物资采购制度培训
培训物资管理制度
培训物资管理制度第一章总则一、为规范和管理培训物资的采购、使用和归还工作，提高资源利用效率，确保培训活动的顺利开展，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内所有部门采购培训物资的管理工作。
第二章采购一、采购方式1. 采购需严格遵守公司《采购管理制度》规定的采购流程，必须采用正规合法的渠道进行采购。
2. 采购方式可采用询价、竞价、招标等多种形式，具体采购方式由采购人员根据实际情况和相关规定确定。
二、采购程序1. 提交采购申请：部门负责人根据实际需求填写采购申请单，明确物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购审批：采购申请须提交主管领导审核批准后方可进行后续采购步骤。
3. 签订采购合同：与供应商签订合同，明确物资名称、规格、数量、价格、交付方式、付款方式等。
4. 采购验收：经验收合格后，进行入库登记，做好档案记录。
5. 付款结算：按照合同约定进行结算，确保及时支付供应商款项。
第三章管理一、存放管理1. 物资应存放在专门的库房内，保持整洁、干燥，避免受潮、阳光暴晒等影响。
2. 不同种类的物资应按照特性分类存放，避免混乱。
3. 库房应有专人负责管理，做好物资清单和出入库记录。
二、使用管理1. 申领使用：各部门依据实际需求填写物资领用单，经部门主管签字后方可领取物资。
2. 使用规范：物资使用时要符合规定用途，避免浪费和滥用。
3. 定期检查：定期检查库存物资的数量、质量和有效期，做好物资维护和保养工作。
三、保养维护1. 定期保养：对长期闲置的物资应定期进行保养和维护，确保物资质量。
2. 报废处理：对无法继续使用的物资应及时报废处理，避免占用资源。
3. 保险保障：对重要物资应及时购买保险，确保在发生意外情况时能获得赔偿。
第四章盘点一、定期盘点1. 按照公司规定的时间节点进行定期物资盘点，对库存物资进行核实、清点和调整。
2. 盘点结果应有专人核对签字确认，作为重要依据用于公司资产清查。
二、异常处理1. 盘点中发现异常情况应及时上报主管领导，协调处理。
物资管理制度培训
一、培训背景为了提高公司物资管理水平，规范物资采购、验收、储存、发放等环节，降低采购成本，提高物资利用率，确保公司生产经营活动的顺利进行，特举办本次物资管理制度培训。
二、培训目标1. 使参训人员充分了解公司物资管理制度的内容和意义；2. 提高参训人员对物资管理工作的认识，增强物资管理意识；3. 提高参训人员在实际工作中运用物资管理制度的操作能力；4. 增强各部门之间的沟通与协作，提高物资管理效率。
三、培训内容1. 物资管理制度概述（1）物资管理制度的目的和意义；（2）物资管理制度的主要内容；（3）物资管理制度的实施步骤。
2. 物资采购管理（1）采购计划编制；（2）供应商选择与评价；（3）采购合同签订与履行；（4）采购成本控制。
3. 物资验收管理（1）验收流程；（2）验收标准；（3）验收结果处理。
4. 物资储存管理（1）仓库管理；（2）库存管理；（3）物资保养与维护。
5. 物资发放管理（1）领用申请；（2）领用审批；（3）领用登记；（4）物资回收与处理。
6. 物资管理信息化（1）物资管理信息系统；（2）信息系统应用与维护；（3）信息化建设的重要性。
四、培训方法1. 讲师授课：邀请有丰富物资管理经验的专家进行授课，讲解物资管理制度及相关知识；2. 案例分析：通过实际案例分析，使参训人员了解物资管理制度的实际应用；3. 互动交流：设置互动环节，解答参训人员在实际工作中遇到的问题；4. 角色扮演：模拟物资采购、验收、储存、发放等环节，提高参训人员的操作能力。
五、培训时间与地点培训时间：2022年X月X日至X月X日培训地点：公司培训室六、培训对象公司各部门相关人员、物资管理人员、采购人员等。
七、培训考核1. 参训人员需全程参加培训，不得无故缺席；2. 培训结束后，进行闭卷考试，考核参训人员对物资管理制度的掌握程度；3. 考试合格者将获得培训证书。
八、培训总结本次物资管理制度培训旨在提高公司物资管理水平，为公司发展提供有力保障。
采购内控制度培训资料
名目第一章采购需求方案第一节采购方案治理制度一、目的为加强采购方案的治理，标准采购方案的编制、执行与调整等工作事项，保证公司各部门的采购需求按时按质的完成，确保公司生产经营活动顺利有序的进行，特制订本制度。
二、适用范围采购方案制度适用范围如下1、作业信息的起点：需求部门的申购信息以及公司历史采购信息。
2、作业信息的终点：采购方案任务的分解信息。
3、采购方案作业的起点：采购需求的收集与分析。
4、采购方案作业的终点：采购方案的下达与执行。
三、治理职责的明细分工1、采购部经理负责年度、季度、月度采购方案的审批与操纵，以及采购预算的编制工作。
2、采购方案人员负责年度、季度、月度的单项采购方案的编制，以及临时采购的申请。
3、采购人员需要严格按照采购方案来执行采购活动，遇临时采购、紧急采购需执行相应程序。
四、采购需求的分析与确定〔一〕采购需求推测采购部在进行采购需求分析之前，采购方案人员应收集采购历史数据、市场销售方案和生产方案等各类资料，并将收集到的资料进行分类、整理和分析，并对公司的采购需求做出推测。
〔二〕物资请购各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求，编制物资请购单，并在的提早期内将物资请购单及时提交采购部。
〔三〕物资需求汇总采购方案人员需将各部门的物资请购单进行汇总并及时编制物资需求汇总表，并与历史数据进行比照，查瞧需求是否存在异常。
