内部审核检查表(工模部).
ISO9001-2015内部审核检查表
9.3：管理评审156总经理 3.是否明确了管理评审的输出？
9.3：管理评审157总经理4.是否保留形成文件的信息？作为管理评审的证据？
10.1改进总则158总经理1.是否确定的改进的时机？（顾客满意度评审后、管理评审后等？）
10.1改进总则159总经理2.是否有对改进的结果做了适当的评价？
10.2不合格和纠正措施160品管部1.当出现不合格包括投诉的不合格时，组织如何做出应对？应对方式是否合理？
10.2不合格和纠正措施161品管部2.是否确定了评价准则来评价是否需要采取措施消除不合格产生的原因？
10.2不合格和纠正措施162品管部3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括：
（1）不合格的性质以及随后采取的措施。
（2）纠正措施的结果
10.3：持续改进163总经理1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？。
ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】
10 是否存储危险品等？如何防护？（查仓库现场） 11
采购物料或客户提供的物料是否进行检验？有无填写来料检验记录表？物料 有进行IQC检验，并作标识 是否标识其状况？ 暂时无客户提供
12 是否对客户提供的财产进行登记，识别？ 13
是否识别了仓库存在的分不清原料采购日期、合格品与不合格品混在一起等 已识别了相关风险，并制定了应对措施 风险 查物料和帐物卡一致 已识别，公司有安全库存量; 2018年10月10日 审核员
质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协 已对员工进行培训，理解质量方针/目标 调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针的理解） 质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？ 所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致？ 质量目标进行分解，并且可以测量
有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确，并对目标 有对目标进行达成情况进行记录 实现状况有无检查、有无评价？（查目标分析达成记录） 有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员 有组织架构图，依此建立责权，并配备相关资源 。是否提供相应的资源？ 有无进行管理评审，并将其作为质量管理体系决策、控制、改进的工具？ （查管理评审会议记录） 有进行管理评审并保持记录 公司有必备的设备、办公场所及厂房 有编制质量手册及程序文件 需总经理签字确认任命书， 询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责
2018年10月10日
审核结果
经检查，了解已建立了仓库管理控制程序文件 仓库管理控制程序文件规定了仓库主管、仓管员等相关岗位的职责 和权限 将仓库的管理规章制度通过张贴和召开会议等形式进行了内部沟通 已将质量目标分解到仓库部门，包括库存准确率。
QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内 审检查表)
QC080000-2017内部审核检查表（QC080000内审检查表）受审部门审核员审核日期审核组长审核准则IS09001:2015标准、IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求涉及条款审核内容审核记录审核结果Y/N备注4.1理解组织及其环境1. 公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素？2. 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望1. 公司是否确定了与HSPM体系有关的所有相关方的HS和相关要求？2. 是否持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS 要求的更新信息？4.3确定HSPM 体系的范围1. 公司是否确定了HSPM体系的范围？2. 是否对这些信息形成了成文信息？4.4 HSPM体系及其过程1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系？2.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？4公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？5是否明确了控制的方式？5.1领导作用和承诺5.1.1总则1. 是否将HSF 纳入管理评审？2. 公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？3.建立实施保持改进HSPM 体系所需资源，最高管理者是否确保提供？有否实例佐证？4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性？5.1.2以顾客为关注焦点1. “以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？