实验室CMA计量认证内审报告
实验室CMA计量认证内审检查表
内部审核检查表
本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。
注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
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实验室内审报告范文（2）
实验室内审报告范文(2)2.总体评价内审组成员于 2007 年 6 月 11 日至 6 月 15 日对中心6 个部门按照 ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》和中心体系文件要求，认真组织现场审核。
参与审核的内核员和受审方是认真、客观、公正的，此次审核对申请CNAS 认可的项目抽查 40 项(占申请认可项目总数的 30%) ，在设备的配置、检测依据等方面进行了审核，其中10 项进行了现场试验。
本次审核完全符合质量体系内部审核的规定和要求，是有效的。
内审组认为中心管理体系符合CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，中心管理体系运行有效。
在内审中，实验室的管理体系在职责与权限，质量方针和目标的宣贯，文件的控制等方面做得较好，主要问题是人员监督不到位，质量和技术记录都存在不足，质量控制和质量保证方面的工作做得不够。
相信通过内审中发现的不符合得到有效地整改后，中心管理体系会得到良好的保持和持续的改进。
3.整改要求审核中发现的15 个不符合项均已交责任部门组织整改，制订纠正措施，以明确职责，保证管理体系的有效运行。
不符合项的责任部门必须于 6 月 16 前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的时间，并交内审组。
质量监督科做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。
内审组于 6 月 20 日前发放内部审核报告。
要求完成纠正措施跟踪验证的期限至 2007 年 6 月 23 日。
批准意见质量经理：备注日期：审核报告分发至中心各有关部门，并提交本年度管理评审。
内审不符合项分布表部门要素 4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 合同评审 4.5 分包 4.6 供应品的采购 4.7 服务客户 4.8 投诉 4.9 不符合控制 4.10 改进 4.11 纠正措施 4.12 预防措施 4.13 记录控制 4.14 内部审核 4.15 管理评审 5.1 总则 5.2 人员 5.3 设施与环境 5.4 方法选择与确认 5.5 设备 5.6 量值溯源 5.7 抽样 5.8 样品处置 5.9 结果质量保证 5.10 结果报告总计 2 1 5 7 15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1 领导层办公室质量监督科检验科供应科受理科总计实验室内审报告范文3：审核目的：核实实验室的运行是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准则的要求加以完善。
实验室CMA计量认证内审检查表
内部审核检查表本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。
页脚内容页脚内容审核日期：审核员：注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
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CMA评审审报告填写范本
受理号：xxxxxxx受理日期：xxxxxxx实验室资质认定评审报告实验室名称：xxxxxxx评审机构名称：广东省质量技术监督局（盖章）评审日期：xxxxxxx广东省质量技术监督局编制填表须知1．本《评审报告》报批件的封面、封底必须为统一印刷品，有盖章和签字页的需为原件。
2．本《评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹要清楚。
3．本《评审报告》的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第页，共页。
4．本《评审报告》所选“□”内划“√”。
5．本《评审报告》须经评审组签字有效。
6．本《评审报告》适用实验室申请资质认定的首次评审、复查评审和扩项评审、监督评审等。
7. 本《评审报告》（含证书附表清样）除书面上报主管部门外，还应制成电子版同时上报。
