审核组长分配审核组内任务及对组内任务分配作出变更。
(5)工作文件
工作文件反映审核员在审核过程中使用的文件、表格和记录。
包括:
①支持审核证据的文件化表格,如现场审核结果记录表;
②支持审核发现的文件化表格,例如不合格报告表或不符合报告表;
③用于评价环境管理要素的程序和检查表。
检查表是进行审核准备的
一项重要内容。
检查表主要有以下几个方面的作用:
a.明确与审核目标有关的样本;
b.减少审核工作随意性和盲目性,使审核工作进一步规范化;。
环境管理体系内部审核专题
环境管理体系内部审核专题环境管理体系内部审核专题一、概述环境管理体系内部审核是指组织通过定期或不定期的审核活动，评估和验证其环境管理体系的有效性和合规性，并提供改进建议，以确保环境管理体系得到有效实施和持续改进。
内部审核是环境管理体系运行的重要环节，能够发现和纠正环境管理体系中存在的问题和风险，提高环境管理体系的运行效率和效果。
二、内部审核的目的1. 确保环境管理体系符合法律法规和相关标准要求，合规性良好；2. 发现环境管理体系中存在的问题、隐患和风险，及时采取措施进行改进和纠正；3. 激发组织内部的积极主动性和责任感，推动环境管理体系的不断改进；4. 提供对环境管理体系的评价和验证，为内外部的审核提供依据。
三、内部审核的步骤1. 确定内部审核的范围和目标，明确审核的目的和要求；2. 编制内部审核计划，包括审核的时间、地点、人员组成和审核的依据；3. 开展审核准备工作，准备审核所需的文件和记录，明确审核要点；4. 进行内部审核活动，包括文件审核、现场检查、访谈等环节，了解组织的环境管理体系实施情况；5. 形成内部审核报告，记录审核的结果和发现的问题，提出改进建议；6. 审核报告报送给环境管理负责人，组织讨论并制定改进措施；7. 跟踪和监督改进措施的执行情况，确保问题得到解决和改进的成果。
四、内部审核的要点1. 进行审核活动时，应确保审核人员具备相应的专业知识和技能，能够客观、全面地评估环境管理体系的有效性；2. 审核人员应遵循审核的原则和方法，包括客观性、保密性、独立性和公正性等；3. 在审核过程中，应注重沟通和交流，了解组织内部的情况、意见和建议，取得内部的支持和合作；4. 发现的问题和建议应具体、明确，并提供合理的解决方案，促使组织进行改进和纠正；5. 审核报告应及时、准确地反馈审核结果和发现的问题，对存在的风险和隐患进行评估和建议；6. 审核报告应由相应的管理层和审核委员会进行审定和批准，确保改进措施得到有效实施；7. 内部审核活动应与外部审核相结合，形成环境管理体系的全面认证和评估。
三体系审核流程
三体系审核流程一、引言三体系审核是指对组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核的过程。
本文将重点介绍三体系审核的流程和步骤。
二、准备阶段1. 确定审核目标：明确要审核的体系范围和目标，例如质量管理体系、环境管理体系或职业健康安全管理体系。
2. 选择审核团队：根据需要，选择合适的审核员组成审核团队，确保团队成员具备相关的知识和经验。
3. 制定审核计划：根据组织的需求和要求，制定审核计划，确定审核的时间、地点和审核的范围。
三、实施阶段1. 开会准备：审核员与组织的管理代表进行初次会议，明确审核的目标和范围，了解组织的运作情况。
2. 文件审查：审核员对组织的文件和记录进行审查，包括政策文件、程序文件和操作记录等，以了解组织是否符合相关的要求。
3. 实地检查：审核员在组织内部进行实地检查，包括对设施、设备和工作环境等进行检查，以确认组织是否按照相关的要求进行管理和操作。
4. 采访人员：审核员与组织的员工进行采访，了解他们对体系的理解和应用情况，以评估体系的有效性和可行性。
5. 检查记录：审核员根据实地检查和采访的结果，进行检查记录的编写，以记录发现的问题和建议的改进措施。
