供应商管理流程
供应商的管理流程
供应商的管理流程供应商管理流程是指企业与供应商之间建立和维护合作关系的一系列步骤和措施。
良好的供应商管理流程可以帮助企业降低采购成本、提高供应链效率，确保供应商的稳定供应和产品质量。
本文将就供应商管理流程的重要步骤进行详细介绍。
一、供应商选择供应商选择是供应商管理流程的首要步骤。
企业需要根据自身的需求和要求，制定供应商选择的评估标准。
评估标准可以包括供应商的质量管理体系、交货能力、售后服务等方面。
通过对潜在供应商的评估和筛选，企业可以选择到最适合自己的供应商。
二、合同签订在选择好供应商后，企业和供应商需要签订合同。
合同应明确双方的权利义务、交货时间、价格、质量要求等内容。
合同的签订可以有效保护企业的利益，确保供应商按照约定的条件和要求履行合同。
三、供应商评估与监控供应商评估与监控是供应商管理流程中的重要环节。
通过对供应商的定期评估，可以了解供应商的绩效表现，及时发现和解决供应商存在的问题。
评估内容可以包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度等方面。
对于评估不合格的供应商，企业可以采取相应的措施，如提出整改要求、暂停合作等。
四、供应商培训与协作供应商培训与协作是提高供应商绩效的重要手段。
企业可以与供应商共同制定培训计划，提升供应商的技术水平和管理能力。
同时，企业也要与供应商保持良好的沟通和协作，共同解决问题，提高供应链的整体效率。
五、供应商退出与替换有时候，企业可能需要退出或替换供应商。
供应商可能因为质量问题、交货延误等原因无法满足企业的需求，或者企业需要寻找更具竞争力的供应商。
在进行供应商退出或替换时，企业需要根据合同约定和相关法律法规进行操作，确保退出或替换过程的合法合规。
六、供应商奖惩机制为了激励供应商提高绩效，企业可以建立供应商奖惩机制。
对于绩效优秀的供应商，可以给予奖励，如订单优先处理、长期合作等；对于绩效不佳的供应商，可以进行惩罚，如罚款、暂停合作等。
供应商奖惩机制可以促使供应商不断提高，提升整个供应链的绩效。
供应商管理制度及流程（3篇）
供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的____公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”)，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围____公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。
2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。
3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。
需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。
4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。
供应商管理 流程
供应商管理流程
供应商管理是组织或企业与供应商建立、维护和改进关系的过程。
下面是一个常见的供应商管理流程：
1. 供应商评估与筛选：确定所需的供应商特征和要求，收集和评估潜在供应商的信息，筛选出符合要求的供应商。
2. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保供应商提供的产品或服务符合需求和标准。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货质量、交货时间、售后服务等方面的考核，确保供应商的稳定性和可靠性。
4. 监控和改进：监控供应商的绩效和服务质量，及时发现问题并采取措施进行改进，确保供应链的顺畅和高效。
5. 供应商沟通和协调：与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈需求变化和问题，并共同解决和改善。
6. 风险管理：对供应商的风险进行评估和管理，预防和减少供应链中的潜在风险，保障业务的持续性和稳定性。
7. 供应商发展：与关键供应商建立长期合作关系，共同发展和进步，促进供应链的协同和创新。
8. 终止关系：根据合同约定或供应商绩效进行评估，如果供应商无法满足要求或存在重大问题，及时终止合作关系，并寻找替代供应商。
以上是供应商管理的基本流程，具体的流程可能因组织或企业的不同而有所差异。
供应商管理流程
供应商管理流程供应商管理流程是指对企业的供应商进行选择、评估、合作、协调和监控等一系列活动的过程。
它可以帮助企业优化供应链管理、提高供应链效率、降低供应链风险等。
