ISO9001：2015产品防护控制程序
ISO9001-2015防静电控制程序
防静电控制程序（ISO9001：2015）1 范围本标准适用于公司网络事业部生产体系对静电敏感电子元器件、部件在贮存、运输、生产、包装等过程静电的防护与控制。
2 引用标准ISO 9001:2015 质量管理体系—要求3 职责3.1 工程部负责有防静电要求的元器件在BOM单中明确标识及注明包装要求。
3.2采购部负责在采购单（包括外发加工）中明确防静电包装要求。
3.3PMC负责仓库的存储、领用过程中防静电工作。
3.4生产部负责整个生产过程防静电工作。
3.5工程部负责中试区域的防静电工作。
3.4 品管部负责对防静电工作进行检查。
4 工作程序4.1.人员培训4.1.1 各部门负责组织对实际操作人员进行上岗前防静电知识的培训。
4.1.2 各部门负责人也要对本部门员工经常进行现场防静电教育，提醒其时刻注意静电防护。
4.2.静电防护材料的配备4.2.1 在生产区域作业的员工应配备防静电工作鞋。
4.2.2 维修、老化岗位人员应配备防静电脚跟带。
4.2.2凡直接接触IC器件的人员必须配备防静电手环。
4.2.3老化室及凡装配、维修线路板的工作台面上应铺有防静电台面并可靠接地。
4.2.4 维修组应配备接地的焊接工具。
4.2.5凡涉及静电敏感器件的工位、区域必须配备防静电容器。
4.3 接地系统4.3.1 生产车间、实验室应布有符合有关标准的整体接地系统，各工序（除装配布线、电缆工序外）均应有与整体地线相连的局部地线。
4.3.2 各工序防静电台面及防静电手环均应可靠接地。
4.4 静电防护规程4.4.1在生产区域作业的员工进入防静电区域必须穿防静电工作服、防静电工作鞋。
其它人员进入生产区域必须穿防静电工作服。
4.4.2 维修组和老化人员进入维修和老化工作区域时必须穿防静电工作鞋，并双脚均正确带上防静电脚跟带，进行维修和老化操作时必须带上可靠接地的防静电手环。
维修人员在维修作业时必须使用接地的焊接工具。
4.4.3必须在良好接地的防静电台面、防静电隔离板或防静电容器中操作IC等静电敏感元器件。
产品防护控制程序
产品防护控制程序1.目的确保产品在内部处理和交付到预定的交货地点期间，得到有效的保护，使其不受损坏或变质并与顾客要求相一致。
2.适用范围本规定适用于产品在本公司内部处理和交付到预定的交货地点期间的产品标识、搬运、包装、贮存和保护的控制。
3.职责3.1生产部、交付部负责产品的标识、搬运、包装、贮存和保护的实施。
3.2品保部负责食品安全防护工作有效性的监督检查。
4.程序4.1产品的标识从原料进公司至成品交付完成，本公司相关部门/人员应做好相应的标识，并保护产品标识，具体参见《产品标识和可追溯性控制程序》。
4.2产品生产过程及搬运过程中的防护4.2.1生产过程中的防护参照《危害控制计划》中CCP、OPRP的控制要求、工艺标准要求和特殊过程作业指导书。
4.2.2根据产品的特性和技术要求，确定、选择并采用适当的搬运工具和方法。
4.2.3 搬运过程中应小心轻放，防止磕碰。
4.2.4用推车或拉车运输产品时，其载运方式和堆垛高度要符合产品技术条件的要求，不得超高、超载。
4.2.5在搬运过程中，要做好食品安全防护工作，注意产品标识和检验状态标识不受损坏，参见《产品标识和可追溯性控制程序》。
4.3产品贮存过程中的防护4.3.1产品在内部处理和交付到预定的交货地点期间，应贮存于指定区域或库房内。
4.3.2产品出入库应办理必要的手续，管理人员应不定期及时检查库存品的贮存及质量状况，及时发现不合格情况，便于采取相应措施。
4.3.3必要时应制定相应的仓库管理办法并执行。
4.3.4贮存于车间生产现场的产品应定置摆放，做好标识及相应的防护措施。
4.3.5贮存区域应保持清洁、有序，保证适宜的环境条件，必要时应采取防水、防火、防潮、防污染等相应措施。
4.3.6对于有保存期限的产品贮存时须保证有利于存取，且以先进先出为原则。