2. 公司是否努力确保顾客的HSF 要求得到确定和满足？5.2方针1.HSF方针是否与公司的宗旨相适应？2.HSF方针是否包含满足适用HSF要求的承诺？是否包含持续改进HSPM体系的承诺？3.HSF方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？5.3组织的岗位、职责和权限1.公司各个部门、各级人员与HSF 相关的职责和权限及其相互关系是否确定？2.公司所有员工是否清楚本职范围内与HSF 相关的职责和权限，并被有效沟通履行？3.是否了任命一名指定管理者代表（DMR）？6策划6.1应对风险和机遇的措施1.公司确定HSPM 体系的风险和机遇时，是否从内部、外部两个方向全面考虑？2.为应对这些风险和机遇公司是否策划了所必需的措施？对这些措施的有效性进行评价？6.2HSF目标及其实现的策划1.在公司的各层次上是否已建立HSF目标？所建立HSF目标与HSF方针和持续改进的承诺，是否一致？2.所建立HSF目标是否可测量？目标之间是否协调，是否相互保证？3. HSF 目标是否包含减少或消除过程或产品中已识别和使用的HS 的时间表？4.公司为实现HSF目标是否进行策划？分析确定实现目标所需的资源，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现结果有评价？5.公司HSF目标实施时，过程是否受控，并及时更新？6.3变更的策划1.公司HSPM体系进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？2.公司在进行HSPM体系变更前是否考虑了资源的可获得性？3.是否考虑了管理体系的完整性？为实施HSPM体系变更，是否有充足的资源保证实现必要的变更？7支持7.1 资源7.1.1 总则1.为实施、保持、改进HSPM体系过程，达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需资源？7.1.2人员1.为保证HSPM体系的有效实施，公司是否确定和配备各岗位所需人员？7.1.3基础设施1.公司为满足HSF过程和产品的要求，是否确定、提供并维护了所需的基础设施？2.是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？7.1.4过程运行环境1.公司是否确定、提供并维护所需的运行环境，以获得HSF 产品？7.1.5监视和测量资源1.公司的测量和监视资源是否根据已确定的HSF要求配置？所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求？2.公司的HSF特性的测量设备是否得到有效的管理？3.公司的HSF特性的测量设备是否可溯源？是否按照国际或国家测量标准对测量设备进行校准或验证？7.1.6组织的知识1.公司是否确定必要的知识，以保证实现HSF产品和服务的符合性？这些知识是否得到保持，并能在所需的范围内得到？7.2能力1如何确保从事影响产品HSF工作的人员是能够胜任的？2.是否制定了相应的岗位任职要求以确定人员的能力？3.查培训计划，看是否按计划对人员进行了相应的培训，如何评价培训的有效性，实际培训效果如何？4.是否保持了相关的教育、培训、技能和经验的记录？7.3意识1.公司总经理是否知晓违反HSF 法律法规和顾客要求的后果？2.各相关岗位的工作人员是否知晓将HS引入过程输出或产品的风险，以及他们对实现HSF目标的贡献？7.4沟通1.公司是否确定了与HSPM 体系相关的内部和外部的沟通？7.5形成文件的信息7.5.1总则1.公司所建立HSPM体系文件是否包括了HSF方针和HSF目标、管理体系手册、程序、记录及其他所要求的文件？2.HSPM体系文件是否包括了产品中包含的或可能会被引入产品的所有HS的列表？3. HSPM体系文件是否包括了适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息？7.5.2创建和更新1.在创建和更新成文信息时，组织应考虑与程序、内容和格式相关的法律法规或顾客要求?7.5.3成文信息的控制1.公司是否按照根据法律法规或顾客要求（如关于持续可用性和保留期限的要求）保持或保留成文信息？8运行8.1运行策划和控制1.公司是否对HSF产品实现所需的过程进行了策划？？2.这些策划如何体现？8.2产品和服务的HSF要求8.2.1顾客沟通1.公司是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？2.与客户沟通主要有哪些内容？3.发生顾客投诉后，公司是否立即沟通、处理、解决顾客的问题？`8.2.2产品和服务HSF要1对于产品和服务HSF的要求主要有哪些？求的确定8.2.3产品和服务HSF要求的评审1.针对产品和服务HSF的要求公司是否进行了评审？这些评审方式是否有效？2.这些评审结果及由评审引发的措施是否形成了记录，并得以保持？8.2.4产品和服务HSF要求的更改1.当顾客提出产品HSF要求更改时，公司是否进行确认、评审和沟通？8.3产品和服务的设计和开发1．开展产品的设计开发时是否进行了策划？2．设计开发的输入信息关于HSF要求的有哪些？3．设计开发过程中对HSF 要求怎么进行控制的？4．设计开发输出有哪些内容？5．设计开发的更改怎么控制？8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.11.公司是否努力确保外部提供的过程、产品和服务符合HSF要求？2.公司对产品的HSF符合性有负面影响的供应商怎样控制？