下面是一个常见的供应商管理流程：1. 供应商选择：企业首先需要明确自身的需求，然后通过市场调研、询价、招标等方式来筛选合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、供货能力等因素。
2. 供应商评估：在选择供应商之后，企业需要对供应商进行评估，以了解其实际能力和合作意愿。
评估内容包括供应商的财务状况、生产能力、品质管理体系、环境和社会责任等方面。
3. 合同签订：在评估完供应商之后，企业需要与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
合同签订后，双方都应按照合同履行自己的义务。
4. 供应商协调：合同签订后，企业需要与供应商保持密切的沟通和协调。
双方要及时交流各自的需求和问题，解决合作中的困难和冲突。
企业应及时向供应商提供订单和需求信息，供应商要及时向企业提供产品和服务。
5. 供应商监控：企业需要对供应商进行监控，以确保其履行合同和提供符合质量要求的产品和服务。
监控内容包括供应商的交货准时率、产品质量、客诉率等。
如果供应商出现问题，企业需要及时采取措施解决，包括追究责任、终止合作等。
6. 供应商改进：企业应定期与供应商进行评审和改进，以提高供应商的能力和合作效果。
评审可以包括供应商绩效评估、供应商满意度调查等。
改进可以包括提供培训、共同研发新产品、开展合作项目等。
7. 供应商关系管理：企业需要积极管理供应商的关系，建立互信互利的合作关系。
可以通过双向沟通、定期会议、联合解决问题等方式来加强与供应商的合作关系。
综上所述，供应商管理流程是一个包括选择、评估、合作、协调和监控等环节的系统工作。
通过科学有效地管理供应商，企业可以提高供应链效率、降低供应链风险，从而获得竞争优势。
供应商管理、选择流程及采购管理流程
供应商管理、选择流程及采购管理流程供应商管理是指对供应商进行全面管理以确保供应商能够符合组织的需求并持续为组织提供高质量、合理价格的产品或服务。
供应商管理流程可以分为以下几个步骤：供应商选择、供应商评估、合同签订、供应商绩效评估和供应商关系管理。
采购管理流程是指对采购活动进行全面管理以保证采购的效率和质量，并最大限度地降低采购成本。
采购管理流程包括需求分析、寻找供应商、询价、谈判、合同签订、采购执行和采购绩效评估。
首先，供应商选择是供应商管理的第一步。
在供应商选择过程中，首先要明确组织的需求并制定合适的采购策略。
然后，根据采购策略寻找潜在的供应商，并对供应商进行初步评估，包括考察供应商的信誉、财务状况、生产能力、品质控制等方面。
接下来，从初选供应商中筛选出若干候选供应商，进行更为细致的评估和比较。
最后，选择出最佳供应商，并与其签订合作协议。
其次，供应商评估是确保供应商能够持续满足组织需求的重要环节。
评估包括定期对供应商进行绩效评估，以监控供应商的表现，并针对不合格供应商采取相应的措施。
评估的指标可以包括供货及时率、产品质量、售后服务等。
评估结果可作为与供应商进行业务洽谈的依据，以帮助供应商不断改进。
合同签订是供应商管理的核心环节，通过签订合同规定双方的权责和义务，确保双方的合作能够顺利进行。
合同中应明确商品或服务的数量、质量、价格和交付时间等关键条款，并约定双方的违约责任和解决争议的方式。
采购管理流程中的需求分析是指对组织的需求进行全面评估，明确采购的目的、数量和质量等。
在需求分析的基础上，可以制定合理的采购计划并确定采购预算。
寻找供应商是确定供应商的过程。
通过市场调研和供应商数据库等途径，了解潜在供应商的能力和资源，并邀请符合要求的供应商参与投标或报价。
询价是采购管理流程中的重要环节，通过向供应商询价获取产品或服务的价格和交付条件等信息，以便对比和选择最适合的供应商。
谈判是双方就采购条件和交付方式等进行协商的过程，以达成双方满意的合作协议。
供应商管理流程及注意事项
供应商管理流程及注意事项供应商管理是企业为了确保供应链的稳定和高效运行而进行的一系列管理活动。
一个好的供应商管理流程可以帮助企业选择和维护高质量的供应商，降低采购风险，提高采购效率。
下面将介绍供应商管理的一般流程及相关的注意事项。
一、供应商管理流程1.供应商筛选与评估供应商筛选与评估是供应商管理流程的第一步，企业需要建立一套供应商评估指标体系，将供应商的能力、质量、服务、价格等方面进行评估，选择最符合企业需求的供应商。
2.供应商合同签订当选择好供应商后，企业需要与供应商签订正式的合同，明确双方的权益与责任，确保供应商能按照要求提供产品或服务。
3.供应商绩效管理绩效管理是供应商管理中非常重要的一环，通过对供应商的绩效进行评估和考核，可以了解供应商的优势和不足，并及时调整与之合作的策略。
4.供应链风险管理供应链风险管理是为了应对各种供应链风险，保障供应链的稳定运行。