〔四〕确定物资需求量1、采购人员应首先依据需求推测以及各部门的实际需求状况，确定独立需求物资的需求数量。
2、独立需求物资订购批量和订购点确实定，能够采纳定量订货和定期订货。
3、确定独立需求物资的需求数量之后，采购方案人员应当进一步确定相关需求物资的需求数量。
4、相关需求物资数量确实定能够用传统的订货法处理，也可按照相关产品的需求数量进行分解。
5、确定上述两类物资需求数量后，应当依据库存状况及在途物资的状况，确定好采购需求数量。
6、采购需求数量能够由净需求数量减往可用库存数量、扣减立即到货的物资数量后确定。
物资采购及管理制度培训
物资采购及管理制度培训1. 引言物资采购及管理制度是企业日常运营中不可或缺的重要部分。
合理的物资采购和有效的管理制度，能够确保企业正常的生产运营，并且在成本和效率方面得到优化。
为了提升企业的物资采购及管理水平，特开展此次培训，旨在使所有员工了解企业的物资采购及管理制度和相关流程。
2. 物资采购流程2.1 申请与审批物资采购的流程通常从申请开始。
申请人需填写物资采购申请表，包括物资名称、数量、规格、用途等信息，并提交给相关部门审批。
审批流程一般经过多个层级，直到最终获得批准。
2.2 供应商选择与比较在物资采购流程中，供应商选择是一个至关重要的环节。
采购部门需考虑供应商的信誉、价格、交货时间和售后服务等因素，并与多个供应商进行比较，以选择最佳的供应商。
2.3 合同签订一旦确定供应商，采购部门需与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
采购合同中应包含物资的规格、交货时间、价格、付款方式等重要条款。
2.4 采购执行与验收在合同签订后，企业需按照合同执行采购活动。
采购部门跟踪订单进展，并确保供应商按时交付物资。
一旦收到物资，相应部门需进行验收，确保物资的质量与合同要求一致。
2.5 物资登记与管理收到物资后，企业需将物资进行登记，并进行库存管理。
库存管理涉及物资的分类、存储、定期盘点等工作，以确保物资的有效利用和及时补充。
3. 物资管理制度3.1 目的与范围物资管理制度的目的是规范企业的物资采购、使用和管理流程，保证物资的合理利用和安全保管。
本制度适用于所有部门和员工。
3.2 职责与权限物资管理涉及多个部门和岗位的合作。
各职能部门应根据自身职责，配合采购部门进行物资采购和库存管理工作，同时明确各自的权限和责任。
3.3 采购计划与预算规范的物资管理制度需要建立健全的采购计划与预算制度。
采购部门应与各部门进行沟通，了解各部门的需求，并及时制定采购计划和预算。
3.4 供应商管理物资的质量和供应商的可靠性直接关系到企业的生产效率和产品质量。
物资采购与供应商管理培训
物资采购与供应商管理培训概述物资采购和供应商管理是企业运作中至关重要的环节。
一个高效的物资采购与供应商管理系统可以帮助企业实现成本控制、质量保证和供应链的稳定性。
因此，为企业员工提供物资采购与供应商管理的培训是非常必要的。
本文档将介绍物资采购与供应商管理的一些基本概念、流程和技巧，并提供一些建议来帮助企业开展有效的培训。
通过培训，员工将能够获得一定的专业能力，更好地进行物资采购与供应商管理工作。
一、物资采购物资采购是指企业为了生产经营的需要而购买的各种原材料、零部件、设备等物品。
一个有效的物资采购系统可以帮助企业控制成本、提高生产效率和保证产品质量。
1.1 采购流程•需求确认：明确企业的物资采购需求，了解具体的物料规格、数量等信息。
•供应商选择：评估现有供应商以及市场上的其他供应商，选择最适合企业需求的供应商。
•询价与比较：向供应商询价并比较价格、质量和交货期等因素。
•合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
•订单处理：处理供应商的订单，确保及时、准确地向供应商下达采购订单。
•订单跟踪：跟踪订单的执行进度，确保按时交货。
•验收与付款：对物资进行验收，确认是否符合采购合同的要求，并及时付款。
1.2 采购技巧•市场调研：定期进行市场调研，了解物资的行情，以便选择最具性价比的供应商。
•供应商评估：建立供应商评估制度，评估供应商的质量、价格、交货准时率等关键指标，确保供应商的稳定性。
•合同管理：合同签订后，要严格执行合同，确保供应商按照约定交付物资，并及时付款。
•库存控制：合理控制物资的库存，避免库存过多或过少带来的损失。
二、供应商管理供应商管理是指企业与供应商进行有效合作，以确保供应链的稳定性和产品质量的一系列活动。
一个高效的供应商管理系统可以帮助企业降低风险、提高效率和保证产品质量。
2.1 供应商评估供应商评估是保证供应商质量的重要手段。
通过评估，企业可以了解供应商的实力和能力，决定是否与其建立合作关系。
人员培训采购规章制度
人员培训采购规章制度
《人员培训采购规章制度》
一、目的
为了规范公司内部人员培训的采购过程，保障培训资源的合理使用与分配，制定本规章制度。
二、适用范围
本规章制度适用于公司内所有人员培训项目的采购与管理。
三、人员培训采购流程
1. 提出需求：各部门负责人根据部门发展需求和员工个人发展需求，提出人员培训需求计划。
2. 制定培训计划：人力资源部门根据各部门提出的需求，制定年度人员培训计划，并确定培训预算。
3. 寻找培训供应商：人事部门根据培训计划，寻找符合培训需求的供应商，并进行评估和选择。
4. 签订合同：人事部门与供应商进行合同谈判并签订培训合同。
5. 培训实施：安排受训人员参加培训活动，并监督培训效果。
6. 结算费用：根据合同约定，结算培训费用。
