公司会议费用管理办法三篇
部门业务费用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我部门业务费用管理，提高资金使用效率，确保财务安全，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于我部门所有业务费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、通讯费、培训费、会议费等。
第三条部门业务费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保费用支出的合法性。
2. 严谨规范：费用报销程序严谨，手续规范，确保费用支出的真实性、合理性和合规性。
3. 效率优先：提高费用使用效率，合理控制成本，确保资金使用的经济性和效益性。
4. 明确责任：明确各部门、各岗位的职责，确保费用管理的责任到人。
第二章费用报销流程第四条费用报销应按照以下流程进行：1. 费用发生：员工在业务过程中发生的费用，应按照规定及时取得合法票据。
2. 报销申请：员工填写《费用报销单》，附上相关票据，提交至部门负责人审批。
3. 部门负责人审批：部门负责人对报销单及附件进行审核，确认费用真实性、合理性和合规性后，签署审批意见。
4. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用符合公司财务管理制度。
5. 财务支付：财务部门审核无误后，办理付款手续。
6. 费用登记：财务部门将费用登记入账，并定期进行汇总分析。
第三章费用报销标准第五条差旅费：1. 住宿费：按照国家规定或公司差旅费标准执行，不得超出规定标准。
2. 交通费：按照实际发生费用报销，乘坐飞机、火车、长途汽车等，应提供票据。
3. 餐饮费：按照国家规定或公司差旅费标准执行，不得超出规定标准。
4. 公务车费：按照公司公务车使用管理制度执行，不得超出规定标准。
第六条招待费：1. 招待对象：限于公司内部业务往来或对外合作交流的必要人员。
2. 招待标准：按照国家规定或公司招待费标准执行，不得超出规定标准。
3. 招待形式：以工作餐为主，严格控制烟酒等高档消费。
第七条办公费：1. 办公用品：按照实际需要购置，严格控制数量和质量。
管理费管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范本单位的财务管理，明确管理费用的收取、使用和管理，保障单位合法权益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有部门和个人，包括但不限于各部门、分支机构、子公司等。
第三条管理费用的收取和使用应当遵循合法性、合理性、透明度和效益性原则。
第四条本单位设立专门的管理费用管理部门，负责管理费用的收取、核算、监督和审计工作。
第二章管理费用的范围第五条管理费用的范围包括但不限于以下内容：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公耗材、通信费、交通费等。
（二）差旅费用：包括出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（三）招待费用：包括接待客人的餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等。
（四）培训费用：包括员工培训、进修、学术交流等费用。
（五）会议费用：包括会议场地租赁费、设备租赁费、资料印刷费、会议服务费等。
（六）广告宣传费用：包括广告设计、发布、维护等费用。
（七）业务拓展费用：包括市场调研、客户拜访、业务推广等费用。
（八）其他费用：经单位领导批准的其他必要支出。
第三章管理费用的收取第六条管理费用的收取应当根据国家规定和单位实际情况，制定合理的收费标准。
第七条各部门根据工作需要，向财务部门提出管理费用预算申请，经批准后执行。
第八条管理费用的收取方式包括但不限于以下几种：（一）按月预收：根据单位实际情况，每月由财务部门向各部门收取固定管理费用。
（二）按实际发生收取：根据各部门实际发生的费用，由财务部门按月结算。
