最新版GJB9001C：2017全套文件(手册+程序文件+表单共348页)
新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)
XXX 有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布2017－7－1实施市XXX 有限公司发布目录01质量管理体系策划程序02组织环境与相关方要求管理程序03风险和机遇管理程序04变更控制程序05知识管理程序06文件控制程序07质量记录控制程序08质量职责09内外部沟通控制程序10人力资源管理程序11设施与工作环境管理程序12风险分析与评估控制程序13与顾客有关的过程控制程序14设计和开发过程控制程序15新产品试制控制程序16供方评估程序17采购产品检验试验控制程序18生产过程控制程序19产品标识及可追溯性控制程序20顾客财产管理程序21产品防护控制程序22关键过程控制程序23监视和测量装置控制程序24技术状态管理程序25顾客满意的监视和测量控制程序26内部审核程序27管理评审控制程序28不合格品控制程序29数据分析控制程序30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序32诚信管理制度XXX 有限公司企业标准质量管理体系策划程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
GJB9001C：2017一整套管理文件模板
GJB9001C：2017一整套管理文件模板1.办公室2.研发部3.营销部4.制造部5.质量部XXXXXXXXXXXXX有限公司XX-001 B/0培训管理制度发放编号：受控状态：2018-01-25发布2018-01-31实施XXXXXXXXXXXX 批准签署页编制：审核：标准化：会签：批准：1目的对公司的在职人员进行培训，以满足对应岗位的规定要求。
2适用范围适用于公司所有岗位的在职人员。
3定义无4职责4.1各部门经理提出具体的用人需求并进行部门员工的试用期考核及季度、年终考核工作。
4.2办公室负责人员招聘与资格确认，制订福利薪酬政策，优化公司组织结构及人力配置。
4.3总经理负责审定公司人力资源发展政策，批准有关薪酬计划及组织规划。
4.4总经理（或总经理授权的高层管理者）负责审批培训计划和预算。
4.5办公室负责制订公司培训管理相关文件，组织培训计划的制定和培训实施，编制培训预算负责培训记录和档案的管理，负责培训效果的评估和总结，协调培训资源。
4.6各部门负责人负责本部门员工的培训管理，根据本部门岗位的需求编制部门培训计划并组织实施，对本部门培训效果进行评估。
5程序5.1岗位任职资格与条件5.1.1办公室统一组织制定公司各部门《部门职责与岗位职责说明书》，明确各岗位从业人员任职资格与条件，并经相应授权人员批准。
部门经理级人员任职资格与条件由办公室确认，总经理审批；其他人员任职资格与条件由办公室与部门经理确认，主管副总审核，总经理批准。
5.1.2各部门《部门职责与岗位职责说明书》由办公室保存与维护，如有变动时应及时更新。
5.2人员聘用5.2.1各部门需招聘人员时，根据《部门职责与岗位职责说明书》由需求部门提出职位、学历及专业要求，经部门经理确认后送至办公室。
5.2.2办公室审核各部门招聘需求是否超出其部门编制。
如为正常招聘，则由办公室对照《部门职责与岗位职责说明书》设计招聘计划，经总经理批准后公开招聘。
GJB9001C：2017标准要求的文件及记录清单
GJB9001C:2017标准要求（文件）清单⚫文件24项：4项GB/T19001（A部分）+ 20项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）质量管理体系范围：组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持（4.3）；2）支持质量管理体系及其过程运行的成文信息：保持成文信息以支持过程运行(4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：质量手册、程序文件、作业文件）；3）质量方针：质量方针应：a)可获取并保持成文信息（5.2.2沟通质量方针）；4）质量目标：组织应保持质量目标的成文信息（6.2.1）。
B部分：1）建立诚信管理制度（5.1.1总则n建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信）；2）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度(5.1.2以顾客为关注焦点d)；3）建立并实施质量责任追究与激励制度(5.3组织内的角色、职责和权限f）；4）组织的质量文化(7.3意识e）；5）岗位的质量职责(7.3意识f）；6)建立质量信息管理制度(7.6质量信息b);7)编制产品标准化大纲(8.1f);8)制定通用质量特性工作计划(8.1g);9)编制软件开发计划(8.1h);10)编制技术状态管理计划(8.1i);11）制定风险管理计划(8.1j)；12）设计和开发策划输出形成的文件(8.3.2);13）转阶段风险评估报告( 8.3.4i);14)制定关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表(8.3.5e);15)编制首件鉴定目录(8.3.7c);16)编制并评审试验大纲或试验计划(8.3.8a);17)编制合格供方名录(8.4.1);18)特殊过程评审和批准的准则(8.5.1f)的1)；19)编制关键过程明细表(8.5.7)；20)制定、实施质量管理体系年度改进计划（10.3）。
⚫记录35项：20项GB/T19001（A部分）+ 15项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行(4.4.2b)；2）组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据(7.1.5.1总则）；3）应保留作为校准或验证依据的成文信息(7.1.5.2测量溯源a)；4）组织应保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。
最新GJB9001C：2017国军标一整套程序文件（含全套表单）