4.3.7贮存产品应保证帐、物相符，编制相应的报表，及时反馈至相关部门以利于有关工作的操作。
4.4产品包装的防护4.4.1产品的包装根据产品特点、运输条件、搬运工具、方法、贮存条件及顾客的要求等因素确定，必要时，由品保部制定相应的产品包装标准。
产品防护控制程序(含流程图)
6.6.1为确保帐/料/卡一致，每月月底由资材部和相关部门进行盘点，由监督部门（财务部）提供《物料盘点表》进行作业。
6.6.2为防止物料遗失，仓管人员依物料分类不定期与生管核对，每天需保持《库存一览表》在最新状态。
7.相关记录:
7.1进料验收入库单
7.2供应商退货单
7.3物资收发卡
3.1标识与可追溯性控制程序
3.2检验与试验管理程序
4.定义:无
5.职责
5.1资材部仓库:负责对原辅料、成品、半成品的接收、储存及出货过程中的防护。
5.2制造部:负责对相关工序进行产品标识及生产过程中原材料、半成品、成品的内部流转、包装、搬运、储存的防护。
5.3品保部:负责对待入库的原辅料及成品进行标识及对库存超期限物料、半成品及成品进行复检。
6.2.2原辅料、产品的搬运:凡从厂外采购回来的原物料由资材部仓库组织卸货搬运，如发现包装破损、物件损坏、货物与送货单不符等，由采购联系供应商进行退货或其他处理。
6.2.3生产过程中半成品、成品的搬运:
（1）半成品在制成过程中流通，应使用专用工具（如胶盘）周转，放置在固定区域，且明确标识，防止因搬运而引起产品混淆、产品质量下降；
5.4工程部:负责产品生产至交付到预定地点全过程的防护的识别及策划相应的防护措施，产品包装的设计。
6.工作程序
工程部在新产品试产前负责产品生产至交付到预定地点全过程特殊防护的识别及策划相应的防护措施检验合格物料入库，填写《进料验收入库单》。
7.4领料单
7.5物料盘点表
7.6报废申请单
7.7送货单
7.8库存一览表
7.9 物料安全存量表
（2）包装应符合技术文件要求，不能对产品造成质量影响；
ISO9001：2015纠正与预防措施控制程序
1 目的采取纠正措施和预防措施，消除已出现或潜在的不合格原因，防止不合格的再发生或发生。
减少由此产生不利于公司质量控制管理的影响。
2 适用范围适用于已出现或潜在的不合格和不符合，需要采取纠正措施和预防措施的环节和部门。
3 职责3.1业务部和采购部采购人员应分别确保与顾客、供方和其他相关方之间信息的准确、及时沟通和传递。
3.2各职能部门对发生的不符合情况进行原因分析。
针对现场调查和原因分析，制定相应的纠正措施和预防措施，并在规定时间内完成整改。
3.3品保部负责对产品的不符合、不合格项的实施情况进行监督、验证。
4 工作程序4.1不合格的判别1）过程控制和检测不合格报告；2）出现意外事件和紧急情况；3）内审、外审、管理评审和自检提出的需要纠正的问题；4）监测和测量结果超过国家、地方的污染排放标准或管理指标；5）供应商供货的不合格记录；6）经确认属不符合、不合格而由顾客或相关方提出的抱怨、投诉；7）由数据分析、满意度测量和其他质量记录所反映出来的质量问题；8）不符合方针、目标、指标要求的其他信息；9）不满足法律法规和其他要求的情况。
4.2潜在不合格的信息1）由生产运行记录、销售额的递减、退货、让步接收信息所反映出来质量和环境有害物质控制按理的隐患；2）相关方提出和售后服务中发现的质量隐患；3）各职能部门在自身管理工作中发现的质量隐患；4）内审、外审中发现的质量隐患；发现潜在不合格的部门要及时制定预防措施并实施，填写《纠正预防措施单》4.3识别和评审不合格4.3.1不合格包括不合格品和不合格项。
不合格品指产品不合格；不合格项指质量体系运行中出现的不合格（即不符合）。
4.3.2 质量人员发现不合格品或不符合项都应立即将信息反馈到责任部门，由责任部门会同现场生产或管理人员进行调查分析，根据性质、原因和所承受的风险制定纠正措施，必要时采取预防措施。
