项目风险计划表
项目风险管理计划表(范本模板)
项目风险管理计划表(范本模板)项目风险管理计划表1. 引言项目风险是指项目在实施过程中可能发生的未知事件或情况，可能对项目目标、进度、成本和质量产生不利影响。
风险管理旨在识别、评估和应对这些风险，以最小化其对项目的影响。
本文档旨在提供一个项目风险管理的计划，并说明风险管理流程和相关职责。
2. 目标和范围本风险管理计划的目标是确保项目风险得到适当的识别、评估和应对，以实现项目的成功交付。
本计划适用于项目生命周期的所有阶段，包括项目启动、规划、执行、监控和收尾阶段。
3. 风险管理流程3.1 识别风险在项目启动和规划阶段，项目团队将识别可能的风险事件和情况。
识别风险的方法包括但不限于头脑风暴、专家访谈、文档分析和经验教训总结。
所有识别的风险将被记录在风险登记表中。
3.2 评估风险识别的风险将被评估其发生概率和影响程度。
评估风险采用定性和定量的方法，以确定风险的优先级。
评估的结果将被记录在风险评估矩阵中。
3.3 规划风险应对根据风险的优先级，制定合适的风险应对策略。
风险应对策略包括风险避免、减轻、转移和承担。
对于高优先级的风险，应制定详细的风险应对计划。
风险应对计划将被记录在风险相应矩阵中。
3.4 实施风险应对根据风险应对计划，采取相应的行动来应对风险。
风险应对的实施将在项目执行阶段进行，并由指定的责任人负责。
3.5 监控风险在项目执行过程中，对已识别的风险进行监控和控制。
定期评估风险的状态和效果，并根据需要更新风险管理计划。
4. 职责和授权以下是各项目相关方的职责和授权：- 项目经理：负责整个项目的风险管理，包括识别、评估、规划、实施和监控风险。
- 项目团队成员：协助项目经理进行风险管理活动，提供风险识别和评估的信息。
- 部门经理：支持项目经理的风险管理工作，提供资源和支持。
- 高层管理：授权项目经理对风险管理计划进行调整和变更。
5. 风险管理沟通项目团队将定期与相关方沟通项目的风险管理情况。
沟通方式包括项目会议、报告和邮件等。
项目风险记录及跟踪表
风险类别编号风险项是否存在此类风险R01没有有足够的人员可用；是R02项目成员不能及时到岗；否R03项目成员及项目经理没有类似项目的经验；是R04项目成员不具有所需的、适合的专业技术；R05项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务；R06项目中有一些人员只能部分时间工作；R07开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作；R08开发人员的流动可能不能保证工作的连续性；R09开发人员没有接受过必要的培训；R10在项目进行期间，关键项目成员有可能离职；R11其它风险；M01项目目标不清楚；M02项目范围不能准确界定；M03对项目需求调研不充分、可能有遗漏；M04客户、用户参与不充分；M05需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记录；M06需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程；M07没有将各种评审的结果进行文档化，使修改的需求、设计、编码等都有据可依；M08项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历史数据可以参考；M09制定的项目计划不合理、没有经过正式评审；M10没有及时更新项目计划数据，特别是进度发生重大偏差时；M11没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面确认记录；M12没有对变更进行严格控制；M13对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员进行及时而有效的沟通；M14项目成本估算存在遗漏、不合理；M15其它风险；T01项目需要使用不成熟的技术；T02项目需采用以前未曾使用过的技术；T03对某个开发工具过度依赖；T04采用了不适合的开发方法；T05需要开发大量的接口以与其它系统连接；项目风险记录及跟踪表技术风险人力资源风险项目名称及合同号：过程管理风险。
项目风险控制计划表
项目风险控制计划表项目背景：项目名称：项目负责人：项目起止时间：一、项目风险识别与评估在项目启动阶段，项目团队将会进行全面的风险识别与评估，以确定潜在的风险因素，并对其进行优先级排序。
1.1 风险识别（在此列举可能存在的风险因素，例如市场需求变化、技术难题、供应链延迟等）1.2 风险评估（对于每个风险因素，进行定性和定量评估，评估其可能性和影响程度，以确定其风险级别）二、风险响应策略基于风险识别与评估的结果，项目团队将制定适当的风险响应策略，以应对各类风险。
2.1 风险避免（对于高风险的因素，通过采取相应的措施来避免潜在的风险发生）2.2 风险转移（对于某些无法避免的风险，可以考虑购买保险或与其他相关方进行合作来减轻风险的影响）2.3 风险减轻（对于中等风险的因素，通过采取预防措施和备份方案来减轻其影响）2.4 风险接受（对于一些风险级别较低的因素，可以选择接受其风险，但仍需实时监控并做好准备）三、风险控制措施为了确保项目的成功实施，项目团队将制定具体的风险控制措施，以监控和控制项目风险。