最新GJB9001C：2017国军标⼀整套程序⽂件（含全套表单）GJB9001C-2017程序⽂件汇编01⽂件控制程序.doc02图样和技术⽂件的审签程序.doc03⼯艺⽂件编制与管理程序.doc04图样及技术⽂件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc06质量职责制定与分配程序.doc07沟通与协调控制程序.doc08管理评审控制程序.doc09⼈员能⼒培训管理程序.doc10⽣产设备管理程序.doc11⼯作环境控制程序.doc12质量信息控制程序.doc13产品实现策划管理程序.doc14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制（设计和开发）策划程序.doc16产品研制总程序.doc17装备研制过程控制程序.doc18设计更改控制程序.doc19软件设计开发控制程序.doc20新产品试制控制程序.doc21合格供⽅选择和评定程序.doc22采购控制程序.doc23新设计开发产品的采购.doc24代⽤采购产品质量控制程序.doc25产品外包过程的管理办法.doc26产品制造过程的控制程序.doc27关键过程控制程序.doc28标识和可追溯性控制程序.doc29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc31产品交验控制程序.doc32交付后活动控制程序.doc33监视和测量设备的控制程序.doc34技术状态管理程序.doc35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc36内部审核控制程序.doc37过程监视和测量控制程序.doc38产品监视测量（试验）控制程序.doc39不合格品控制程序.doc40数据分析管理程序.doc41质量经济性分析程序.doc42质量成本统计核算与分析程序.doc43持续改进程序.doc44纠正措施控制程序.doc45预防措施控制程序.doc⽂件控制程序⼀、⽬的为确保质量管理体系⽂件的适宜性和充分性，以及在⽂件的使⽤现场能够得到有效版本，防⽌作废⽂件或不适⽤的⽂件⾮预期使⽤，制定本程序。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB9001C-2017现行受控文件清单
岗位任职要求
B
各相关部门
办公室
24
Q/ABC-03-03
安全文明生产规定
B
各相关部门
生产技术部
25
Q/ABC-03-04
质量奖惩实施细则
B
各相关部门
质量部
26
Q/ABC-03-05
库房管理制度
B
各相关部门
生产技术部
27
Q/ABC-03-06
计量器具使用管理规定
B
各相关部门
质量部
1份质量部Fra bibliotek纸质14
HB7287-96
《航空空气过滤器通用技术条件》
1份
质量部
纸质
15
HB5800-1999
《一般公差要求》
1份
质量部
纸质
16
HB5800-82
《一般公差》
1份
质量部
纸质
17
GJB 190
《特性分类》
1份
质量部
电子版
18
GJB450
《装备可靠性工作通用要求》
1份
质量部
电子版
19
GJB 571
025
合同/信息评审单
063
机遇评估与应对措施表
026
顾客电话订单、口头协议记录表
027
顾客沟通记录
028
首件鉴定审查报告
029
首件鉴定检验报告
030
首件生产过程原始记录
031
供方质量能力调查表
032
供方质量能力评价报告
033
合格供方名录
034
采购产品验收单
035
GJB9001C：2017生产和服务提供控制程序(含附属表单)
程序文件 XXXX/B-2018 养有严格要求，确保设备能力能满足要求。并保存维护保养记录，执行《基础设施和 设备控制程序》的有关规定，特殊过程和关键过程的设备操作人员要进行岗位培训；
c）重要岗位的操作工人是否能满足要求和能胜任本岗位的工作，保证产品质量 合格；对重要工序的操作人员要进行培训，具有资格证，做到持证上岗。
D）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产工艺记录和检验记录。 4.2.3 外包过程包括：
a）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 B）特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 4.2.3.1 对外包过程的确认 固定外包过程由技术研发部在设计开发过程中输出的“外协件明细表”确定。 由于各种原因，需要外包时，产品工序外包由生产中心提出申请，填写《外包工 序确认表》，经生产中心负责人审核，技术总工程师会签确认无核心技术和关键技术 时，报总经理批准后方可实施； 核心技术、关键技术由公司技术研发部决定，等级划分也由技术研发部负责组织 设计工艺分类。 核心技术及关键技术原则上不允许外包，确定需要外包时，需经综合办公室审核， 其中关键技术由技术总工程师或其授权人批准，核心技术由总经理或其授权人批准， 且均必须与供方签订保密协议。 首次将零部件改外包时，必须经生产中心、质量管理部、技术研发部会签，确认 外包后，与供方签订质量、技术协议，同时相应技术文件应及时修订。
11 生产和服务提供控制程序
程序文件 XXXX18
1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交
付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 3.1 生产中心负责生产过程的控制，并负责生产设施的维护保养，负责产品的防护。 3.2 生产中心负责编制相应的工艺规程和操作规程。 3.3 质量管理部负责原材料和成品的检验。 3.6 营销中心负责产品售后服务工作。 3.7 生产中心负责本程序的编制，对程序的执行进行指导、检查。 4.程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出 等获得必要的产品特性的信息，分别执行《设计和开发控制程序》及《与顾客有关过 程控制程序》的有关规定。 4.1.2 生产计划
最新GJB9001C：2017国军标质量手册
GJB9001C:2017质量管理手册前言本手册依据GJB9001C-2017国军标质量管理体系要求的规定进行编制。
本手册直接使用“公司”一词代表“XX”，用以替换GJB9001C-2017国军标标准表述供应链所使用的术语“组织”。
本手册由质量部提出。
本手册起草部门：质量部。
本手册主要起草人： XXX本手册XXX年X月XX日首次发布。
本手册解释权归总经理。
质量管理手册实施说明产品质量是企业生存和发展的重要保证，对产品品质的不断追求是XX全体员工共同的质量目标。
为保持公司持续发展，增强顾客满意度，建立和实施一个有效的质量管理体系，实现质量方针和质量目标，公司依据GJB9001C-2017《国军标质量管理体系要求》的规定，并结合公司的发展需要及行业特点、产品类型等编制了《质量管理手册》，并已经审查批准。
《质量管理手册》对内是我公司必须长期遵循的规范性文件，是进行质量管理、开展质量活动的行动准则，适用于公司各级人员、各个部门、各类产品；对外是一份质量保证纲领性文件，可提供顾客或第三方机构作为评估公司质量管理体系之用。
公司全体员工务必认真学习，严格贯彻执行，确保顾客得到满意的产品质量和服务质量。
文件发布令各相关部门：文件《GJB质量管理手册》（文件编号：Q/YC–M001–2018/A 0）已经批准生效，今予发布，自 2018 年月日正式实施。
总经理2018-03-01公司简介企业文化企业愿景：企业使命：企业核心价值观：企业精神：经营方针：质量方针：质量管理手册内容1 范围1.1 总则手册依据GJB9001C-2017国军标标准的要求，阐明了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系要求，明确了公司质量管理体系的结构，规定了职责和权限，并描述了公司质量管理体系所包含的过程顺序及相互作用。