4.3.3定期内审和管理评审中发现的不合格项由责任部门分析原因，制定纠正措施和预防措施，实施纠正。
产品防护和交付控制程序(流程图)
产品防护和交付控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为确保本公司生产的产品在包装、搬运、储存和交付等环节均进行有效的控制和管理，充分保证产品质量。
2.0范围适用于本公司体系覆盖的所有产品从原材料采购到成品交付全过程的运输、搬运、贮存、包装、防护、及交付等环节。
3.0术语和定义3.1 产品防护：是指对产品在整个包装、搬运、贮存、交付等各环节的保护。
3.2 产品交付：包括从成品出库到运输至顾客指定地点全过程。
4.0作业流程责任 部门业务流程要点描述及记录工程部 销售部 物控部4．1 包装、防护设计4.1.1设计产品的内外包装及外包装标识，如果顾客有包装要求时，必须按顾客的要求进行设计并由顾客确认。
4.1.2 向工程部提交顾客搬运、包装、贮存、防护要求。
4.1.3 确认并批准包装、防护设计。
物控部 生产部 销售部4．2 包装4.2.1 要求供方提供原材料特殊要求，适宜包装。
4.2.2 产品的包装。
4.2.3 包装要求：a 、按《包装作业指导书》要求进行包装。
b 、包装场地要干燥、清洁，保持包装外观整洁、完好，发现质量不符合要求的包装材料应予以剔除并报告上级管理人员。
物控部4．3入库包装/防护设计实施产品包装生产部 销售部 质管部4.3.1 保管好尚未检测的外协件及供方尚未检测的原材料置于待检区，挂待检标识牌，标明型号规格、颜色、批号、数量。
4.3.2 进仓物品由仓库报质管部检测。
4.3.3 按要求进行检测并出具检测结果。
4.3.4 凭检测单现场清点验收入库。
4.3.5 检测结果不合格置于不合格品区，挂标识牌并报相关部门评审，由相关部门根据评审方案处置。
4.3.6 供方原材料入库、出库、贮存过程搬运。
4.3.7 生产过程中原料、半成品、成品搬运。
物控部 生产部 销售部4.3.8 搬运要求：a.采用合适的搬运方式，防止因震动、撞击，而使产品包装或运载设备损坏，并对搬运工具进行良好的维护；b.搬运时必须轻装轻卸，严禁抛掷、踩踏等不文明装卸；c.必须保护好产品的外包装、标识，不得损坏、污染、遗失标识。
ISO9001产品防护控制程序(含流程图)
产品防护控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。
2.0范围本程序适用于所有产品（包括顾客财产）的标识、搬运、贮存、包装和保护。
3.0定义与术语无4.0职责与权限a.物料课：负责原材料、辅料、半成品、成品及客户财产进出过程的搬运、储存、防护和交货；保持库存物品的账、物数量一致性；b.品管课：负责制定对仓储材料、成品的进出库及过期物料的检验。
c.采购课：负责与供应商送货及退货的信息联络，跟催供应商准时交付。
5.0作业流程5.1仓储规划a.仓储储存区域分为原材料、半成品、成品、不良品等。
b.各区域依物料的流程需要，以标示牌、标示线区分待检区、不良品区、出货区等。
5.2搬运与防护a.选择装运工具1.使用塑料筐：产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度，以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品。
2.使用纸箱：使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确认。
3.使用塑料油桶：对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运。
b.选择搬运方式各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域。
