年度经营计划制定流程
如何制定年度经营计划(共 80张PPT)
年度经营计划管理流程
资料准备 组织流程 监控管理流程
计划前资料准备
战略规划
年度[品牌跟踪研究]数据
品牌指数/态度分组 品牌联想
过去一年渠道参数
覆盖率 终端表现 渠道满意度
过去一年各区域销售额及占有率数据 过去一年各区域分类市场销售成本数据
年度经营计划制定流程
愿意买；
D：渠道/终端因素 即消费者获得产品的难易度——买 得到； P：价格因素 即消费者获取产品的代价——买得起。
这三大因素是相对独立的，但同时又分别对销量/市
场占有率产生直接影响。因此我们建立了以下销售目
标量化模型:
S = （A×D×P）×MS
A值-品牌评估模型
尝试过产品、 在选择集合内 且是首选品牌 的消费者 不知道品牌 的消费者
相应的市场策略
修改媒体计划
加权值 K=0 K=5
修改广告概念
G3组
与竞争对手的差别
产品的销售渠道 促销 产品价格 产品各方面因素，如质 量、包装等
有针对性的修改广告
K=10
G4组
加强促销、铺货等
K=15
G5组
改进产品
K=50
G6组
与竞争对手的产品价值 比
如何加强品牌的忠诚度
改进产品价值 加强品牌形象
各部门
制定计划的组织流程
市场总监
销售总监
研发总监
生产总监
人力总监
财务总监
行政总监
品类经理 品 牌 经 理 品 牌 经 理
年度计划分步详解
结构与内容
第三章 年度经营计划分步详解
步骤一 项目启动会
1年度经营计划的管理制度
1年度经营计划的管理制度，是指企业为了有效管理和实施年度经营计划，确保企业的经营目标的达成，制定并执行的一系列管理制度。
该制度涵盖了年度经营计划的制定、执行、监控和评估等整个过程，旨在提高组织的决策能力和执行力，确保企业实现长期发展目标。
一、年度经营计划制定制度1.设立年度计划编制小组，由公司高级管理层组成，负责制定和执行年度经营计划。
2.明确年度经营目标，包括市场份额、销售收入、利润、财务指标等，通过目标拆分、数据分析等方式确定具体的经营目标。
3.按照目标拆分，对各部门和个人进行目标分配，并定期进行跟踪和评估。
4.进行全面的环境和行业分析，对公司所处环境、行业动态、竞争对手等进行全面了解，为制定年度经营计划提供依据。
5.对市场需求进行调研和预测，根据市场需求和预测情况，确定产品开发方向、销售策略等。
二、年度经营计划执行制度1.明确年度经营计划责任人，并对其进行评估和激励，确保责任人有能力和动力推动计划的实施。
2.建立绩效考核机制，将年度经营计划的实施情况纳入员工绩效考核体系，对计划执行情况进行评估，并与绩效考核挂钩。
3.制定详细的工作计划和时间表，明确工作进度和流程，分解任务，明确责任和完成时间。
4.建立沟通机制，加强部门间的协作与合作，确保年度经营计划的各项工作能够顺利推进。
5.进行定期的进度跟踪和业绩评估，对年度经营计划的执行情况进行监控，及时调整计划和采取应对措施。
三、年度经营计划监控制度1.建立日常经营数据收集和分析机制，对各项经营指标进行监测和分析，及时发现问题和风险。
2.建立异常情况报告机制，要求各部门及时上报与年度经营计划执行相关的问题和困难，并制定应对方案。
3.建立例会制度，定期召开各级别的会议，进行计划执行情况的汇报、讨论和决策。
4.建立绩效评估制度，对年度经营计划的执行情况进行定期评估，评估结果作为改进计划和措施的依据。
四、年度经营计划评估制度1.明确评估标准和方法，制定定量和定性的评估指标，并建立相应的评估模型。
《“五步法”制定年度经营计划和全面预算》
“五步法”制定年度经营计划和全面预算引言制定年度经营计划和全面预算是企业管理的重要环节，能够为企业提供明确的发展方向和目标，帮助企业实现可持续发展。
本文介绍了一种简洁有效的“五步法”来制定年度经营计划和全面预算，旨在帮助企业提高管理效率，实现更好的业绩。
第一步：制定战略目标制定年度经营计划和全面预算之前，企业需要明确战略目标。
战略目标应该与企业的使命、愿景和价值观相一致，具有可操作性和实施性。
在确定战略目标时，应考虑市场环境、竞争对手以及企业自身的能力和资源等因素。
第二步：分析市场和竞争环境了解市场和竞争环境是制定年度经营计划和全面预算的基础。