手册是公司质量管理体系所需过程持续有效运行的依据，是实施和保持质量管理体系必须遵循的法规性文件。
1.2 应用手册适用于公司作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任，向顾客提供满足适用的法律法规要求、达到预期的质量水平的产品和服务，通过持续改进公司质量管理体系的过程，以增强顾客满意。
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目录
1.1 颁布令 .................................................................. 1 1.2 质量方针和质量目标 ...................................................... 2 1.3 质量管理体系组织架构图 .................................................. 3 1.4 质量管理体系职能分配表 .................................................. 4 2 范围 ...................................................................... 6 3 引用文件、术语和定义 ...................................................... 7
3.1 引用文件 .............................................................. 7 3.2 术语和定义 ............................................................ 8 4 组织环境 .................................................................. 9 4.1 理解组织及其环境 ...................................................... 9 4.2 理解相关方的需求和期望 ................................................ 9 4.3 确定质量管理体系的范围 ............................................... 10 4.4 质量管理体系及其过程 ................................................. 10 5 领导作用 ................................................................. 12 5.1 领导作用和承诺 ....................................................... 12 5.2 方针 ................................................................. 13 5.3 组织内的角色、职责和权限 ............................................. 13 6 策划 ..................................................................... 19 6.1 应对风险和机遇的措施 ................................................. 19 6.2 质量目标及其实现的策划 ............................................... 19 6.3 变更的策划 ........................................................... 20 7 支持 ..................................................................... 21 7.1 资源 ................................................................. 21 7.2 能力 ................................................................. 23 7.3 意识 ................................................................. 23 7.4 沟通 ................................................................. 23 7.5 成文信息 ............................................................. 24 7.6 质量信息 ............................................................. 25
最新版 GJB9001C：2017 全套文件 （手册+程序文件+表单）
1. GJB9001C：2017 质量手册 2. 程序文件目录:
版本：C/1
质量手册
文件编号： 编 制： 审 核： 批 准： 发 放 号： 受控状态：
DHC/QM-2017
地址： 日 实施日期：
8 运行 ..................................................................... 26 8.1 运行的策划和控制 ..................................................... 26 8.2 产品和服务的要求 ..................................................... 27 8.3 产品和服务的设计和开发 ............................................... 28 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 ..................................... 32 8.5 生产和服务提供 ....................................................... 34 8.6 产品和服务的放行 ..................................................... 37 8.7 不合格输出的控制 ..................................................... 38