四、培训供应商选择标准
1. 供应商资质：具备合法经营资质，有相关培训资质和经验。
2. 教学质量：培训课程内容与公司需求相符，教学质量高。
3. 价格优势：价格合理，符合公司预算。
4. 售后服务：有完善的售后服务体系，能够及时解决培训后的问题。
五、监督和评估
人事部门负责对培训项目的执行情况进行监督和评估，及时发现问题并提出解决方案。
六、违规处理
对违反培训采购规章制度的行为，将根据公司相关规定进行处理，严重者将追究责任。
七、其他事项
本规章制度经人事部门审核通过后实施，并不时进行修订。
对于特殊情况，可由人事部门进行相关解释和规定。
八、附则
本规章制度自发布之日起正式执行，并由全体员工遵守。
如有变动，将由人事部门及时通知。
人员培训采购规章制度
人员培训采购规章制度第一章总则第一条为了更好地培养、提升和激励员工，提高企业整体绩效，制定本规章。
第二条本规章适用于公司内所有员工的培训及培训采购活动。
第三条公司培训活动包括但不限于内部培训、外部培训、培训课程的选择与采购。
第四条公司将通过培训活动提高员工技能水平，增强员工综合素质，促进企业持续发展。
第五条员工参加培训需获得上级领导批准并提交相关申请。
第六条培训活动的费用将由公司承担，但需根据公司规定的培训预算。
第二章培训计划第七条公司每年将制定年度员工培训计划，包括内部培训、外部培训等内容。
第八条员工可根据个人职务、发展需求和公司发展需要选择适合的培训课程。
第九条员工需提前向公司提交培训计划申请，经领导审批后才可以进行培训。
第十条公司将根据培训计划的实施情况进行总结评估，为下一年度培训计划提供参考。
第三章培训课程采购第十一条公司将根据员工培训计划的需要，进行培训课程的采购。
第十二条公司将委托专业机构或组织进行培训课程的策划、设计和实施。
第十三条公司将根据内部评估结果和员工反馈意见，对培训课程提供反馈和改进建议。
第十四条培训课程的采购将根据公司的经济实力和培训需求进行合理安排和使用。
第四章培训效果评估第十五条公司将根据员工的实际表现和反馈意见，对培训效果进行评估。
第十六条培训效果评估结果将被纳入员工绩效考核和晋升评审。
第十七条员工需将培训收获和应用情况在年度考核中进行说明，并与实际工作业绩相结合。
第五章奖励与惩罚第十八条公司将根据员工的培训表现和成绩，对其进行奖励或惩罚。
第十九条优秀员工将获得相关岗位晋升、薪资调整或其他奖励。
第二十条不合格或不参与培训的员工将受到相应的惩罚措施。
第六章附则第二十一条本规章制度由公司人事部门负责解释和管理。
第二十二条本规章制度自颁布之日起生效。
第二十三条公司若对本规章制度进行修订，将提前30天通知相关员工。
以上为《人员培训采购规章制度》的全文内容，希望公司员工能够按照规章制度要求积极参与培训活动，提升自身素质，为公司发展做出更大的贡献。
最新采购部人员培训方案 采购人员的培训内容优秀8篇
最新采购部人员培训方案采购人员的培训内容优秀8篇采购部人员培训方案采购人员的培训篇一一、供应商的选择首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。
做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。
本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。
同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理采购是一份繁琐，复杂的工作。
同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。
另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。
这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，本部门将进一步对本项工作进行完善。
努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。
对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。
每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录四、成本控制三季度，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。
除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。
并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。
同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。
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物资采购制度培训一、物资采购部职能为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。