通过对市场规模、增长率、竞争对手、消费者需求等方面的分析，企业可以更好地把握市场机会和挑战，为经营计划的制定提供依据。
第三步：制定绩效指标和年度计划在制定年度经营计划和全面预算时，企业需要确定关键绩效指标和年度计划。
绩效指标应该与战略目标相匹配，具有指导性和可观测性。
年度计划应包括销售目标、市场份额、产品开发、成本控制等方面的内容，以实现战略目标为导向。
第四步：编制预算和资源分配制定年度经营计划和全面预算需要进行资源分配和预算编制。
资源分配应基于绩效指标和年度计划，合理配置各项资源，确保企业能够按计划实施。
预算编制应考虑各个部门和项目的需求，确保预算的合理性和可实施性。
第五步：执行和监控制定年度经营计划和全面预算只是第一步，企业还需要进行执行和监控。
执行过程中，要及时跟进计划的执行情况，及时调整和优化措施，确保实现预期的业绩。
监控过程中，要对关键绩效指标进行监测和评估，及时发现问题并采取措施解决。
通过“五步法”制定年度经营计划和全面预算，企业能够更好地把握市场机会，实现战略目标，提高管理效率和业绩。
制定经营计划和预算只是一部分，更重要的是执行和监控的过程。
只有通过不断的跟进和调整，才能达到预期的目标，并为企业的发展奠定坚实的基础。
年度经营计划方案
年度经营计划方案背景简介公司自成立以来，年复一年的经营计划与实际执行的情况并不理想。
受到市场竞争和内部管理方面的压力，公司决定制定全新的经营计划方案，以提升公司的整体竞争力和管理水平。
经营目标为了实现公司的长远发展和利益最大化，公司设定了以下几个方面的经营目标：1.增加营业收入：全年实现营业收入15%的增长；2.降低成本率：将成本率从当前的20%降低至18%；3.开发新市场：在全国五个一线城市开设至少3家店面；4.提高员工满意度：员工满意度在全员调查中达到75分以上。
经营策略为了实现经营目标，根据市场的现状和公司的内部情况，公司制定了如下经营策略：营销策略1.加强线上推广：加大投入力度，并将广告投放重点放在与公司定位和产品质量相符的媒体平台上；2.客户关系维护：积极和客户沟通、交流，推广优惠政策，提高客户黏性；3.新产品开发：开发新产品，并加强对产品质量的管理和控制；4.售后服务提升：加强售后服务团队的培训，提供更好的售后服务。
成本控制策略1.提高内部管理效率：加强内部流程和制度改革；2.采购优化：针对成本高的采购品类或者采购商，进行协商和谈判，以降低采购成本；3.加强对资产的管理：包括固定资产、库存、应收款等方面的管理；4.持续优化生产流程：规范生产流程，节约用电用水等资源。
拓展新市场策略1.进一步完善产品定位，对新市场有准确的定位；2.制定市场营销策略，开展适当的活动推广；3.提前进行市场调研，了解当地市场状况。
员工管理策略1.加大培训力度：建立全员培训机制，提高员工的专业能力和职业素养；2.完善考核激励机制：采用年度绩效评估，实行奖惩制度；3.加强企业文化建设：营造良好的企业氛围，提高员工归属感。
总结公司将通过以上经营策略，实现经营目标的达成，提升整体竞争力和管理水平。
同时，公司将不断优化和调整经营计划，以适应市场环境的变化，保持公司的长远发展。
年度经营计划管理制度(三篇)
年度经营计划管理制度是指公司为了达成其业务目标，制定和实施年度经营计划并进行有效管理的一套规定和流程。
1. 目标设定：根据公司的战略规划和市场环境，制定年度经营计划的目标和指标，包括销售目标、市场份额、利润等。
2. 计划制定：各部门根据自身职责和资源，制定年度经营计划的具体内容，包括销售计划、市场推广计划、财务预算等。
3. 预算编制：财务部门根据各部门的计划，进行预算编制，包括资金需求、费用支出、投资计划等。
4. 部门协调：各部门根据自身计划和预算，进行协调沟通，确保各项计划的一致性和可行性。
5. 执行跟踪：年度经营计划的执行过程中，进行定期的跟踪和监控，及时发现问题并采取调整措施，确保计划的顺利实施。
6. 绩效评估：对年度经营计划的执行结果进行评估，包括与目标的对比、各项指标的达成情况等，分析原因和问题，并提出改进措施。
7. 信息报告：根据公司内部的要求，进行经营计划的信息报告，向公司高层和相关部门进行汇报，共同分析和决策。