（三）按项目收取：针对特定项目，按项目进度和预算收取管理费用。
第四章管理费用的使用第九条管理费用的使用应当遵循以下原则：（一）合理使用原则：根据工作需要，合理使用管理费用，避免浪费。
（二）节约原则：在保证工作需要的前提下，尽量节约使用管理费用。
（三）透明原则：管理费用的使用情况应当公开透明，接受监督。
第十条管理费用的使用范围包括但不限于以下内容：（一）办公费用：用于购买办公用品、办公设备、办公耗材等。
内部财务制度会议费制度
内部财务制度会议费制度一、目的和范围为规范公司内部会议费的使用，保证会议经费的合理使用和监督，特制定本制度。
二、会议费用的范围及使用1. 会议费用主要包括：会议场地费用、会议设备费用、餐饮费用、交通费用、住宿费用等。
2. 会议费用的使用必须按照公司财务预算规定，未经批准不得擅自挪用。
3. 会议费用的使用应当符合公司的相关政策规定，不得违法乱纪。
三、会议费用的审批流程1. 会议费用需经相关领导审批后方可使用，具体审批流程如下：（1）部门经理或以上级别人员审批会议费用申请；（2）财务部门审批会议费用预算，核实会议费用支出是否符合预算；（3）公司领导审批会议费用使用。
四、会议费用的管理1. 会议费用的管理应当建立健全的会计核算制度，明确会议费用的使用、报销及记录方式。
2. 会议费用的资金管理应当由专人进行，确保资金使用的安全和准确。
3. 会议费用的报销应当按照公司相关规定和流程进行，确保费用的真实性和合规性。
五、会议费用的监督和检查1. 公司内部设立会议费用监督和检查机构，负责对会议费用的使用情况进行监督和检查。
2. 会议费用监督和检查应当依法依规进行，确保会议费用的合理使用和监督。
3. 对于会议费用使用中出现的违规行为，应当依照公司相关规定进行处理。
六、会议费用的报告和总结1. 公司应当对会议费用的使用情况进行定期报告和总结，以便公司领导和相关部门及时了解和掌握会议费用的使用情况。
2. 报告和总结应当真实准确，反映出会议费用使用的情况及问题，并提出改进意见。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门和领导部门所有。
以上就是公司内部财务制度会议费制度的具体内容，希望全体员工严格遵守，确保会议费用的合理使用和监督，同时也希望各部门负责人加强对会议费用的管理和监督，共同维护公司的利益和形象。
谢谢！。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
会议费管理办法(精选10篇)
会议费管理办法会议是企业中必不可少的一项活动，它能够促进企业内部沟通、协作，促进员工相互交流、学习，同时也能够向外界宣传企业品牌、文化等。
然而，会议费用的管理一直是企业中的难点，因为它涉及到多种花费，费用明细繁多且难以统计，而且易被财务管理人员所忽视，如果没有一个严格规范的管理办法，就会导致会费溢出、乱花成本等问题的出现。
因此，企业必须建立完善的会议费管理办法，确保会议费用的合理、规范、透明。
一、会议费用的类别及管理办法（一）交通费会议交通费主要包括参会人员往返交通费用和接送机场车费用，企业应该根据参会人员所在地和会议举办地点，选择合适的交通方式。
参会人员可按合理的标准报销车程、机票和往返车费用，并提供相应的票据和证明文件。
（二）住宿费会议期间，参会人员需住宿，企业应该根据不同标准的参会人员及时间要求，选择适当的住宿地点。
参会人员可按上述标准申请住宿，同时提供相关证明文件和票据。
（三）餐饮费会议期间，参会人员需要用餐，企业应该根据不同标准的参会人员及会议安排，选择适当的餐饮方式。
参会人员可按上述标准申请用餐，并提供相关证明文件和票据。
（四）会议场地费会议场地费主要包括会议场地租赁及设备租赁费用，企业应该选择符合会议需求的场地，并通过租赁合同或发票等方式核准费用。
（五）茶水点心费会议期间，参会人员需要加强能量补充，企业应该适当安排茶水点心费用。
可通过申请制度，确定茶水点心的数量、品种和预算，避免奢侈浪费。
（六）礼品费会议期间，企业需要送礼品展现企业形象并表示感谢，但礼品的内容、数量和标准应当符合公司制度要求，礼品也应经过审核及记录，避免跨越限度和奢侈浪费。