总则 3.公司如何选择、评价供应商，使其提供的产品和服务满足HSF要求？4.公司是否建立合格供应商名单？名单是否得到批准并分发至有关部门？采购是否依据名单进行？8.4.2控制类型和程度1.公司在策划控制类型和程度时，组织需考虑哪些因素？2.公司是否只从合格供应商名单中的供应商处采购确认过的HSF产品和服务？3.公司是否确定了必要的验证活动？4.公司确保任何HSF采购产品没有污染或混杂的可能？5.供应链更改时，公司是否能重新确认对产品HSF 的符合性？8.4.3提供给外部供方的信息公司与供应商沟通HSF要求时，是否包括以下内容：1.待提供的产品和服务？2.需要本公司批准的内3.公司或顾客拟在供应商现场为HSF符合性实施的验证和审核活动？4.确保可追溯性的HSF产品标识？5.符合顾客及法律法规主管部门接受的格式和传达渠道的成文信息，例如HS 分析报告或化学成分数据？8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制1.生产是否在受控条件下进行？2.生产过程中，是否使用规定的材料和技术，基础设施和环境是否符合要求？3.是否在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程的控制准则以及输出或产品的HSF接收准则？4.当没有作业指导书，不能有效进行生产和服务时，有关人员是否能获得作业指导书？作业指导书是否清楚、适用、正确、5.是否采取措施，防止可能引入HSF风险的人为错误？8.5.2标识和可追溯性1.公司是否在产品提供的整个过程中按照监视和测量的要求来识别输出的HSF状态？2.公司是否按照HS控制方面的要求标识产品？3.公司是否在必要时控制输出的唯一性标识，并保留所需的成文信息以实现可追溯性？8.5.3顾客或外部供方的财产1.公司是否确保来源于供应商的材料在使用前其HSF符合性已得到验证？2.当发现顾客财产的HSF特性不合格时，公司是否向顾客报告此事并保留相关记录？8.5.4防护1.公司是否对产品进行防护，以确保对相应要求的HSF的符合性？2.公司是否确保产品的HSF 符合性的标签和标识的完整性？8.5.5交付后活动1.公司是否保留适宜的记录作为HSF符合性的证据，用于证明产品和服务对法律法规要求或顾客要求的符合性？2.当法律法规主管部门或顾客提出要求时，公司是否与之合作，采取确保符合HSF要求所需的任何措施8.5.6更改控制1.公司是否对可能改变产品HSF特性的更改进行评审、验证（必要时）和控制，以确保对HSF要求的持续符合性？2.评审、验证和批准更改的结果是否作为记录予以保留？8.6产品和服务的放行1公司是否在适当阶段验证产品的HSF要求已得到满足？2.标识或标签都在产品放行前正确地附于产品上？8.7不合格输出的控制1.公司是否对HSF不合格产品进行识别，将其与合格产品隔离，并防止误用或误交付？2.如果在交付后发现了HSF不合格产品，公司是否按法律法规或顾客的要求告知顾客或通报法律法规主管部门？3.不合格产品是否进行跟踪？是否从顾客处撤回？4.对不合格品的处置是否保持记录？9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则1.公司为确保产品和HSPM 体系符合性并实现持续改进，需监视和测量什么？2.公司需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效？3.公司需要在何时实施监视和测量？4.公司是否依靠自身能力或通过外部检测机构（或在适宜时通过其它方式）证明其产品和服务的HSF 符合性?9.1.2顾客满意1.公司是否监视顾客在HS 控制方面的需求和期望已得到满足的程度的感受？9.1.3 1.公司为证实HSPM体系的分析与评价适宜性、有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？2.公司是否利用分析结果评价：a)产品的HSF符合性及趋势；b)在HS控制方面的顾客满意度；c)HSPM体系的绩效和有效性；d)供应商在HS控制方面的绩效；e)HSPM体系改进的需求。
内部审核检查记录表【范本模板】
内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。
内部审核检查表2
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
内部质量审核检查表模板(全套)
6.1
10
在体系的贯彻、实施及改进过程中， 如何发 挥领导作用？（询问）
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款 号
判定’
1
在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目 标？以及与此有关的管理、执行、验证人员的职
5.1
4
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何 在全公司的范围内实现？（询冋）
5.2
5
在内部沟通中，最咼管理者如何保证在不同 的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪 些正式沟通渠道？（询问，查证）
533
6
组织为实现质量目标是否进行了策划？米 取什么措施来保证质量方针和质量目标得 到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任
的过程是否能够满足质量目标的实现？（询问、 查证）