8. 管理体系：建立和完善年度经营计划的管理体系，包括相关规定、流程和制度的建立、培训和执行。
通过年度经营计划管理制度，可以使公司的各项计划有序、有效地进行，提高企业的运营效率和竞争力，实现公司的长期发展目标。
年度经营计划管理制度（二），是组织内部为了统一管理、规范经营计划的制定和执行而设立的制度。
该制度的目的是确保组织在每个年度内能够按照既定的目标和计划进行经营活动，提高经营效率和质量。
该制度包含以下内容：1. 目标制定：制定明确的年度经营目标，包括收入目标、市场份额、利润率等，以便明确经营的方向和要求。
2. 计划编制：通过市场调研、内部评估等手段，对年度经营计划进行编制，包括销售计划、生产计划、财务预算等，确保计划的科学性和可行性。
3. 执行控制：设立执行控制机制，制定相应的绩效指标和考核体系，监控经营计划的执行情况，并及时采取纠正措施，确保计划的顺利执行。
4. 信息沟通：建立信息沟通渠道，确保所有相关部门和人员都能够了解和理解年度经营计划，以便协调各方资源，实现计划目标。
集团公司-年度经营目标确定流程
03
制定实施方案
根据部门工作计划，确定关键绩 效指标，以便对部门工作进行量 化评估。
各部门制定具体的实施方案，明 确各项工作的具体操作流程和责 任人。
确定部门年度经营目标
经营目标量化
各部门根据公司整体目标和部门 工作计划，制定具体的年度经营 目标，确保目标的可衡量性和可 达成性。
目标调整与优化
根据实际情况和变化，灵活调整实施计划和 措施，以适应市场变化和内部需求。
持续优化
在实施过程中，不断总结经验教训，持续优 化实施计划和措施，提高目标实现效率。
PART 04
目标评估与考核
制定目标评估标准
财务指标
包括收入、利润、成本等关键财务指标，用 于评估公司的经营成果和经济效益。
非财务指标
包括客户满意度、内部流程效率、员工满意度等， 用于评估公司的综合表现和长期发展潜力。
各部门根据实际情况，对经营目 标进行适时调整和优化，确保目 标的合理性和可行性。
确定考核标准
根据经营目标，制定相应的考核 标准，以便对部门工作进行科学 评估和激励。
PART 03
目标实施
制定实施计划和措施
制定目标实施计划
根据年度经营目标，制定详细的实施计 划，包括时间安排、任务分工、资源调 配等。
END
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WENKU
REPORTING
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确定年度经营目标
总结词
将公司战略目标分解为年度可执行的具体任务
详细描述
年度经营目标是公司在一年内要实现的具体任务，它们与战略目标相一致，并确保公司年度计划的顺 利实施。年度经营目标的确定需考虑市场环境、内部资源和能力等因素。
年度经营计划管理制度
年度经营计划管理制度是企业为了规范和指导年度经营计划制定和实施过程而制定的一系列制度。
其目的是确保企业在规划、执行和评估年度经营计划过程中能够高效、有序地进行，最大限度地实现企业经营目标。
下面将从计划制定、执行监控、评估调整三个方面介绍年度经营计划管理制度的具体内容。
一、计划制定1. 定义目标：明确年度的经营目标，包括营收、利润、市场份额等方面的指标，以及其他重要的战略目标。
2. 分解任务：将年度经营目标分解为各部门和个人的具体任务，明确责任人和完成时间。
3. 制定指标：根据年度经营目标和任务，制定相应的指标体系，包括财务指标、销售指标、生产指标等，以便后续的执行监控和评估调整。
4. 制定计划：在指标的基础上，制定年度经营计划，包括销售计划、生产计划、财务计划等，确保各项任务有序进行。
二、执行监控1. 监控进度：通过建立有效的任务执行跟踪机制，及时了解任务的进度，发现问题并及时解决，确保任务按计划完成。
2. 监控质量：制定质量管控措施，建立质量检查机制，保障产品和服务的质量达到要求。
3. 监控成本：建立成本控制机制，通过费用预算、成本管控等手段，确保企业在经营过程中控制成本，提高盈利能力。