四、总结阶段1. 召开闭会会议：审核员与组织的管理代表召开闭会会议，对审核的结果进行讨论和总结，明确存在的问题和改进的方向。
2. 编写审核报告：审核员根据审核的结果和讨论的内容，编写审核报告，包括对组织的优点和不足之处的评估，以及改进措施的建议。
3. 审核报告的确认：审核报告经由组织的管理代表进行确认，确认报告中的问题和改进措施，并制定改进计划。
4. 跟踪审核结果：组织应根据审核报告中的建议和改进措施，制定改进计划，并跟踪改进的进展和效果。
五、结论三体系审核是组织管理体系的重要环节，通过对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的审核，可以帮助组织发现问题和改进的机会，提高组织的运营效率和质量水平。
在进行审核时，需要明确目标、制定计划、进行实地检查和采访、总结问题和改进措施，并跟踪改进的结果。
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环境管理体系审核步骤
环境管理体系审核是指对组织自身的环境管理体系进行评估和检查，以确定其是否符合相关标准和法规要求。
环境管理体系审核的目的是为了提高组织的环境绩效，确保环境管理体系的有效性和可持续性。
在国际标准ISO 14001中，对环境管
理体系审核的要求有以下几个方面：
一、内审
内审是指对组织自身的环境管理体系进行自我评估和检查，以发现问题，改进管理水平。
内审的内容包括对组织的文件、数据和实际工作进行审核，以确定组织的环境管理体系是否满足其目标和计划。
内审的具体步骤如下：
1.确定内审计划：内审计划应该明确内审的目的、范围、
时间和资源等。
2.准备内审文件：内审文件包括内审计划、内审程序、内
审报告等，应该根据内审的具体情况进行准备。
3.实施内审：内审应该根据内审计划和文件进行实施，发
现问题和推动改进。
4.编写内审报告：内审报告应该对内审的过程、方法、发
现问题和改进措施等进行详细记录和描述。
5.开展改进工作：内审报告中的改进措施应该被组织重视
和执行，以达到改进环境管理体系的目的。
二、外审
外审是指由第三方审核机构对组织的环境管理体系进行审核，以确定其是否符合国际标准和法规要求。
外审的内容包括对组织的文件、数据和实际工作进行审核，以确定组织的环境管理体系是否满足其目标和计划。
外审的具体步骤如下：
1.组织准备：组织应该对外审进行准备，包括确定外审的
时间、审核机构和审核人员等。
2.审核准备：审核机构和审核人员应该对组织的环境管理
体系进行准备，包括收集、整理、分析和评估审核所需的文件、数据和实际工作等。
3.实施审核：审核机构和审核人员应该对组织的环境管理
体系进行审核，包括文件审核、现场审核和信息确认等。
4.编写审核报告：审核报告应该对审核的过程、方法、问
题和建议等进行详细记录和描述。
5.组织改进：审核报告中的问题和建议应该被组织重视和
执行，以达到改进环境管理体系的目的。
三、管理评审
管理评审是指对组织的环境管理体系进行定期的评估和检查，以确定其有效性和可持续性。
管理评审的内容包括对环境管理体系的目标、计划、政策和程序等进行评估和检查。
管理评审的具体步骤如下：
1.确定管理评审计划：管理评审计划应该明确评审的时间、目的、范围和所需资源等。
2.准备评审文件：评审文件包括管理评审程序、环境管理体系说明和环境绩效报告等，应该根据评审的具体情况进行准备。
3.实施评审：评审应该根据评审计划和文件进行实施，评估和检查组织的环境管理体系是否符合要求。
4.编写评审报告：评审报告应该对评审的过程、方法、发现问题和改进措施等进行详细记录和描述。
5.组织改进：评审报告中的改进措施应该被组织重视和执行，以达到改进环境管理体系的目的。
以上就是环境管理体系审核的步骤，在实际应用过程中，应该根据组织的具体情况进行灵活应用，以达到最佳的环境管理效果和绩效。