二、会议费用管理流程（一）会议组委会的成立企业应当在举办会议前成立会议组委会，统一负责会议策划、组织和执行工作，会议组委会由相关负责人和部门代表组成。
组委会应轮流主持，轮值管理。
（二）会议费用预算会议组委会应在会议筹备期间进行费用预算工作，制定严格的预算计划。
公司制度总经理办公会费用管理办法(
公司制度总经理办公会费用管理办法
一、背景
公司为了规范和管理总经理办公会的费用支出，保证经费的合理使用和效益，制定了本管理办法。
二、费用范围
总经理办公会的费用范围包括但不限于如下内容： 1. 会议室租赁费用 2. 会议用品和餐饮费用 3. 交通和住宿费用 4. 会议纪要录入和打印费用 5. 其他与总经理办公会相关的费用
三、费用管理
1.费用审批：所有总经理办公会的费用支出需提前进行审批，由相关部
门经理或财务部门负责审核并批准。
2.费用控制：总经理办公会的费用支出应在预算范围内合理控制，不得
超支。
3.费用记录：所有费用支出需详细记录，包括金额、用途、审批人等信
息，并及时报销或结算。
4.费用报告：定期对总经理办公会的费用支出进行统计和分析，向公司
领导及相关部门汇报费用使用情况。
四、费用责任
1.总经理办公会的费用由总经理办公会负责人统筹管理，对费用的合理
使用和监管负有责任。
2.部门经理应严格执行费用管理制度，严禁私自挪用经费或虚报费用。
3.财务部门负责对费用支出进行核实和管理，确保费用使用符合规定并
合法合规。
五、违规处理
对违反总经理办公会费用管理办法的个人或部门将根据公司相关规定给予相应处理，包括但不限于警告、记过、降级甚至开除。
结语
通过严格管理总经理办公会的费用支出，不仅能够保证经费的合理利用和高效管理，更能够提升公司内部财务管理水平和透明度，保障公司的长期可持续发展。
以上为公司制度总经理办公会费用管理办法，望各相关部门认真执行。
公司活动经费的管理制度
公司活动经费的管理制度一、预算制定与审批制度的首要步骤是预算的制定。
对于即将举办的活动，负责部门需提前一个月提交详细的活动方案及预算报告。
该报告应包括活动目的、预期效果、具体事项以及所需经费等。
财务部门将对提交的预算进行审核，确保费用的合理性，并对照以往类似活动的实际支出进行对比分析。
经过审核无误后，由公司高层进行最终审批。
二、资金划拨与监管一旦预算获得批准，财务部门将根据活动进度分阶段划拨资金。
原则上，活动前期准备工作的资金不得超过总预算的30%，余下的资金将根据活动进展情况逐步释放。
任何超出预算的费用必须得到特别审批。
为加强监管，财务部门将定期检查资金使用情况，并要求负责部门提供相应的支出凭证。
三、费用报销与核算活动结束后，负责部门必须在规定时间内完成所有费用的报销工作。
所有报销单据必须是正规发票或收据，并且注明具体的费用用途。
财务部门将对报销单据进行复核，并与预算报告对照，确保费用的透明性和合规性。
如有差异，需负责部门给出合理解释。
最终，财务部门将对所有费用进行核算，形成活动经费结算报告。
四、绩效评估与反馈活动经费的管理不仅仅是数字游戏，更重要的是要通过经费的使用来评估活动的绩效。
因此，活动结束后，除了财务报告外，还应有一份活动绩效评估报告。
该报告应详细记录活动的参与情况、反响、达成的目标等，并将这些与经费使用情况相结合，进行全面分析。
通过这种方式，公司可以不断优化活动策划和经费使用，提高资金使用效率。
五、信息公开与透明化为了增强管理的透明度，公司将定期向全体员工公开活动经费的预算、使用情况和绩效评估结果。
这不仅有助于提升员工对公司财务状况的了解，还能促进内部监督机制的形成。
同时，公开的信息也将成为公司对外展示其财务管理规范和透明度的窗口。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司会议费用管理办法三篇
篇一：公司会议费用管理办法
为了加强公司会议费用管理，有力支持业务发展，根据我公司的实际情况，将会议费用管理规定如下：
一、会议费定义：
经批准按规定标准召开的各项会议费用，包括因会议支付的餐饮、差旅费、会务费、会场租用费及纸张文具等费用。
二、会议分类：
会议分为内部会议和外部会议。
1、内部会议是指公司召开的各种经营分析、总结、培训讨论及激励表彰等会议，具体划分如下：
（1）管理条线的半年和年度工作总结会议；