3.1 风险监控（制定监控计划，明确监控指标和频率，以及相关的预警机制）3.2 风险控制（根据风险事件的发生情况和风险级别，及时采取相应的控制措施并跟踪执行效果）3.3 风险应急响应（当风险事件发生时，及时启动应急响应计划，迅速采取措施以最小化风险的影响）四、沟通与报告机制为了确保项目团队和相关利益相关方之间的及时沟通和信息共享，项目团队将建立有效的沟通与报告机制。
4.1 定期沟通（制定定期沟通计划，明确沟通方式、内容和频率）4.2 问题反馈（鼓励项目团队和利益相关方提出问题和意见，并及时反馈和解决）4.3 风险报告（制定风险报告的格式和频率，将风险情况及时向项目负责人和其他相关方报告）五、风险管理责任分工为了保证项目风险的有效管理，项目团队将明确人员的职责和责任，并建立风险管理的组织架构。
5.1 项目负责人（负责整体项目的风险管理，并对项目团队的风险管理工作进行监督与协调）5.2 风险管理团队（负责风险识别、分析、评估、响应和控制的具体工作）5.3 利益相关方（提供相关风险信息和对风险管理工作的支持和配合）结论：本风险控制计划表为项目团队在项目实施过程中进行风险管理的重要工具。
项目风险管理风险应对计划表模板
项目风险管理风险应对计划表模板项目名称：_______________________________项目编号：_______________________________风险类别：_______________________________风险描述：_______________________________风险来源：_______________________________概率分析：- 高概率: _______________________________- 中概率: _______________________________- 低概率: _______________________________影响程度分析：- 高影响: _______________________________- 中影响: _______________________________- 低影响: _______________________________风险评估：- 风险等级：_____________________________- 风险优先级：_____________________________风险应对措施：1. 风险应对措施一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 2. 风险应对措施二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 3. 风险应对措施三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对计划：- 风险应对计划一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________- 风险应对计划二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ - 风险应对计划三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对执行情况：- 风险应对计划一：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 实施结果：_____________________________风险应对结果评估：- 风险应对计划一：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________其他备注：_______________________________ _______________________________________编写者：_______________________________日期：_______________________________。
工程项目风险跟踪计划表
工程项目风险跟踪计划表英文回答：As a project manager, tracking project risks is crucial to ensure the successful completion of a project. A risk tracking plan helps in identifying, assessing, and mitigating risks throughout the project lifecycle. It provides a systematic approach to managing uncertainties that could potentially impact the project's objectives.One of the key elements of a risk tracking plan is the risk register, which includes a list of identified risks, their potential impact, probability of occurrence, and mitigation strategies. This document serves as a central repository for all project risks and helps in monitoring their status and progress over time.In addition to the