1.概况1.1 实验室名称：xxxxxxx地址：xxxxxxx邮编：传真：E-mail：负责人：xxxxxxx职务：xxxxx电话：xxxxx手机：xxxxx 联络人：xxxxx职务：xxxxx电话：xxxxx手机：xxxxx1.2 所属法人单位名称（若实验室是法人单位的此项不填）：地址：邮编：传真：E-mail负责人：职务：电话：1.3 实验室设施特点：固定□√临时□可移动□多场所□1.4 法人类别1.4.1独立法人实验室社团法人□事业法人□企业法人□√其他□1.4.2实验室所属法人（非独立法人实验室填此项）社团法人□事业法人□企业法人□其他□1.5 评审类型1.5.1计量认证首次□√扩项□复查□监督□其他□1.5.2计量认证＋授权首次□扩项□复查□监督□其他□1.5.3计量认证＋验收首次□扩项□复查□监督□其他□1.6 现有证书情况计量认证证书编号：/ 证书有效截止日：/授权证书编号： / 证书有效截止日： /验收证书编号： / 证书有效截止日： /2.评审地点（多场所的另附页）：xxxxx3.评审组意见：按照广东省质量技术监督局下达的“实验室计量认证/审查认可现场评审的通知”xxxxx要求，由xxxxx x位评审员组成的计量认证现场评审组及东莞市质量技术监督局计量科作为监督员，于xxx年xxx月xxx日至xxx日，根据《中华人民共和国计量法》、《实验室和检测机构资质认定管理办法》、《实验室资质认定评审准则》的要求及评审程序，对xxx(以下简称该机构)进行了为期xxx天的资质认定xxx评审的现场评审。
CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(检测部)
1、现场采样与检测任务单是否详尽，检测人员能明确理解与执行；
2、现场采样是否按方案实施，是否对环境条件因素进行观测和记录；
3、当现场采样不得不偏离计划方案或规范要求时，是否进行了详细的记录，并同时告诉相关人员，应用于之后的所有检测工作中；
4、现场采集样品是否程序的规则进行唯一性编号标识；
查《样品进实验室是否通过了完好性验收，样品交接的记录信息完整；
2、样品是否按程序的规则进行唯一性编号标识；
3、样品标识是否明确的反映了检测过程状态（待检、在检、已检、留样）；
4、样品在实验室内的流转是否有完整的记录；
5、样品保存的环境条件是否满足样品（项目）的保存要求，是否按安全保密要求保存；
查看仪器设备一览表，仪器配置是否满足检测需求。
7
4.4.4
设备控制
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查，并得到满意结果。
3、当环境条件不满足要求时是否停止了检测活动；
4、实验室是否有安全防护措施。
补充要求第十一条
生态环境监测机构应按照监测标准或技术规范对现场测试或采样的场所环境提出相应的控制要求并记录，包括但不限于电力供应、安全防护设施、场地条件和环境条件等。现场测试或采样场所应有安全警示标识。
3
4.3.4
检验检测机构应建立和保持检验检测场所良好的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染。检验检测机构应对使用和进入影响检验检测质量的区域加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。
CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(业务部)
4.5.4
合同评审
检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。当客户要求出具的检验检测报告或证书中包含对标准或规范的符合性声明（如合格或不合格）时，检验检测机构应有相应的决定规则。若标准或规范不包含决定规则内容，检验检测机构选择的决定规则应与客户沟通并得到同意。
2、查报告发放记录，看是否符合《检验检测结果发布程序》的要求。
ห้องสมุดไป่ตู้内审员签字：
责任人签字：
内部审核检查表
受审核部门：业务发展部审核员：陪同人员：审核日期：
序号
条款号
条款要求
审核方法
审核结果记录
评价意见
1
4.5.3
文件控制
检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的标识、批准、发布、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。
1、查部门文件控制记录（如编制、审核、批准、发放、保管、修订、废止、回收等记录）是否符合要求。
2、查顾客满意度调查记录。
4
4.5.25
结果传送和格式
当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应满足本标准对数据控制的要求。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。
1、查是否存在违反《检验检测结果发布程序》的规定向外发布检测结果数据事件发生；
查《标书、合同评审程序》和《合同评审记录》，看客户委托协议或合同是否规范组织进行了评审。
3
4.5.7
服务客户
检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，包括：保持与客户沟通，对客户进行服务满意度调查、跟踪客户的需求，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。
CMA内部审核报告(最新完整版)
