预算绩效管理培训方案
预算绩效管理培训讲稿课件
反映预算资金的投入规模和强度，如预算 投入总额、人均预算投入等。
过程指标
反映预算执行过程中的管理水平和效率， 如预算执行率、预算调整率等。
产出指标
反映预算执行所产生的直接成果，如完成 项目数、提供服务数量等。
效果指标
反映预算执行所产生的长期效益和影响， 如经济效益、社会效益等。
预算绩效评价指标的权重确定与标准化处理
指标体系
该高校根据学科特点、 人才培养目标等因素， 制定个性化的绩效指标 体系。指标涵盖教学、 科研、社会服务等方面 ，确保全面评价教育经
费的使用效果。
动态调整
在预算执行过程中，该 高校根据实际情况对指 标进行动态调整。对于 表现优秀的部门或个人 给予奖励，对于低效或 无效的投入进行调整或
削减。
结果应用
有章可循。
制度内容
明确预算绩效管理的目标 、原则、流程和方法，规 定评估指标、考核标准、
监控方式等具体要求。
制度修订
根据实际情况及时修订和 完善相关制度，确保制度 的科学性、合理性和可操
作性。
预算绩效管理的流程设计
01
02
03
流程框架
设计预算绩效管理的整体 流程框架，明确各环节的 衔接关系和关键节点。
绩效评价结果作为下一 年度教育经费分配的重 要依据。通过与各部门 沟通反馈，促进教育资 源的优化配置和高效利
用。
某医疗机构药品采购预算绩效管理案例
01 案例概述
02 采购计划
03 供应商评价
04 绩效评价
05 持续改进
某医疗机构为降低药品采 购成本，提高采购资金使 用效益，实施药品采购预 算绩效管理。
公众参与评价法
总结词
预算绩效管理制度培训
一、培训背景随着我国财政体制改革的不断深化，预算绩效管理已成为财政管理的重要手段。
为了提高各部门预算绩效管理水平，确保财政资金使用效益，现对各部门进行预算绩效管理制度培训。
二、培训目的1. 提高各部门对预算绩效管理的认识，明确预算绩效管理的意义和作用。
2. 帮助各部门掌握预算绩效管理的流程和方法，提高预算编制、执行和监督的绩效。
3. 增强各部门预算绩效意识，促进财政资金合理配置和高效使用。
三、培训内容1. 预算绩效管理概述（1）预算绩效管理的概念和内涵（2）预算绩效管理的意义和作用（3）预算绩效管理的发展历程2. 预算绩效管理体系（1）预算绩效管理的组织架构（2）预算绩效管理的职责分工（3）预算绩效管理的政策法规3. 预算编制绩效管理（1）预算编制绩效管理的原则和目标（2）预算编制绩效管理的方法和步骤（3）预算编制绩效管理的重点内容4. 预算执行绩效管理（1）预算执行绩效管理的原则和目标（2）预算执行绩效管理的方法和步骤（3）预算执行绩效管理的监督和考核5. 预算绩效评价（1）预算绩效评价的概念和类型（2）预算绩效评价的方法和步骤（3）预算绩效评价的结果应用6. 预算绩效管理信息化建设（1）预算绩效管理信息系统的建设目标（2）预算绩效管理信息系统的功能模块（3）预算绩效管理信息系统的实施与推广四、培训方法1. 讲座：邀请专家进行专题讲座，深入解析预算绩效管理制度。
2. 案例分析：通过实际案例，分析预算绩效管理的具体操作和实施过程。
3. 互动交流：组织学员进行讨论，分享预算绩效管理的经验和心得。
4. 实操演练：组织学员进行预算编制、执行和评价的实操演练，提高实际操作能力。
五、培训要求1. 各部门要高度重视本次培训，确保参训人员按时参加。
2. 参训人员要认真学习，积极思考，努力提高预算绩效管理水平。
3. 各部门要将培训内容与实际工作相结合，切实提高预算绩效管理水平。
六、培训总结通过本次培训，各部门对预算绩效管理有了更加深入的了解，为今后开展预算绩效管理工作奠定了坚实基础。
预算绩效管理培训2-预算绩效目标管理PPT课件
THANKS.