（2）区域、条线季度经营分析会议、专题会议；
（3）公司检视会；
（4）大型项目启动或培训会议。
2、外部会议是指非我公司组织的各种会议。
包括：
（1）监管部门、政府职能部门及其直属专业机构举办并要求我公司人员必须参加的会议；
（2）同业或其它机构举办并邀请我公司管理人员参加的专业交流会议；
（3）外部以赢利为目的的机构组织的论坛、研讨会、表彰会、峰会以及各类以
培训为名、行非培训之实的活动。
三、具体政策：
1、会议召开应精简节约，少于15人的内部会议原则上应在公司内召开，不得发生会议场租等费用；应充分利用视频会议和电话会议系统。
2、差旅费既包括主办方工作人员所发生的，又包括员工参加会议所发生的。
3、一般行政会议立项时需在签报中列明会议议题、参加人员、餐费、住宿标准等内容。
4、会议聘请专家所发生的一切费用在会议费列支。
5、外出召开会议，主办单位应优先选择协议酒店，统一安排住宿等事宜，分公司人员参加总公司举办的会议，原则上分公司参会人员发生的相关费用应由分公司承担。
6、会议费报销起始（结束）日期不得早（晚）于会议的前（后）一天。
7、凡食宿已统一解决的，出差人员不得再回本单位报销食宿费及伙食补助。
8、区域、条线季度经营分析会议、专题可根据每季指标完成情况，适当给予上浮，凡每季度全面达成指标的，会议费报销标准最高可上浮20%。
9、高峰会、产品推销、激励等相关的活动不在会议费规定范围，应单独提交立项签报，提供投产分析。
10、会议所需纪念品、礼品应纳入招待费报账，按招待费流程申请。
11、外部会议中第一类和第二类会议可据实报销，其中第二类会议应按培训费流程申请。
12、外部会议中第三类实行限制控制，由人力资源部和财务部根据各部门人员构成情况，确定每年列支额度，在额度内报销，不得超支。
四、其他：
1、付款审查：会议通知、参会人员签到表、有效发票（旅游费发票不能报销）。
2、本办法自发文之日起执行。
篇二：公司会议费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司（以下简称公司）会议费管理，统一会议费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，在总结公司会议管理制度执行情况基础上，结合公司管理实际，特制定本办法。
第二条本办法所指会议费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因召开和参加会议所发生的费用支出，包括会议期间的食宿费、会场租赁费、会场布置费、设备租赁费、文件资料印刷费等。
第二章职责分工
第三条总经理办公室为公司本部会议费的归口管理部门。
主要职责是：
１、建立健全公司会议费管理制度和标准；
2、组织研究、完善、监督、执行本部会议费的审批和报销程序；
３、组织定期盘点、分析、通报本部会议费使用情况。
第四条公司本部各部门、各直管项目部为公司会议费的使用部门。
主要职责是：
1、严格执行本办法有关规定；结合实际细化会议费管控措施；
2、编制、上报、执行会议费年度计划；
3、定期汇总、分析会议费使用情况；
4、对公司会议费管控提出合理化建议。
第三章管理标准与要求
第五条依据公司下达的会议费指标，公司对会议费实行总额控制。
第六条公司内部会议分类及会议组织参照会议管理制度进行。
第七条精简会议数量，控制会议规模。
内部会议场所能满足会议要求的，不在外部租赁会议场所；可以合并召开的专业会议，要合并召开；充分利用现代化手段召开电视电话会议和视频网络会议（按《公司视频会议管理办法》执行），减少和避免参会人员往来奔波以及由此发生的费用支出。
第八条在公司内部会议场所召开的各类会议，遵照公司会议管理制度有关规定执行；使用公司本部会议室的，由会议组织部门（或单位、直管项目部）在信息网上履行申请程序（《本部会议室使用申请单》见附件1）。
第九条公司本部各部门拟在外部场所租用会场召开会议，须于每年1月底前填写《外部场所会议计划表》，见附件2），经部门分管领导审核后，提交总经理办公室汇总，形成公司本部外部场所年度会议计划，报主管经营副总经理审批。
第十条公司所属各单位、各直管项目部根据公司下达
会议费预算指标，结合实际制定具体管控措施，严格控制在外部场所召开会议。