企业需要对供应商进行风险评估，制定相应的应对措施，如备份供应商、建立备货计划等。
5.供应商关系管理供应商关系管理是为了建立长期稳定的合作关系，促进供应商与企业之间的合作。
企业需要与供应商建立沟通机制，保持良好的合作关系。
二、供应商管理的注意事项1.了解需求在选择供应商前，企业需要明确自己的需求，并制定清晰的采购策略。
只有了解自己的需求，才能更好地选择合适的供应商。
2.评估供应商企业在评估供应商时，除了考虑价格外，还需要考虑供应商的质量、服务、交付能力等因素。
不仅要看供应商现在的表现，还要考虑其潜力和未来发展。
3.与供应商建立合作关系与供应商建立合作关系是供应商管理中非常重要的一环。
企业需要与供应商建立长期稳定的合作关系，积极沟通，及时解决问题，共同发展。
4.监督供应商绩效对供应商的绩效进行监督和评估是供应商管理过程中的关键环节。
企业需要建立一套有效的绩效评估机制，及时发现问题，并与供应商共同解决。
企业应该在供应商选择过程中考虑多个供应商，以降低供应链风险。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商审核管理流程
供应商审核管理流程一、供应商筛选1.确定需求：明确采购需求，并对供应商的种类进行初步分类。
2.收集信息：通过供应商数据库、互联网、行业协会等渠道，获取供应商相关的信息，如企业名称、产品介绍、经营范围、信用状况等。
3.初步筛选：根据公司的采购政策及需求，对供应商进行初步筛选，排除与公司要求不符的供应商。
4.调查核实：对初步筛选合格的供应商进行调查核实，了解其实际情况，包括企业规模、生产能力、质量管理体系、资金实力等。
5.供应商评估：根据调查核实的结果，对供应商进行评估，并编制供应商评估报告。
二、资质评估1.文件评审：对符合公司要求的供应商，进行文件评审，核对其营业执照、生产许可证、质量体系认证证书等资质文件的真实性和有效性。
2.现场考察：对文件评审合格的供应商进行现场考察，了解其生产设备、生产工艺、员工素质等情况。
3.质量能力评估：根据现场考察的结果，评估供应商的质量能力，包括质量管理体系、产品质量控制、问题处理及改进能力等。
4.供应能力评估：评估供应商的生产能力和供应能力，包括生产设备、原材料供应、制造周期、供货能力等。
5.风险评估：对供应商存在的风险进行评估，包括财务风险、法律风险、市场风险等。
6.评审决策：根据资质评估的结果，对供应商进行评审决策，决定是否与其建立合作关系。
三、合同签订1.商务洽谈：与供应商进行商务洽谈，明确双方的权责义务、价格、交付期限、品质标准等具体内容。
2.合同起草：根据商务洽谈的结果，起草合同草案，明确合同条款和各方责任。
3.法务审查：将合同草案提交给法务部门进行审查，确保合同的法律合规性和风险控制。
4.合同签订：根据法务审查意见，对合同进行修改，并由双方代表或授权人签署合同。
5.归档存档：将已签订的合同进行归档存档，以备查阅和管理。
四、供应商绩效评估1.建立考核指标：根据合同约定和公司要求，制定供应商绩效评估的考核指标和评分标准。
2.数据收集：定期收集供应商的相关数据，包括供货及时性、产品质量、配合度、服务水平等。
供应商库管理制度和流程
供应商库管理制度和流程供应商库管理制度和流程主要涵盖以下几个方面:一、供应商库管理制度1.适用范围:该制度适用于各类工程及非工程采购业务，包括但不限于材料设备供应商、工程承包商、咨询、营销、设计等服务的提供商。
2.权麦单位:集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护，并负责组织地产的战略采购供应商集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
3.供应商资质管理:要求供应商提供相关的资质证明，如营业执照、食品卫生许可证等,如资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至公司备案。
同时，供应商如有资料变更，应立即通知公司相关人员。
二、供应商库管理流程1.确定业务目标和目的:在开始供应商管理流程之前，需要确定供应商所需的一组业务目标和目的。
这将有助于将供应商与每个需求相匹配，避免重复资源和工作。
2.确定供应商选择标准:根据企业的类型及其对供应商的需求，定义选择标准，以选择能够为要求提供最大价值的供应商。
这些标准可能包括定价、过去工作的质量、行业认可.法律声誉等。
3.评估和选择供应商:根据确定的选择标准评估所有相关供应商。
这可能包括查看供应商的报价、过去的项目经验、客户反馈等。
4.与选定的供应商谈判并签订合同:一旦选择了合适的供应商，就需要与他们进行谈判，以达成双方都能接受的合同条款，并最终签订合同。
5.评估供应商绩效:与供应商建立合作关系后，需要定期评估他们的绩效，以确保他们继续满足公司的需求。