组织建立和完善公司采购管理体系，包含采购制度和相关采购流程；制定施工材料和设备采购计划并实施执行；负责材料设备订购合同的编制、转发、执行；材料设备质量问题的处理及退货管理；采购成本的预算与控制，对采购价格实施管控；采购周期的分析与预测；收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持；每月采购相关数据的统计分析与整理；负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行；采购付款的汇总和申报工作；依采购合约或协议控制、协调交货期；收集供应商信息，开发、建立和管理供应商，与供应商洽谈并实地考察工厂，建立供应商资料，对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估，掌握公司采购设备的市场价格起伏状况，加以分析并控制成本。
1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况，编制及调整材料采购计划，每月可以提交两次OA申请。
采购部依据审批同意后的清单办理相关采购手续，采购相应物资与设备。
材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况，掌握合同供应商应欠款数额，制定付款计划，经公司审批后交财务部付款。
入库手续的管理:接到提货单后组织提货，检验合格证、材质单等有关资料，仓库管理员进行材料自检，检验合格后办理入库手续，并将有关资料存档。
计量管理:根据需要，将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及时送技术监督、计量部门检测，并负责送检证书的领取；退货办理:物资质量出现问题时，经向部门经理请示，明确要求后与供应商交涉退货理赔事宜，办理具体退货与理赔手续。
施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查，若出现问题，需及时向工程技术部通报，并上报部门经理；协调现场管理员及时进行材料核销工作。
物资市场信息管理:调研采购物资市场行情，掌握供应商基本情况，根据需要提供价格及供应商信息，按时完成报表，推荐供应商。
报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。
2、采购经理职责：根据总公司工程技术部汇总各子公司的施工需求提出物资采购计划，经总公司总经理分管副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
调查研究各子公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。
指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量，不影响工程施工。
监督参与大批量物资订货的业务谈判，检查合同的执行和落实情况。
认真监督检查采购主管的采购进度及价格控制。
新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作，并对其合格评审，保证供应商的合法性。
及时了解供应市场价格变化及产品品质情况，保证产品品质和降低采购成本。
在从事采购业务活动中要严格按照流程执行并做到货比三家，控制采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商。
要遵纪守法，讲信誉，与供应单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
负责完成领导交办的临时工作任务。
对于一切有损公司利益的行为和指令，采购部经理可以不执行。
发现下属的一切有损公司利益行为，可以进行处罚，严重的可以开除处理。
对其他部门的不合理要求，采购部经理可以不予理会。
对供应商的管理上，若发现重大质量问题，可以立刻终止合作，并追究供应商的责任。
采购主管职责：全面负责材料设备采购的各项事宜，包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作。
3、制定材料设备采购计划；调查、建立、管理供应商档案。
负责重大项目的招投标工作。
协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。
严格抓好物资、材料的质量问题。
负责采购文件的保管。
市场调查。
做好材料、设备、质料的收集和整理。
审核材料价格，上报审批。
节约资金，货比三家。
对于一切有损公司利益的行为和指令，采购部主管可以不执行。
发现下属的一切有损公司利益行为，应立即报告上级领导。
对其他部门的不合理要求，采购部主管可以不予理会，并上报上级领导。
没有经过申请的材料计划（应急抢险材料除外），采购部主管有权不进行下单；对于仓库积压的工程部申请的材料，采购部主管有权对工程部提出质问，若没有合理解答，采购部主管下次可以拒绝接单。
4、仓库管理员职责：负责仓库物质的管理，要求做到仓库物资码放科学化；做到账物相符，账目、卡对口，负责每月的材料实盘；材料储备数量定额化，材料标识化；负责材料总账表的建立及管理；负责录入各子公司报的单项工程材料领用记录单，建立单项工程材料管理台账；负责与各子公司施工单位进行材料结算；负责子公司零星材料的采购。
对于一切有损公司利益的行为和指令，仓库管理员可以不执行。
发现一切有损公司利益行为，应立即报告上级领导。
对其他部门的不合理要求，仓库管理员可以不予理会，并上报上级领导。
没有经过审核的材料出库计划，仓库管理员有权不发料；对于仓库积压的工程部申请的材料，仓库管理员有权向上级领导反映。
一切违反仓库管理制度的行为，仓库管理员可以拒绝执行，特殊情况需要另行申请。