提高参训人员在预算绩 效管理方面的综合素质 和能力。
预算绩效管理概述
02
预算绩效管理的定义
预算绩效管理是一种以支出结果为导向的预算管理模式，它强调预算分配与政府 绩效之间的联系，通过将绩效目标融入预算过程中，实现预算的合理分配和有效 利用。
预算绩效管理将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价和结果应用等环节贯穿于预 算管理全过程，以提高政府服务效率和质量，优化公共资源配置。
法。
实施步骤
设计调查问卷或访谈提纲，收集 公众意见，分析意见数据，得出
评估结论。
适用范围
适用于评估与公众利益密切相关 的项目，例如公共交通项目、城
市环境治理项目等。
预算绩效评价的应用
05
预算绩效评价与部门预算
部门预算是政府或企业内部的预算体系，它规定了各个部 门的经费分配和使用情况。预算绩效评价通过对部门预算 的执行情况、资金使用效益以及产生的社会效益等方面进 行评价，为部门预算的制定和调整提供依据。
适用范围
适用于评估具有相同目的 或用途的项目，例如公共 设施项目、环境保护项目 等。
比较分析法
定义
比较分析法是通过比较不 同时间或不同项目的财务 数据来评估项目价值的一 种方法。
实施步骤
收集相关数据，确定比较 基准，进行数据分析和比 较，得出评估结论。
适用范围
适用于评估具有可比性的 项目，例如不同地区的同 类项目、同一行业的不同 企业等。
总结与展望
07
预算绩效管理的挑战与机遇
挑战
预算绩效管理在实施过程中面临诸多 挑战，如预算编制的复杂性、绩效指 标的确定和量化难度、以及各部门之 间的协调问题等。
机遇
随着政府对预算绩效管理的重视，预 算绩效管理在提高公共资源使用效率 、优化资源配置、提升政府服务水平 等方面具有巨大潜力。
预算绩效管理工作方案(2023最新版)
预算绩效管理工作方案
预算绩效管理工作方案
一、引言
本文档旨在制定预算绩效管理的工作方案，以确保组织在预算编制过程中能够有效地进行绩效管理和控制。
本方案详细描述了预算绩效管理的各个方面，包括目标设定、指标制定、绩效评估以及反馈与改进等内容。
二、目标设定
⑴确定预算绩效管理的总体目标
⑵制定年度预算绩效目标
⑶制定部门或项目的绩效目标
⑷确定绩效目标的优先级和权重
三、指标制定
⑴分析业务需求，确定适用的绩效指标
⑵设定指标的具体计算方法和测量标准
⑶制定指标的时间范围和频率
⑷确定指标的责任人和相关部门
四、绩效评估
⑴收集、整理和分析实际绩效数据
⑵比较实际绩效与目标绩效，并进行差距分析
⑶定期组织绩效评估会议，讨论评估结果和改进措施
⑷定期向上级汇报绩效评估结果
五、反馈与改进
⑴向相关人员及时反馈绩效评估结果
⑵根据评估结果，制定改进措施和行动计划
⑶跟踪和监督改进措施的执行情况
⑷定期审查和调整预算绩效管理工作方案
六、附件
本文档涉及的附件包括：
七、法律名词及注释
⑴预算：组织对财务、资源等方面进行规划和控制的过程。
⑵绩效：组织在实现目标过程中的工作表现。
⑶指标：用来衡量绩效的量化指标或标准。
⑷差距分析：对比实际绩效与预期绩效之间的差异。
预算绩效管理工作方案
预算绩效管理工作方案第1篇预算绩效管理工作方案一、背景与目标根据我国财政管理的要求，为提高预算资金使用效率，强化预算绩效管理，确保财政资金安全、合规、有效，制定本预算绩效管理工作方案。
本方案旨在建立全过程预算绩效管理体系，实现预算编制、执行、监督的有效衔接，提高预算资金使用效益，促进公共服务和项目管理水平的提升。
二、预算绩效管理原则1. 合法合规原则：遵循国家相关法律法规，确保预算绩效管理活动合法合规。
2. 客观公正原则：以事实为依据，客观公正地评价预算绩效，保证评价结果的真实性、准确性和有效性。
3. 全过程管理原则：涵盖预算编制、执行、监督等全过程，实现预算绩效管理的闭环运行。
4. 结果导向原则：关注预算资金使用效果，以结果为导向，强化绩效目标管理。
5. 分级分类原则：根据预算资金性质和用途，实施分级分类管理，确保预算绩效管理精细化。
三、预算绩效管理组织架构1. 预算绩效管理委员会：负责预算绩效管理工作的领导和协调，研究解决预算绩效管理中的重大问题。
2. 预算绩效管理办公室：设在财务部门，负责预算绩效管理日常工作，组织、指导和监督预算绩效管理工作的实施。