risk register, a risk tracking plan should also outline the roles and responsibilities of team members involved in risk management, the frequency of riskassessments, and the communication channels for reporting and escalating risks. This ensures that risks are promptly addressed and that all stakeholders are informed about potential threats to the project.Regular risk reviews and updates are essential to keep the risk tracking plan relevant and effective. Thisinvolves revisiting the risk register, reassessing the likelihood and impact of risks, and updating mitigation strategies as needed. By staying proactive and vigilant in risk management, project managers can minimize the chancesof unforeseen issues derailing the project.For example, in a construction project, a risk tracking plan could include risks such as adverse weather conditions, material shortages, or labor strikes. By regularly monitoring these risks and implementing contingency plans, project managers can ensure that the project stays on track and within budget.In conclusion, a well-developed risk tracking plan is essential for managing uncertainties and ensuring projectsuccess. By establishing a systematic approach to identifying, assessing, and mitigating risks, project managers can effectively navigate potential challenges and deliver successful outcomes.中文回答：作为项目经理，跟踪项目风险对于确保项目成功完成至关重要。
项目风险检查表完整版
参数
等级
值
描述
风险
可能性
很高
5
风险发生的几率为～
比较高
4
风险发生的几率为～
中等
3
风险发生的几率为～
比较低
2
风险发生的几率为～
很低
1
风险发生的几率为～
风险系数等级
风 险
系 数
风险可能性
很高5
比较高4
中等3
比较低2
很低1
风险
严重性
很高5
25
20
15
10
5
较高4
20
16
12
8
4
中等3
15
12
项目风险检查表
风险严重性等级
参数
等级
值
描述
风险
严重性
很高
5
例如进度延误大于30％，或者费用超支大于30％
比较高
4
例如进度延误20%－30％，或者费用超支20%－30％
中等
3
例如进度延误低于20％，或者费用超支低于20％
比较低
2
例如进度延误低于10％，或者费用超支低于10％
很低
1
例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
项目风险评估表
项目风险评估表项目名称：____________________项目经理：____________________评估日期：____________________评估人员：____________________项目概述：在项目实施过程中，风险评估是一项至关重要的任务。
通过对项目可能面临的各种风险进行评估和分析，可以帮助项目团队识别和应对潜在的问题，从而提高项目的成功率和可控性。
本文将对项目风险进行全面评估，以确保项目的顺利进行。
1. 风险识别与分类在项目风险评估中，首先需要对可能出现的风险进行识别和分类。
以下是我们在项目中可能面临的几类风险：1.1 技术风险该类风险主要涉及项目所采用的技术是否成熟、可靠以及是否能够满足项目需求等方面。
1.2 人力资源风险该类风险主要涉及项目团队成员的能力、经验以及是否能够按时完成任务等方面。
1.3 进度风险该类风险主要涉及项目进度是否受到延误、变更等因素的影响，从而导致项目无法按时完成。
1.4 财务风险该类风险主要涉及项目预算是否充足、资金是否到位以及项目成本是否受到不可控因素的影响等方面。
1.5 市场风险该类风险主要涉及项目所处市场的竞争环境、市场需求的变化以及市场前景的不确定性等方面。
2. 风险评估与分析在对项目风险进行评估和分析时，需要对每个风险进行具体的评估，并确定其可能性和影响程度。
