采购出差及业务洽谈规定
业务出差规章制度模板
业务出差规章制度模板一、总则第一条为规范公司业务出差行为，提高工作效率，节约成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差，包括异地业务拓展、客户拜访、会议参加等。
第三条业务出差应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差任务顺利完成。
二、出差申请与审批第四条员工出差前应向直属上级提出书面申请，明确出差时间、地点、任务、预计费用等。
第五条直属上级应在收到申请后3个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。
第六条出差申请获批准后，员工应按照公司规定的时间、地点、任务执行出差。
三、出差费用报销第七条出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，应按照公司规定的标准和范围进行报销。
第八条出差人员应取得的发票、行程单、住宿证明等报销凭证，应妥善保管，以便日后报销。
第九条出差结束后，员工应在规定时间内向财务部门提交费用报销申请，并附上相关报销凭证。
第十条财务部门应在收到报销申请后7个工作日内完成审核，并将报销款项支付给出差人员。
四、出差待遇与福利第十一条出差期间，员工应遵守公司作息制度，确保工作与休息相结合。
第十二条出差人员可享受出差地至公司规定标准的市内交通补贴。
第十三条出差期间，员工应保持良好的职业形象，遵守职业道德，维护公司声誉。
五、违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将根据情节轻重，对当事人进行批评教育、扣发奖金、岗位调整等处理。
第十五条如有严重违规行为，如虚报冒领、泄露公司机密等，公司将依法予以辞退，并追究法律责任。
六、附则第十六条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归公司所有。
通过以上业务出差规章制度，公司可以对员工出差行为进行有效管理，确保出差任务的顺利完成，同时节约成本，提高工作效率。
员工在出差过程中，也应遵守制度规定，确保自身权益。
采购出差及业务洽谈规定
采购出差及业务洽谈规定第一篇：采购出差及业务洽谈规定采购出差与业务洽谈规定1.【目的】为规范采购出差与业务接待过程，提高工作效率，特制定本规定。
2.【适用范围】本规定适用于供应部采购业务发生的出差与业务洽谈活动。
3.【定义】1）出差是指因采购业务需要而发生的外出活动。
2）业务洽谈是指根据业务需要，供应部采购人员与供应商之间发生的走访及到访活动。
4.【具体内容】 4.1 出差4.1.1出差审批：采购员出差应提前安排，原则上为每日早会时提出申请。
出差审批由采购主管审批通过。
4.1.2出差日志：采购员出差，必须记录出差日志，记录的形式为填制“供应部出差日志”。
4.1.3出差考核：出差考核指标于每年度初制定，每月根据出差情况对每位采购员进行KPI考核。
4.2 业务洽谈4.2.1 供应商走访4.2.1.1 供应商走访可以根据业务需要进行专门的走访。
4.2.1.2 供应商走访包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务方面的磋商，处理特定事宜的相关活动。
4.2.1.3 供应商走访需要经采购主管同意，走访过程应通过“供应商走访记录表”进行记录。
4.2.2 供应商接待4.2.2.1业务接待由责任采购员负责接待, 采购主管和供应部经理根据业务的重要程度和来访单位或人员重要性决定是否参加。
4.2.2.2业务接待包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务，处理特定事宜。
4.2.2.3业务接待记录通过“供应商接待记录表”进行记载。
4.3 “供应部出差日志”、“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”应及时记载，每月交由采购主管和供应部经理审阅。
4.4 相关资料归档管理“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”成册印制，每位采购员妥善保管，认真记载备查。
记录保存日期为3年。
5.【涉及的表单和相关资料】 5.1 出差审批单 5.2 供应商走访记录表 5.3供应商接待记录表 6.【附则】6.1.本办法经供应部编制和解释，修正时亦同。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。
1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。
1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。
第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。
2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。
2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。
2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。
2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。
第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。
3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。
3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。