4. 监控风险：建立风险管理机制，及时识别和评估可能出现的风险，并制定相应的风险应对策略，确保企业经营安全稳定。
三、评估调整1. 绩效评估：对年度经营计划的执行情况进行评估，包括对各项指标的达成情况、任务完成情况等方面的评估，为后续的调整提供依据。
2. 问题分析：分析评估结果，找出存在的问题和不足之处，识别造成问题的原因，为调整措施的制定提供依据。
3. 调整措施：根据评估结果和问题分析，对年度经营计划进行调整，包括重新设定目标、修改任务分解、调整指标等，以使计划更加符合实际情况。
4. 持续改进：通过对年度经营计划制定和执行过程的总结和反思，总结经验教训，完善管理制度，提高计划执行的质量和效率。
综上所述，年度经营计划管理制度是企业为了规范和指导年度经营计划制定和实施过程而制定的一系列制度。
年度经营计划管理制度范文(二篇)
年度经营计划管理制度范文【公司名称】年度经营计划管理制度第一章总则第一条为规范年度经营计划的制定和执行，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门和员工。
第三条年度经营计划是公司年度经营目标和行动计划的总结和规划。
第四条公司所有部门和员工必须按照年度经营计划执行工作，确保公司的短期和长期发展目标的实现。
第五条年度经营计划的制定和实施应遵循科学、公正、合理和可行的原则，经过充分的讨论和协商。
第六条年度经营计划的评估和调整应根据实际情况进行，确保年度目标的实现和经营计划的合理性。
第二章年度经营计划的制定第七条年度经营计划的制定应由总经理办公室牵头，与各部门和员工进行广泛的讨论和协商。
第八条年度经营计划的制定包括确定年度目标、制定行动计划和分配任务。
第九条年度目标应符合公司的发展战略和长期规划，具有可操作性和可衡量性。
第十条行动计划应根据年度目标制定，明确工作内容、时间节点和责任人。
第十一条分配任务应根据各部门和员工的职责和能力进行，确保任务的合理分工和落实。
第三章年度经营计划的实施和监督第十二条年度经营计划的实施应由各部门和员工按照任务和时间节点进行，完成工作内容。
第十三条年度经营计划的监督应由总经理办公室和相关部门共同进行，定期检查工作进展和成果。
第十四条年度经营计划的执行情况应定期进行评估，发现问题及时调整和解决。
第十五条年度经营计划的执行情况应及时向总经理办公室和公司领导层报告，确保公司高层对经营情况的了解和掌握。
第十六条年度经营计划的实施和监督过程中，应强化沟通和协调，确保各部门和员工的合作和配合。
第四章年度经营计划的评估和调整第十七条年度经营计划的评估应根据公司的经营目标和各项指标进行，对完成情况进行综合分析和评价。
第十八条年度经营计划的调整应根据评估结果和实际情况进行，合理调整部分目标和行动计划。
第十九条年度经营计划的调整应经过总经理办公室和公司领导层的讨论和决策，确保调整的合理性和可行性。
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1.目标:
明确集团年度经营计划的制定过程和责任部门，保证集团年度经营计划的正常实施。
2.适用范围：
集团年度经营计划的制定。
3.术语和定义：
4. 部门职责
4.1投资管理中心：负责和组织《集团年度经营计划》的制定。
4.2集团职能部门：制定本部门的年度专业计划。
4.3下属公司：制定本公司的年度业务计划。
4.4战略委员会：指导《集团年度经营计划》的制定，并对最终报告审核决策。
8.主要附件
8.1《集团三年战略规划》8.2《XX公司三年业务规划》
商业故事分享：在美国某城30 英里以外的山坡上有一块不毛之地，地皮的主人因为觉得它没有多大的用处，所以就将它低价卖给了一位商人。
这位商人灵机一动，跑到当地政府说：“我有一块地皮，我愿意无偿捐献给政府，但是我是一个教育救国论者，因为这块地皮只能建一所大学。
”政府如获至宝，当即就同意了他的要求。
于是，这个商人将三分之二的地皮给了政府，过了不久，一所规模较大的大学就建立在这块不毛之地上，而聪明的商人将剩下的三分之一的地皮建了学生公寓、餐厅、商场、酒吧等等，形成了大学门口的一条商业街，没多久，地皮的损失也就轻松的赚回来了。
”。