二、物资采购部权限1、总经理负责采购管理制度的审批；经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责；采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。
轮换原则有3家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。
廉洁原则自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
2、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
“信息化”原则公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。
项目部设备物资部工作职责编制项目采购物资月度和临时需求计划报表，并及时报送分局集中采购中心。
定期了解项目当地市场物资价格信息，比较分局集中采购中心发布的成都市场单价及到岸价格情况，及时反馈信息。
按照集中采购中心提供的信息负责货物的接收、清理、核对，对不合格产品及时退货；采购权限范围内的施工物资。
与分局采购中心进行物资帐物的核对及帐务处理，负责物资材料的验收及付款等相关事宜。
三、物资采购计划和实施1、依据本项目生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。
经部门主管、主管领导签字后，传递到设备物资部，物资采购请购审批程序完成。
零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，现场主管领导审批后交设备物资部实施。
设备采购由技术部配合。
选择采购渠道，确定采购价格设备物资部部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其它有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，比较分局集中采购中心发布的成都市场单价及到岸价格情况除经批准的紧急特殊情况，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。
采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后，经设备物资部领导审核后，进行采购，并与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。
做好采购质量记录。
质量验证与检验设备物资部负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续。
各种生产用物资进厂后，由收货仓库按其质量、名称、类别状况进行标识。
不合格物资由料库报设备物资部按有关规定处理。
严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
2、物资验收入库结算程序采购物资到场后，对采购物资进行检验或验证，检验或验证合格后物资登记入库。
采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。
采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到现场验收合格入库后，由采购人员凭《采购合同》、《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款续。
规定要求物资需求(采购)信息传递规定：物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
设备物资需求使用单位要及时掌握所需物资的信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的信息情况列明。
物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知设备物资部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
3、物资采购规定：物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。
对同类的重要物资和一般物资，应至少选择三家合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由项目部成立的招标小组确定相关事项。
若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，设备物资部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
4、采购物资验收入库、出库规定：采购物资到现场后，必须经质检部门检验或验证合格后方可入库。
对于经检验或验证不合格的采购物资，物资仓库通知设备物资部，由设备物资部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况到物资仓库办理领料出库手续。
质检部门未在《物资入库验收单》上签字的款项。
《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
所需物资需试用后方能结算付款的，设备物资部应根据《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
5、采购纪律规定：各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。