7.1
5
产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如何确定 它们处在受控状态？其资源是否适宜？（询问， 查证）
7.1
6
产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文 件与体系其他过程的要求是否一致，并适于组织
的过程？（询问，查证）
7.1
7
内部审核现场记录是否反映检查表的内容已经 检查？对不合格客观事实描述是否清楚、可证 实、可追溯？（询问，查证）
责、权限和相互关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量和监控点是否确定并有 效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
（询问、查证）
4.1
3
管理者代表是否清楚自己的职责和权限？是否 有效履行？（询问、查证）
5.5.2
4
组织产品的质量目标和要求有哪些，体现在组织
工模部ISO14001审核检查表
第 1 页，共 1 页YES NO1本部门是否有识别环境因素？本部门的重要环境因素有哪些？√有做环境因素识别，重要环境因素有含油手套、含油碎布等2对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时对新的环境因素进行更新？√文件中有规定对新项目进行评审3识别环境因素是否考虑了三种时态和状态？√环境因素识别有充分考虑三种时态与三种状态4环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动、产品、服务场所？√环境因素识别覆盖了本部门所有的活动1文件是否有受控？是否是最新版本文件？√经查部门的所有一级到三级文件均有受控，对照文控的原稿均为最新版本2是否有外来文件？外来文件的编号是否有按其原编号或日期进行？√有外来文件，有根据客户的文件编号进行管理3是否有向行政部索要部门文件，并审查其覆盖范围是否与质量手册一致，符合标准的有关要求？√所有牵涉到本部门相关活动的文件均有发放，并保存了评审及传阅记录4本部门的各类文件是否容易识别及检索？√文件有分类并采目录管理5文件是否清晰、易于识别？√文件夹有上加贴标签，便于识别6是否有失效文件？是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理？失效文件是否予以标识？√失效文件由文控中心回收作废，审核现场没有发现失效文件1各类人员是否了解公司的环境管理体系的运行情况是否有对加强资源能源节约进行宣传和教育？√公司有对全员进行环境体系基础知识的考核并做了卡片进行宣导2在资源能源节约的方面上是否做得到位？√在资源能源上公司有建立管理方案进行管理3部门员工是否了解我公司的环境方针？√抽查工模部员工-苏永仕，对公司的环境方针不了解，查部门的培训无培训记录4部门所生产的垃圾是否有分类收集？危险废物是否有转移给相关的处理部门？是否是转移记录？√部门的垃圾有分类，危废有移交给资质单位处理，并保存了相关记录1是否有明确的处置程序、措施与组织领导？√明确应急预案及响应控制的处置流程、措施及各组别的领导职责2以往是否发生过事故、一旦发生将如何处理？√以往未发生事故，但有规定一旦发生按照应急响应的级别进行处理3是否有明确的职责和资源保证？√有明确应急小组的职责并在人员及设施上提供了相关保证4有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响的应急准备和响应程序？√编制了程序文件，并规定公司的应急响应分为三个级别5本部门适宜于施救的灭火设施有哪几种？√主要为干粉灭火器和消防栓1是否制定了记录的控制程序？√有制定了记录的控制程序2记录的标识是否清楚？检索是否方便？√记录填写清晰、工整，查阅方便3本部门是否有及时收集、汇总各类记录并保存顺序或日期、页码的连续性？√记录有做分类、目录管理，查阅方便4环境记录是否清晰？标识是否明确？是否具有可追溯性？是否便于查阅、避免损坏，变质或遗√记录有专门的文件夹装订、标识并放进文件柜进行保管。
内部审核检查表【范本模板】
编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
编号：SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号:0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。
ISO内部审核检查表【范本模板】
7.1.2 人员
《培训管理程 序》
相关岗位人员配置是否充足?
是否存在特殊工种?人员是否符合 要求？
7.1。6 组 织的知识
《知识管理程 序》
是否收集并建立部门内部的知识？
是否将收集到的知识向品管部汇集 分享? 如何确保知识的运用，发挥其作 用？
7。2 能力
《培训管理程 序》
部门内是有特殊岗位，人员能力是 否得到定义,人员能力是否符合要 求？ 部门岗前培训是否有专门的教材或
QR-PG-31-1
内部审核检查表
受审核部门
审核依据
质量手册 条款号
依据文件
品管部
受审核部门负责人
审核项目
审核记录 （ 证实方法、抽样程度、接触
人员）
不可调整、使用测量仪器？ 仪器维修后,是否重新校 验？ 内部校准用的标准件精度 是否高于被校的仪器？是 否被正确保存？ 掌管内部校准的人员是否 被培训或认证过？相关证 明. 当发现监视/测量设备失准/ 失效时，是否采取相应措施 对该设备以往的监视和测 量结果进行追溯和评价?