1.人工搬运：应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应使用工具；在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具以省力、安全为原则；2.手推车、手压车搬运：必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落；产品堆置宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞；应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒.3.叉车、微型货车搬运:叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照；驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全;4.货物电梯搬运: 货物电梯严禁超载；货物须在电梯内摆放整齐，以避免在电梯移动时散落。
ISO 9001：2015版全套体系文件 纠正预防措施控制程序
责任部门接到<纠正/预防措施要求表>后，应组织相关人员分析潜在不合格原因，根据原因制订预防措施，措施应与所遇到的潜在不合格的影响程度相适应，并提出执行措施所需资源，三天内经责任部门负责人确认，报管理者代表审核、批准后，反馈到责任部门和品管课。
若预防措施涉及到多个部门或重大改进项目，需共同研究解决，无法在三天内反馈到品管课的情况下，应及时反馈，请管理者代表协调解决，预防措施及资源需求报总经理批准。
4.3.2“纠正/预防措施计划”中的有关内容由相产责任部门具体实施，必要时制定关于纠正措施的作业指导书。
4.3.3当纠正措施的跟踪、验证确认为无效的措施时，则必须重新分析和制定措施，直到不合格因素消除为止，达到防止和消除实际或潜在的不合格的目的。
有限公司
编 号
版本/版次
A/0
文件类别
程 序 文 件
页 码
4.2.3 服务过程中的不合格
在服务过程中发生不合格时，须采取适当的纠正,必要时要采取纠正措施。对于纠正措施的实施及其效果确认，由营业课反馈顾客进行确认，并保管记录。
4.2.4 日常监测中发现的不符合
对日常监测中包括技术性的监测和管理性的监测其内容为：污水排放、废气排放、噪声监测、资源、能源的消耗、法律及其他要求遵循情况的评审、体系控制运行控制程序的适用性、设备仪器的定期检测，对于其中发现的不符合项，由品管课向责任部门发放《纠正和预防措施处理单》，按本程序4.3条款步骤执行。
4.2.6 第三方审核时出现的不符合，根据审核方向责任部门发出的有关不符合信息，由品管课负责监督和督促责任部门按规定期限和有关要求完成纠正措施，直至检查合格。
4.3纠正措施的补充说明
4.3.1纠正措施的执行部门接到经审批的“纠正/预防措施计划”后，根据计划要求，在规定的时间内及时组织人力和物力予以实施，并进行记录。
产品防护控制程序
产品防护控制程序产品防护控制程序是一种重要的措施，用于确保产品在生产、储存、运输和使用过程中能够保持质量和安全。
它涉及到各个环节和层面，包括人员培训、设备维护、原材料选择、流程控制、记录管理等。
下面是一个针对产品防护控制的详细程序，共计1200字以上。
1.建立产品防护控制团队首先，建立一个产品防护控制团队，由专业人员组成。
这个团队负责制定和执行产品防护控制程序，并定期进行评估和改进。
团队成员应具备相关技术和管理知识，能够全面了解产品的特性和风险，并具备解决问题的能力。
2.确定产品防护目标在制定产品防护控制程序之前，需要确定产品防护目标。
这个目标应基于产品的特性和应用领域，确保产品在使用过程中不会对人体健康和环境造成危害，并满足相关法规和标准的要求。
3.制定产品防护控制计划根据产品的特性和风险，制定产品防护控制计划。
这个计划包括产品的制造、储存、运输和使用等各个环节，明确每个环节的要求和控制措施，并制定相应的操作规范和流程。