3. 预算绩效评价工作组：负责具体预算绩效评价工作，由财务、业务、审计等相关人员组成。
四、预算绩效管理主要内容1. 预算编制环节：明确绩效目标，将预算绩效目标作为预算编制的重要依据。
2. 预算执行环节：加强预算执行监控，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算绩效目标实现。
3. 预算监督环节：开展预算绩效评价，对预算执行情况进行全面、深入分析，形成评价报告。
4. 结果应用环节：将预算绩效评价结果作为预算调整、资金分配、项目管理的重要依据，促进预算绩效持续改进。
五、预算绩效管理流程1. 制定预算绩效计划：根据年度预算编制要求，明确绩效目标、绩效指标、预期效果等。
2. 开展预算绩效评价：采用定量与定性相结合的方法，对预算执行情况进行评价。
3. 形成评价报告：汇总评价结果，形成评价报告，报预算绩效管理委员会审议。
预算绩效管理培训方案
预算绩效管理培训方案预算绩效管理是企业管理中的重要环节，它涉及到资源的分配和绩效的评估。
为了提高企业的预算绩效管理水平，需要进行培训，以使管理人员能够正确理解和应用预算绩效管理的原理和方法。
一、培训目标通过本次培训，希望能够达到以下目标：1.深入理解预算绩效管理的概念及其在企业中的重要性；2.掌握预算绩效管理的基本原理和方法；3.了解预算绩效管理的具体操作流程；4.学习如何利用预算绩效管理提高企业绩效。
二、培训内容1.预算绩效管理的概念及重要性- 解释预算绩效管理的概念，明确其在企业管理中的地位和作用； - 介绍预算绩效管理对企业长期发展的意义。
2.预算绩效管理的基本原理和方法- 详细讲解预算绩效管理的基本原理，包括目标管理、绩效评估、资源分配等；- 分析不同类型企业的预算绩效管理方法，并讨论其适用性。
3.预算绩效管理的操作流程- 介绍预算绩效管理的具体操作步骤，包括预算编制、执行控制、绩效评估等；- 提供实际案例，演示如何根据实际情况进行预算绩效管理的操作流程。
4.利用预算绩效管理提高企业绩效- 分析预算绩效管理对企业绩效的影响因素；- 探讨如何利用预算绩效管理提高企业的绩效水平。
三、培训方式1.理论讲解- 通过讲解预算绩效管理的基本概念、原理和方法，帮助学员全面了解预算绩效管理的理论基础。
2.案例分析- 提供实际案例，结合实际情况进行分析和讨论，使学员能够更好地理解和应用预算绩效管理的方法。
3.小组讨论- 分成小组进行讨论，让学员根据自己的理解和经验，探讨预算绩效管理在不同行业和企业中的应用。
4.实践操作- 利用模拟环境进行实践操作，让学员亲自参与预算绩效管理的操作流程，提高实际操作能力。
四、培训效果评估1.考试评估- 设置预算绩效管理理论知识考试，测试学员对培训内容的掌握程度。
2.实操评估- 要求学员根据实际情况进行预算绩效管理的操作，评估其实际操作能力和应用能力。
3.培训反馈- 收集学员对培训的反馈意见和建议，及时改进培训内容和方式，提高培训效果。
预算绩效管理培训(ppt 29页)
主讲人: 陈建西
目录
预算绩效管理概述 预算绩效目标管理 预算绩效评价管理 预算绩效评价案例
1/3/2020
本节主要内容
预算绩效管理的定义 预算绩效管理的思路和原则
预算绩效管理体系构建 预算绩效管理保障机制
1/3/2020
什么是预算绩效管理
是以支出结果为导向的预算管理模式 它强化政府预算为民服务的理念 强调预算支出的责任和效率 是政府绩效管理的重要组成部分 是践行党的群众路线的要求 是规范财经运行权的重要手段 对建立高效、责任、透明政府具有重要意义
绩效目标管理
管理关口前移，设立绩效目标成为预算安排的前置条件
提前细化待批复预算
改变传统预算编制观念和项目预算管理模式 提高执行效率，细化预算执行进度
1/3/2020
事中环节
预算绩效分配
直接转拨、规划分配、竞争立项、据实据效、因素测算、 特定补助
预算执行管理
明确部门职责，执行定期对账、定期通报进度考核 严格预算调整，减少预算执行追加，硬化预算约束
1套指标体系
绩效指标和标准体系
（二）完善制度体系
多个资源库
绩效指标库 评审专家库 中介机构库 监督指导库
为实现分建共享、动态管理，为预算绩 效管理提供制度、智力和监督支持。
全面推进预算绩效管理的保障措施
（三）建立长效机制