QR-PG-31-1
内部审核检查表
受审核部门
审核依据
质量手册 条款号
依据文件
采购部
审核项目
指定内容？ 部门教育训练的执行情况？
受审核部门负责人
审核记录 （ 证实方法、抽样程度、
接触人员)
审核结果
7.3 意识 7.4 沟通
《培训管理程 序》
《沟通管理程 序》
是否对人员进行相关意识的培训: a） 质量方针; b） 相关的质量目标； c) 他们对质量管理体系有效性的 贡献，包括改进质量绩效的益处； d) 不符合质量管理体系要求的后 果。 询问部门人员是否了解相关信息? 是否有沟通的程序?程序中是否对 沟通的内容、方式、时机、沟通对 象、负责人作了规定？ 程序中是否规定了与相关方的沟通 和协商？ 受审核部门涉及到哪些信息交流？ 是否按要求进行沟通？
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表受审部门：采购部（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：采购部（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：计划部/仓储部（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：计划部/仓储部（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（三）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（四）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（五）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（六）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品牌营销中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品牌营销中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：跨境电商中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：跨境电商中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：B2B业务中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：B2B业务中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（三）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：人力资源中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：人力资源中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（三）接受审核人员：内审员：。
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6.4工作环境
1.识别工作环境
2.采取的保障工作环境的措施
《供应商管
理程序》
1．是否对外协加工商进行评估并填写《供应商评估表》记录？
2、是否对外协加工商提供样件、及图纸？
7.4.1.采购过程
《物料运作
运作程序》
1、是否对供应商的来料进行检验（供应商名称、型号、规格、数量、外观）？
2、是否有对外包装的标识和交货期的验正？
3、是否有对入库的物料进行储存？
4.2.3文件控制
3、外发加工物料是否有《工件交接单》？
4、外发加工是否《来料检验报告》？
5、外发加工检验不合格时是否有相应的措施及记录？
6、模具加工是否有《模具制作进度栏》？
7、模具生产中是否制定《模具生产排程表》？
8.员工操作各机器时，是否有作业指导书？
8．3不格品的控制
《不合格品的控制》
1、是否有不合格品的标识和记录？
《文件与记录管理程序》
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，私自复印受控文件等违反程序文件的现象？
4.2.4记录控制
1.质量记录是否完整？
2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
3.检查质量记录的保存情况
5.4.1质量目标
《质量目标管理程序》
1.公司及本部门的质量目标是什么？
2.最近两个月本部门目标的实现情况如何，有没有统计？
3.没有达到时是否采取改进措施？提供实施改进措施的记录。
5.5.1职责与权限
1.组织结构图
2.工作职责
5.5.3内部沟通
1.内、外部沟通的形式、记录
2.内、外部沟通的效果
6.2.2能力、意识和培训
是否按照培训计划对员工进行培训？
3、模具生产过程中是否对加工和完工进行防护？
4、运输过程是否有对模具进行防护？
5、模具入库时，仓库对模具是否进行防护？
8.4数据
分析
《数据分析管理程序》
1.是否对生产计划的完成状况进行统计分析
2.是否有对生产情况进行日报表记录？
3、在生产过程是否有对不合格品原因采取分析，及预防措施？
7.4.1.采购过程
《标识和可追溯性管理程序》
1.检查下列标识：
现场来料标识、不合格品标识、合格品标识、区域划分
2.划区标识时,区域空间上有明显区分,通常每个包装上独立标识,体积很小的来料成品,无特别要求时,每种或每批物品按区域做整体标识？
3.有特别要求的产品，对产品有无标识做记录？
4.发现不明确的物料或产品时,标识责任人核实后重新标识
2、不合格品的处理方式？
3、是否有组织重大品质事？查事故的分析及处理结果
6.3基础设施
《生产设施管理程序》
1．是否有生产设备清单？
2．设备维护和保养如何进行是否有《设备保养计划》？
3．设备保养是否按时进行？
4．是否有设备保养记录？
5．检查设备保养及异常处理
6．各设备是否有操作规范？
5.3标识和可追溯性
审核部门：工模中心
审核员：日期：
相关标准条文
相关程序
审核内容
现场记录
7.5.1生产和服务提供的控制
《模具加工和检验管理程序》
1、工模部车间是否根据工程中心所给的《项目计划书》要求制定《生产计划/跟踪表》进行生产。生产计划的执行情况如何？是否有进行生产进度的跟踪？
2、模具加工完毕后，模具是否经过检验后以《模具自检报告》填写《试模通知单》试模？
5.物料是否按指定区域放、标识清楚？
6.抽查是否有不同物料混放？
7.来料收货是否与有核对订购？
8.来料标识是否完整？
9.对工作场所存在安全隐患处是否有明确指示如：危险等？
7.5.5产品防护
《模具产品防护管理程序》
1.所有物料是否有标识，对储库有无特殊要求？
2.为防止物料、模具损坏或生锈，采取了哪些防护措施？有哪些搬运规定及检验标准？