4.培训人员针对产品防护控制的要求，对相关人员进行培训。
培训内容包括产品特性和风险、操作规范和流程、危险源识别和控制方法等。
培训应定期进行，并记录培训内容和培训人员的签名。
5.建立设备维护管理制度为了确保生产设备的正常运行和产品质量的稳定性，建立设备维护管理制度。
这个制度包括设备的维护计划、维护记录和维护人员的培训等。
设备维护人员应定期对设备进行检查和保养，并记录相关数据。
6.原材料选择和管理选择和采购符合产品防护要求的原材料。
原材料应符合相关法规和标准的要求，并具有有效的检验和追溯系统。
对于关键原材料，应建立供应商评估和管理制度，确保原材料的质量和安全。
7.流程控制和监控对产品的各个生产过程进行控制和监控，确保每个环节的操作符合要求。
这包括生产线的清洁和消毒、工艺参数的控制、操作人员的操作规范和流程的守恒等。
控制和监控可以通过定期检查、抽样检验、自动控制等方式进行。
8.记录管理建立完整的产品防护记录管理系统，包括生产记录、检验记录、设备维护记录、培训记录等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
a）所属物料应置于指定位置，且有相应的保护物品（如隔板、保护膜等）。
b）不同物料分类摆放，贴上相应标签。
c）入库之成品，应置于规定区域，标识清ห้องสมุดไป่ตู้。
d）所有在库物料须填写《物料卡》做到帐、物、卡相符(原材料与成品除外)。
4.2.3在制造过程中的物料生产部门负责以卡板、或纸箱、等放置，并作必要标识。
4.1.3使用叉车、手推车时注意保护好车上物品，务必轻拿轻放，车速缓慢。
4.1.4搬运人员应接受相应的培训。
4.1.5物品搬运前应先核对品名、规格、数量是否正确。
4.1.6物品应摆放在规定位置上。
4.2储存、防护
4.2.1仓管员负责所有在库物料的储存工作，生产部门内的产品由其工序组长负责相应的储存、防护工作。
4.2.4工程部设计人员按客户要求及产品特性制定成品出货包装方法，生产部门严格执行。
4.2.5仓管定期检查物料的储存状况，防止物料损坏或劣化。
4.2.6仓管应制定仓库管理制度，其内容应包括以下条款：
a）物料收发应遵循“先进先出”之原则（特殊物料除外）。
b）采取必要的防护措施，如防火、防潮、防腐蚀、防霉菌等工作以及易燃物品的隔离工作等。
4.3.4仓库对成品的储存应有固定放置区域，且标识清楚。
5.0相关文件
5.1《生产计划与物料控制程序》
5.2〈〈产品标识和可追溯性控制程序〉〉
6.0相关记录
6.1《装箱单》
6.2《物料卡》
6.3《出货计划表》
3.2搬运作业人员负责进出货的搬运、防护、交付的有关工作。
3.3生产部负责本部门内产品的搬运、储存、包装、防护等工作。
4程序
4.1搬运:为防止原物料和成品等品质受影响，应依照以下搬运规则作业：
4.1.1在搬运过程中，视具体产品使用适当之搬运工具。
4.1.2搬运过程中应保护好相关标识（产品标识、检验状态标识）。
c）仓库对在库物料每月末盘点，对长期库存十二个月以上的货品通知品质部进行定期检查，合格的继续保存，不合格品申请报废处理。
4.3出货
4.3.1仓库主任根据《出货计划表》与成品入库状况，制作并打印《装箱单》。
4.3.2成品仓管根据《装箱单》，负责现场核证，标签、数量、客户名称、订单号等是否相符。
4.3.3出货时，成品仓管监督出货装车人员按《装箱单》上之明细，将货物搬运装车，运输过程中要防止碰撞、挤压，以免使货物变形、划伤。
编制:
审核:
批准:
分发号:
修订情况
版次
日期
状态
描述
A/0
2017-04-28
有效
首次制定
1目的
对本公司之原材料、半成品和成品规定搬运、储存、包装、防护和交付的程序，保证产品质量不受损坏。特制定此程序。
2范围
适用于本公司之原物料至成品出货的搬运、储存、包装、防护和交付过程。
3职责
3.1仓管负责所有在库物料的储存，防护工作。