第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。
4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。
4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。
第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。
5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。
5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。
第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。
6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。
6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。
外出采购日常管理制度内容
外出采购日常管理制度内容一、制度目的本制度的目的是明确外出采购人员的职责和规范行为，确保外出采购工作的顺利进行，提高采购效率和减少采购风险。
二、适用范围本制度适用于所有需要进行外出采购的员工，包括销售人员、采购员、仓管员等。
三、职责与权限1.外出采购人员的主要职责是按照公司采购计划和需求，负责外出采购相关物品。
2.外出采购人员应严格遵守公司规定的采购流程，确保采购程序的合规性。
3.外出采购人员有权与供应商进行谈判和订购，但需在授权范围内操作，超出权限需经过上级审批。
四、行为规范1.外出采购人员应遵守公司的行为准则和道德规范，保持职业操守，不得接受或索取任何形式的回扣、礼品或回报。
2.外出采购人员应尽量选择正规、信誉好的供应商，并保持公平公正的态度对待供应商。
3.外出采购人员应保护公司利益，严禁将采购物品私自用于个人或向其他组织出售。
4.外出采购人员要求保密和维护公司资料的安全，不得将公司资料泄露给外部人员。
5.外出采购人员要妥善管理采购过程中的相关文件和凭证，确保采购记录的真实性和完整性。
五、外出采购流程1.提交采购申请：外出采购人员根据实际需求，向上级主管提交采购申请，包括物品名称、数量、规格、价格等详细信息。
2.批准采购申请：上级主管对采购申请进行审批，确认采购需求的真实性和合理性。
3.寻找供应商：外出采购人员根据采购需求，寻找合适的供应商，获取报价和样品。
4.报价比较和谈判：外出采购人员针对不同供应商的报价进行比较和谈判，以获取最优惠的采购条件。
5.订单确认：外出采购人员与供应商达成一致后，确认订单细节，包括物品数量、交货时间、价格等。
6.付款处理：外出采购人员按照公司规定的付款流程，与财务部门进行对接，完成付款手续。
7.物品收货和验收：外出采购人员确保采购物品按照订单要求交货，并进行验收。
8.相关记录和报告：外出采购人员应及时记录采购相关信息，并按照公司规定上报相关报告。
六、外出采购风险管控1.外出采购人员在外出期间应注意安全，确保人身和财产安全。
差旅的制度
差旅的制度差旅的制度1目的为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
出差范围1、市内出差：出差当日可能往返者2、远途出差：出差必须在外住宿者。
差旅申请员工出差须事先填写“差旅申请表”，并到有关部门办理出差借款等手续。
出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。
1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
差旅的制度2结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本一、出差申请1.1 业务人员出差前，需向部门经理提交《出差申请表》，注明出差时间、地点、事由、预计费用等。
1.2 部门经理审批《出差申请表》后，将审批结果通知申请人，并报备财务部门。
1.3 财务部门根据审批结果，预先安排出差资金，确保出差期间各项费用顺利报销。
二、出差期间2.1 业务人员出差期间，应遵守公司规章制度，保持良好的职业形象，注重工作效率。
2.2 出差期间，业务人员需按照既定计划开展业务活动，包括但不限于客户拜访、业务洽谈、市场调研等。
2.3 出差人员应合理控制出差费用，严格按照预算执行，确保费用合理性。
2.4 出差人员需按照公司规定，合理使用交通工具，尽量选择经济实惠的交通方式。
2.5 出差人员应每日记录出差日志，及时向部门经理汇报工作进展和遇到的困难。
三、出差归来3.1 出差人员完成出差任务后，应及时向部门经理汇报工作总结，提交《出差费用报销单》及相关证明材料。
3.2 部门经理对出差人员的工作进行评估，对表现优秀的员工给予表扬和奖励。
3.3 财务部门对《出差费用报销单》进行审核，确保费用报销的准确性和合规性。
3.4 出差人员应在出差结束后的一周内，完成费用报销手续。
四、出差费用报销4.1 出差费用报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
4.2 交通费按照实际产生的费用报销，住宿费按照公司规定的标准报销，餐费按照实际产生的费用报销，通讯费按照实际产生的费用报销。
4.3 出差人员如需宴请客户，需提前向部门经理申请，经批准后方可进行，并将相关费用控制在合理范围内。
4.4 出差人员如需产生的其他费用，需提前向部门经理申请，经批准后方可报销。
五、特殊情况处理5.1 出差期间，如遇不可抗力因素（如自然灾害、疫情等），导致出差计划无法正常进行，业务人员应及时向部门经理汇报，并按照实际情况调整出差计划。