第十一条纳入公司本部外部场所年度会议计划的会议，由会议组织部门提前填写《外部场所召开会议申请表》（见附件3），经总经理办公室负责人签字后实施；未纳入年度计划，确因工作需要临时申请在外部场所举办会议，费用预算在3万元以内，经部门分管领导同意、总经理办公室负责人签字后实施。
费用预算超过3万元的，须经公司主管经营副总经理审批方可实施。
第十二条上级有关部门、单位委托公司本部各部门组织各类会议，会议承办部门须提前填写《承办会议审批表》（见附件4），附上级有关部门（单位）委托办会通知，报部门分管领导审核、总经理办公室负责人签字、主管经营副总
经理审批后执行。
承办会议所收取的会议费应冲减会议费预算。
承办会议费用预算超过5万元时，须经公司总经理审批。
委托承办会议的书面通知、费用预算、实际费用发生情况等资料要及时归集留存，以便会后向会议委托单位（部门）结算相关费用。
第十三条公司所属各单位、本部各部门、各直管项目部召开会议，尤其是在公司外部租赁会议场所召开会议，要严格控制各项费用支出，不得借开会名义变相旅游、发放礼品。
第十四条严格控制各类庆典活动，特殊原因需要举办的，须事先履行申请审批程序，提交费用预算，经部门分管领导签字后，报公司主管经营副总经理审批。
第十五条因公外出参加会议，会议期间会议主办方统一安排食宿的，住宿费、伙食补助费不予报销；不统一安排食宿的，住宿费、伙食补助费按照《公司差旅费管理办法》执行。
第四章费用管理与监督
第十六条公司会议费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。
第十七条每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对公司下达的会议费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度会议费使用指标；每月末，组织对费用指标执行情况进行统计；每季度末，组织对费用指标执行情况进行专项分析、通报；每年第三季度，结合实际情况对费用指标进行适当调整；每年年底，组织对费用指标完成情况进行考核。
第十九条会议费的核算遵循《企业会计准则》和《XXXX有限公司会计核算标准化手册》（试行）。
第二十条会议费报销应符合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。
第二十一条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。
第五章附则
第二十二条本办法适用于公司本部，所属各单位、各直管项目部参照执行。
第二十三条本办法由总经理办公室、财务处负责解释。
第二十四条本办法自印发之日起执行。
附件：1、本部会议室使用申请单
2、外部场所会议计划表
3、外部场所召开会议申请表
4、承办会议审批表
篇三：会议费管理办法
第一条为规范公司会议费管理，严格成本控制，在总结公司会议管理制度执行情况基础上，结合公司管理实际，特制定本办法。
第二条本办法所指会议费是指：⑴公司及各部门召开的需要经费的会议，包括会议期间的食宿费、会场租赁费、会场布置费、设备租赁费、文件资料印刷费等；⑵参加公司以外会议需要交纳费用的。
第三条会议经费审批程序：会议经费在×××元以下的由各部门负责人批准后报办公室审核；会议经费在×××至×××元的由各部门报分管领导批准后实施；会议经费在××××元以上的经各部门报分管领导、总经理批准后实施。
费用总额不得超过年度预算。
第四条公司涉及需用经费的会议，由承办部门会前提报经费预算，填写《会议经费预算报告审批表》（附表1），按照本办法第三条程序审批后实施。
第五条经批准召开的会议，经办部门凭批准的会议预算，到财务部预支会议经费。
会议结束后，经办部门按实有人数和天数，填写《会议经费开支明细单》（附表2），会同附表1交财务部核实后结账。
第六条参加公司以外的会议，出差人员的会议费，有书面会议通知且通知中已注明会议费金额的，凭公司相关领导批准的与会通知报销。
无相关领导签字，一律不予报销。
第七条参加公司以外的会议及学习期间，只享受往返途中的生活补助和室内交通费补助（按出差补助标准执行）。
若会务方没有统一安排食宿，则按照一般出差标准报销差旅费。