这可能包括评估供应商的产品质量交货时间、售后服务等方面。
以上是一个基本的供应商库管理制度和流程概述。
具体的制度和流程可能会因公司的具体需求和行业特点而有所不同。
制表：审核：批准：。
供应商管理制度及流程范本（2篇）
供应商管理制度及流程范本1. 引言供应商管理制度是为了确保企业能够与供应商建立良好的合作关系，并提供高质量的产品和服务。
本文将介绍一套完整的供应商管理制度及其流程，包括供应商选择、评估、合同管理、绩效评价等方面。
2. 供应商选择2.1 基本原则- 透明、公正、公平的原则是供应商选择的基础。
- 选择供应商应根据其产品/服务的质量、价格、交货能力等要求。
- 供应商应具备合法资质和良好信誉。
2.2 供应商准入流程2.2.1 采集供应商信息- 收集供应商的基本信息，包括企业名称、注册资本、经营范围等。
- 收集供应商的质量管理体系文件、认证证书等相关资料。
2.2.2 初步筛选- 根据企业的需求对供应商进行初步筛选，排除不符合条件的供应商。
2.2.3 资质审核- 对通过初步筛选的供应商进行资质审核，核查其合法资质。
- 同时，审核供应商的质量管理体系文件，确保其具备一定的质量保证能力。
2.2.4 供应商评审- 组织专业团队对通过资质审核的供应商进行综合评审，考虑其产品/服务的质量、价格、交货能力等要素。
- 根据评审结果，确定供应商的准入资格。
3. 合同管理3.1 合同签订- 确定供应商后，企业与供应商签订正式的合同。
- 合同内容应明确商品/服务的规格、数量、价格、质量标准、交货期限等。
3.2 合同履行- 企业与供应商应共同遵守合同约定的履行义务。
- 供应商应按时按量供货，保证产品/服务的质量。
3.3 合同变更- 如果需要变更合同内容，应经过双方协商一致，并签订变更协议。
4. 绩效评价4.1 绩效指标设定- 企业应制定明确的绩效指标，评估供应商的质量、交货准时率、服务水平等方面的表现。
4.2 绩效评估- 定期评估供应商的绩效，收集数据并进行分析。
- 根据评估结果，将供应商分类，确定是否需要采取改进措施。
4.3 激励与奖惩- 对绩效良好的供应商，可以给予激励或奖励，如提供更多的订单或延长合作期限。
- 对绩效不佳的供应商，可以采取惩罚措施，如暂停订单或中止合作。
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开发阶段：1 材质证明报告（物理拆分的）2 SGS或者ICP－DATA（物理拆分的）3 零配件图纸采购前1 新供应商调查报告2 供应商品质（环保）职业健康，14001自评报告3 供应商现场品质（环保）职业健康，14001评估报告4 样品（包括样品检验报告，信赖性测试报告）5 样品承认书（三份）6 工程图纸（三份）（零件图，装配图，成品图，包装图）7 材质证明报告（物理拆分的）8 SGS或者ICP－DATA（物理拆分的）9 作业流程书10 SOP11 SIP（进料，制程和成品）12 QC工程图13 SLE调查表14 MSDS材料安全表15 不使用证明书16 采购，品质（环保）合同书17 合格供应商名单批量采购中和后期1 供应商月度考核和管理2 供应商稽查计划3 供应商辅导计划一.总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八.管理措施公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
九.附则本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行供应商管理制度1．目的：1．1对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。
1．2保证供应商具有提供满足我司所要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。
2．适用范围：适用于向我司提供产品（外购、外协）及服务的供应商的评估考核及选择。
3．职责：3．1供应商评估小组（厂长为组长，采购主管、品质主管任副组长，采购、IQC课长、资材主管为小组成员）3．1．1对新供应商之调查与评估考核。
3．1．2主要材料价格估算。
3．1．3核准合格供应商名单。
3．2采购主管：负责供应商开以、评估、定期复核、比价议价、订单之审核。
3．3品保主管：负责协同采购主管对供应商进行评估、复核。
3．4 IQC课长：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。
4．定义4．1采购经办部门：4．1．1运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。