5.2 业务人员如需提前结束出差或取消出差计划，需向部门经理申请，并经批准后方可执行。
员工外出采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工外出采购行为，确保采购工作的高效、合规和透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要外出采购的员工。
第三条本制度的制定遵循以下原则：1. 依法合规：遵循国家相关法律法规，确保采购活动合法合规。
2. 节约高效：合理控制采购成本，提高采购效率。
3. 透明公开：确保采购过程公开透明，接受监督。
第二章采购范围及审批第四条采购范围：1. 日常办公用品、设备、材料等。
2. 项目所需特殊物资、设备等。
3. 其他经公司批准的采购事项。
第五条采购审批流程：1. 员工根据工作需要，填写《员工外出采购申请单》，详细说明采购事项、预算、用途等。
2. 申请单经所在部门负责人审核后，提交至采购管理部门。
3. 采购管理部门对申请单进行审核，必要时可组织相关部门进行会审。
4. 审批通过后，由采购管理部门指定专人负责采购工作。
第三章采购流程及要求第六条采购流程：1. 采购人员根据审批通过的《员工外出采购申请单》，制定采购计划。
2. 采购人员按照采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价。
3. 采购人员与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等条款。
4. 采购人员监督供应商按照合同约定进行供货，确保采购物资质量符合要求。
5. 采购物资到货后，采购人员组织验收，合格后办理入库手续。
第七条采购要求：1. 采购人员应选择信誉良好、质量可靠的供应商，确保采购物资质量。
2. 采购人员应遵循公平、公正、公开的原则，不得徇私舞弊。
3. 采购人员应控制采购成本，合理选择采购方式，降低采购费用。
4. 采购人员应按时完成采购任务，确保采购物资及时到位。
第四章费用报销及管理第八条采购费用报销：1. 采购人员按照采购合同约定，向供应商支付货款。
2. 采购人员将报销单据、采购合同等资料提交至财务部门进行报销。
3. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合规定。
第九条费用管理：1. 采购管理部门定期对采购费用进行统计分析，对异常情况进行分析处理。
业务员出差管理规定（5篇）
业务员出差管理规定一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
____个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1.出差的审核决定权限如下：新乡市夏烽电器有限公司1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)____日内由部门领导核准，____日以上(含____日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付，欠标不补。
按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。
以该地区平均消费水平定补贴标准)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
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采购出差与业务洽谈规定
1.【目的】
为规范采购出差与业务接待过程，提高工作效率，特制定本规定。
2.【适用范围】
本规定适用于供应部采购业务发生的出差与业务洽谈活动。
3.【定义】
1）出差是指因采购业务需要而发生的外出活动。
2）业务洽谈是指根据业务需要，供应部采购人员与供应商之间发生的走访及到访活动。
4.【具体内容】
4.1 出差
4.1.1出差审批：采购员出差应提前安排，原则上为每日早会时提出申请。
出差审批由采购主管审批通过。
4.1.2出差日志：采购员出差，必须记录出差日志，记录的形式为填制“供应部出差日志”。
4.1.3出差考核：出差考核指标于每年度初制定，每月根据出差情况对每位采购员进行KPI 考核。
4.2 业务洽谈
4.2.1 供应商走访
4.2.1.1 供应商走访可以根据业务需要进行专门的走访。
4.2.1.2 供应商走访包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务方面的磋商，处理特定事宜的相关活动。
4.2.1.3 供应商走访需要经采购主管同意，走访过程应通过“供应商走访记录表”进行记录。
4.2.2 供应商接待
4.2.2.1业务接待由责任采购员负责接待, 采购主管和供应部经理根据业务的重要程度和来访单位或人员重要性决定是否参加。
4.2.2.2业务接待包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务，处理特定事宜。
4.2.2.3业务接待记录通过“供应商接待记录表”进行记载。
4. 3 “供应部出差日志”、“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”应及时记载，每月交由采购主管和供应部经理审阅。
4.4 相关资料归档管理
“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”成册印制，每位采购员妥善保管，认真记载备查。
记录保存日期为3年。
5.【涉及的表单和相关资料】
5.1 出差审批单
5.2 供应商走访记录表
5.3供应商接待记录表
6.【附则】
6.1.本办法经供应部编制和解释，修正时亦同。
6.2本办法自 2010 年11月 1 日起实施，2011年11月进行首次修订。