编号：CMA 内审报告年度内部审核计划作者：苏小婧编号：会议记录表内部审核日程计划编号：内部审核不符合工作记录表编号：内部审核不符合工作记录表整改处理记录：已组织全体人员学习《质量手册》第2 章方针、目标和承诺并全部考核通过，全体人员对质量方针、目标和承诺理解全面到位。
记录人：日期：内部审核不符合工作记录表编号：纠 正 措 施 要 求 通 知 单日期：记录人：整改处理记录：已组织全体检测部人员学习《质量手册》4.5.11 记录控制及《记录控制程序》并考核，全部通过；已查到该份检测档案的实验人员，令其按记录修改法则补签签名；已组织质量监督员复查检测档案，无类似情况发生。
日期：评价人：复查其余设备档案，确定均具备《仪器设备检定/校准结果确认记录》；对编号为 A 的B 进行检定/ 校准结果确认，并填写《仪器设备检定/校准结果确认记录》。
组织相关人员就《设备管理程序》进行相关培训内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单质量负责人带领全体员工重新学习质量手册》第 2 章方针、目标和承诺部分并进行考核。
内审员签字：年月日编号：纠正措施要求通知单A 的原始记录没有实验人员 b 签名，令其补签签名并填写补签日期，技术负责人组织检测室人员进行学习并进行考核。
内审员签字：年月日编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录编号：防措施实施情况跟踪验证记录纠正/预编号：会议记录表编号：内部审核报告。
实验室CMA计量认证内审检查表
内部审核检查表
本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。
注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
审核日期：审核员：
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实验室CMA计量认证内审报告
通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，展示质量保证能力、促使管理体系
审核目的持续地保持有效性，管理体系文件是否得到有效的实施、管理体系是否适合于达到预
定的目标，同时为CNAS评审做好准备工作。
审核范围综合办公室、质量技术科、检测科
质量手册、程序文件、《实验室资质认定评审准则》，（国认实函[2006]141号）。
审核依据
组长：审核组组员：
审核日期 2007年9月9日~10日编制人编制日期 2007年9月12日
1．不符合项数量、分布情况
本次内审共发现不符合项 5 项，涉及 5个技术要素和3个被审核部门。
具体分布情况见“不符合项报告表”。
2．总体评价
内审组成员于2007年9月9日至9月10日对中心3个部门按照《实验室资质认定评审准则（国认实函[2006]141号）。
和中心体系文件要求，认真组织现场审核。
参与审核的内核员和受审方是认真、客观、公正的，此次审核对申请CNAS认可的项目抽查40项（占申请认可项目总数
的30%），在设备的配置、检测依据等方面进行了审核。
本次审核完全符合质量体系内部审核的规定和要求，是有效的。
内审组认为中心管理体系符合《实验室资质认定评审准则》，（国认实函[2006]141号）要求，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，中心管
理体系运行有效。
在内审中，实验室的管理体系在职责与权限，质量方针和目标的宣贯，文件的控制等方面做得较好，主要问题是人员监督不到位，质量和技术记录还存在不规范的现象，质量控制和质量保证方面的工作做得欠缺。
经过通过内审中发现的不符合得到有效地整改后，中心管理体系会得到良好的保持和持续的改进。
3．整改要求
审核中发现的5个不符合项均已交责任部门组织整改，制订纠正措施，以明确职责，保证管理体系的有效运行。
不符合项的责任部门必须于9月11前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的进度安排，并交内审组审查符合要求后组织整改。
质量监督科应做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。
内审报告于9月13日前发往各责任部门。
要求完成纠正措施跟踪验证的期限至2007年9月15日。
批准意见
质量负责人：日期：
审核报告分发至中心各有关部门，并提交本年度管理评审。
备注
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内审不符合项分布表
部门领办质量检总导公技术测计要素层室科科
4.1组织 1 4.2质量管理体系 4.3文件控制 4.4要求、标书和合同的评审
4.5分包 4.6供应品的采购 4.7服务客户 4.8投诉 4.9不符合控制 4.10改进 4.11纠正措施 4.12预防措施 4.13记录控制 4.14内部审核 4.15管理评审
5.1总则 1 5.2人员 5.3设施与环境 5.4方法选择与确认 1 5.5设备 1 5.6量值溯源 5.7抽样 5.8样品处置 5.9结果质量保证 5.10结果报告
总计
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