要求各级各部门： 要按照预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督 评价绩效的目标 进一步深化部门预算、国库集中收付等制度改革细化预算 编制，强化预算执行，严格预算约束，加强预算监督。
开展预算绩效评价
评价方式
预算部门绩效自我评价
预算绩效管理培训课件-精选文档
二、预算绩效目标管理
• （三）绩效目标编制的主要内容和要求
• 预算绩效目标主要通过绩效内容、绩效指标和绩效标 准来进行描述 。 • 1．绩效内容。对预算绩效目标的总体描述，主要是部 门（项目承担单位）根据其履行职能、发展事业的需 要，对所提出的项目完成后将要达到的产出和效果进 行总体性描述。 • 2．绩效指标。对绩效内容的指标化分解，便于事中跟 踪和事后评价 。绩效指标应做到与项目绩效目标密切 相关（与产出和效果紧密相关），具体细化（尽量采 用定量表述并细化），合理可行（事后评价时可操 作）。绩效指标分为定量和定性两部分填列。
一、预算绩效管理概述
• 2019年1月5日，夏宝龙代省长在全省财政地税工作会议上指 出：
“科学理财，就是坚持财力配置的绩效性。把提高配置绩效作为 财税工作的目标导向，确立绩效目标，强化绩效评价，建立完善 财力配置与使用绩效相挂钩的体制机制，进一步优化收支结构， 做到‘该花的钱一定要花、不该花的钱一定不花，该少花的不多 花、该多花的不少花’，真正把钱花在刀刃上。” • “要进一步强化绩效管理，提高资金使用效益。进一步树立绩效 理念，健全绩效管理制度，切实把绩效贯穿于财税工作全过程， 特别是财政资金管理，要建立和完善‘预算编制有目标、预算执 行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用’ 的绩效管理模式。这方面，省里将进一步强化正向激励，无论是 专项资金还是转移支付，都要开展绩效评价，并将资金安排与评 价结果相挂钩，变‘会哭的孩子有奶吃’为‘会干的孩子多吃 奶’…..
一、预算绩效管理概述
预算绩效管理机制构建图 预算编制
绩效目标 绩效指标 下达目标
纠 调 整正
预算执行
绩效跟踪
指标监控
反馈结果
纠 调 整正
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企业预算绩效管理培训方案
一、方案背景与目标
随着预算绩效管理在现代企业管理中的地位日益提升，为了提高员工对预算绩效管理的理解和应用能力，特制定本培训方案。
目标是培养员工掌握预算绩效管理的基本理念、方法和工具，提升企业整体预算绩效管理水平。
二、培训内容与课程设计
1.预算绩效管理概述：概念、意义与原则；
2.预算绩效管理流程：目标设定、绩效评估、反馈与改进；
3.预算编制与执行监控；
4.绩效评估方法与指标设计；
5.预算绩效管理实践案例分析。
三、培训对象与层次划分
1.高层管理人员：了解预算绩效管理对企业战略的重要性，掌握战略层面的应用与实践；
2.中层管理人员：掌握预算绩效管理的具体实施方法，能够组织和实施部门预算绩效管理；
3.基层员工：了解预算绩效管理的基本概念和流程，能够在日常工作中运用相关理念和方法。
四、培训方式与实施安排
1.线上学习：利用在线学习平台，员工可根据自身需求选择相应课程进行学习；
2.线下培训：组织专业讲师进行面授培训，针对不同层次员工开展针对性培训；
3.实战演练：结合企业实际情况，进行预算绩效管理案例分析和实际操作演练；
4.定期考核：对员工学习成果进行考核，确保培训效果。
五、培训效果评估与反馈
1.培训前后进行知识测试，评估员工对预算绩效管理知识的掌握程度；
2.通过实践应用情况，观察员工在工作中运用预算绩效管理的能力；
3.定期收集员工对培训方案的意见和建议，持续优化培训内容和方法。
六、培训师资队伍建设
1.建立专业讲师团队，具备丰富的预算绩效管理实践经验和教学能力；
2.对讲师团队进行定期培训和考核，确保其教学水平不断提高。
七、培训资源保障措施
1.提供充足的培训教材和学习资料；
2.建立在线学习平台，提供便捷的线上学习环境；
3.提供实战演练所需的案例和工具，确保培训内容与企业实际紧密结合。
八、培训工作推进计划
1.制定年度培训计划，明确各阶段培训目标和任务；
2.按照计划逐步开展各项培训活动，确保培训工作的有序进行；
3.对培训工作进行定期总结和反思，不断优化和改进方案。