4．1．2仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。
4．1．3食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另行规定。
5．程序：5．1供应商资料收集及初评：采购主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录于《外协厂商评估表》内。
采购主管根椐《外协厂商评估表》之内容评估其加工能力、接单能力，并参考以往业绩评定是否可列为交易对象，不合格者给予淘汰。
5．2样品确认：经初评合格后，由采购通知供应商送样，以利确定其接单能力，同时知会IQC主管。
品质结果由品质部门以书面形式通知采购部。
5．3品质保证能力及生产能力之调查：样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于《外协厂商评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并记录于《外协厂商评估表》中，以确定其接单能力。
5．4询议价：：采购主管征询供应商之报价，采购员同时收集其他厂商报价（标准三家），进行比价，有条件者可自行对供应商产品进行估价，掌握一定资料后，由采购主管通知厂商进行议价，使公司接受的是一个合理的价格。
5．5订单下达：评估及价格合理者，由采购员下达订购单，经采购主管审核，再由厂长准认。
5．6记录保管：经采购小组评估合格者，由厂长核准并列入《合格厂商明细表》中。
5．7供应商供货情况考核与定其复核：所有的合格供应商每二月复核一次，复核时应由采购主管填写《供应商考核明细表》，会同采购评估小组进行价格、交期、品质、配合度之考核，且评定等级呈厂长核定。
5．8经复核评定不合格者应由采购主管决定暂停或减少采购，并通知供应商进行改善。
评估小组追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求供应商延期改善，否则给予淘汰。
5．9复核为合格者，可继续记录于《合格厂商明细表》中。
供应商管理常见的问题有：（1）缺乏系统、有计划的制度（2）开发供应商时间过长（3）缺乏有组织性的开发供应商（4）多头或缺乏客观的供应商评审（5）缺乏开发供应商的正确观念（6）开发供应商的人员专业性不强（7）供应商的情报不足（8）采购人员不会自动开发供应商，只求工作轻松，抱有“多做多错、不做少错、不做不错”的心态（9）供应商开发后，觉得其不适用，此时会让厂商有始乱终弃的感觉，很难说出“不”字由此，供应商管理的基本策略有：（1）建立一套供应商管理的标准作业办法、流程及计划（2）建立或落实开发供应商时间表（3）设立专门的管理组织，由他们召集相关供应商共同协办与参与（4）指定主办单位并制定供应商的评选标准（5）规划教育训练，进行全员共识建立（6）加强专业的访查技能训练（7）建立供应商情报收集及管理系统，并定期检查及更新（8）灌输“多做不做、不做大错”的观念，并设定开发供应商的目标（9）建立公开、公平、公正的奖惩办法。
1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2．4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2．5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩2．7．1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
1．总则1．1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1．2适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商评鉴程序2．1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：（1）品质评鉴：40分。
（2）交期评鉴：25分。
（3）价格主鉴：15分。
（4）服务评鉴：15分。
（5）其他评鉴：5分。
2．2评分办法2．2．1品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
（1）计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×100%（2）评分：得分= 40×进料批次合格率2．2．2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1）如期交货得分25分。
（2）延迟1~2日每批次扣2分。
（3）延迟3~4日每批次扣5分。
（4）延迟5~6日每批次扣10分。
（5）延迟7日以上不得分。