以下是我们对项目风险的评估结果：2.1 技术风险评估- 技术风险1：____________________可能性：____________________影响程度：____________________- 技术风险2：____________________可能性：____________________影响程度：____________________2.2 人力资源风险评估- 人力资源风险1：____________________可能性：____________________影响程度：____________________- 人力资源风险2：____________________可能性：____________________影响程度：____________________2.3 进度风险评估- 进度风险1：____________________可能性：____________________影响程度：____________________- 进度风险2：____________________可能性：____________________影响程度：____________________2.4 财务风险评估- 财务风险1：____________________可能性：____________________影响程度：____________________- 财务风险2：____________________可能性：____________________影响程度：____________________2.5 市场风险评估- 市场风险1：____________________影响程度：____________________- 市场风险2：____________________可能性：____________________影响程度：____________________3. 风险应对措施在评估和分析完项目风险后，需要制定相应的风险应对措施，以降低风险的可能性和影响程度。
参考-运维项目评估风险表模板
难以配合 难以配合 完全不能匹 配 完全不能匹 配
存在芥蒂 存在芥蒂 几乎不能匹 配 几乎不能匹 配 不清晰 多变 有，但多变 差，以某个 领导驱动 需要疏通 有法律法规 要求，不严 格 影响大，项 目启动后还 有关键人物 提对手说话 有现成的、 匹配的解决 方案，幵有 成功的案例
周期短，2个 3.00% 月内 适中，在公 司最低价格 0.80% 上有较大上 浮 开口合同， 折算人工日 1500元以上 开口合同， 折算人工日 6000元以上 比公司常规 合同条件优 惠 首付40% 经营环境 好，现金流 充足，利润 丰厚 经营环境 好，付款及 时 深度参与项 目各阶段沟 通及会议 完全满足项 目运作 2.00%
建立，执行 差 建立，执行 差 业务跨多行 业，2个以上 业务基本定 型 基本明确 基本明确 主要需求明 确 工作量一 般，在100 工作日内 周期较短，3 个月内 适中，在公 司最低价格 上有一定上 浮 闭口合同， 折算人工日 不到1500元 闭口合同， 折算人工日 不到6000元 适中，公司 常规合同 首付30% 经营环境较 好，现金流 充足 经营环境 好，支付打 折 仅关注里程 碑 基本满足项 目运作
险评估表
风险得分 3
大概了解 大概了解 大概了解 大概了解 主要业务需 求引导 大概了解 主要业务领 域挖掘 主要业务领 域基本匹配 已有部分现 成开发插件 部分需求明 确 工作量适 中，超过 100工作日 周期适中，6 个月内 难度适中 短时间内可 以找到 短时间内可 以找到 3个月内不能 进入 团队成员搭 配不合理 合理但执行 差 计划执行不 到位 建立但流于 形式 建立但流于 形式 建立但流于 形式
客户业务定型
客户 客户业务需求是否明确 需求 客户管理需求是否明确 个性开发需求是否明确 个性 个性开发工作量 化开 发 个性开发周期 软件价格
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成本方面
质量方面
项目控制方面
异地安全问题 前期和客户沟通不充分 安装前期准备不充分 安装 安装调试阶段 现场问题较多 现场物料浪费太多（如线缆） 施工中与甲方的协调困难 整改周期较长 调试走过场 调试 不能发现问题和技术风险 文档准备不全 验收流程不合理 验收 验收与总结阶 段 总结 客户验收问题比较多 整改需求不确定 没有问题分析 文档不全 没有系统的项目总结 设计人员多，项目资源冲突 项目经理能力不足 人员积极性不足 没有考核与激励 人员方面 人才储备不够 对人员的有效培训不足
采购
进口件影响项目周期 螺钉有200多种太多 供应商能力 采购 对供应商的生产周期不了解 单件采购价格偏高 采购质量控制不严 价格波动变化大 采购与生产阶 段 申请物料编码时间太长 仓库有，重复采购 采购人员太少，项目太多 沟通协调能力不足 项目跟踪能力有待提高 外协 谈判能力不足 资金影响交期 物料浪费严重 返工较多 生产 现场调试问题多
项目风险管理计划 项目管理过程 风险识别 潜在的风险事件 需求不明确 客户变更频繁 客户需求评审不够 需求分析 客户不了解项目 客户要求的工期不合理 客户要求不合理 计划不合理 进度计划 没有个人计划 计划沟通不足 没有系统详细的计划 没有工作分解 计划阶段 项目计划 没有计划监控 没有沟通计划 项目风险分析不充分 项目应对措施不充分 没有风险管理与预案 需求不明确 人力资源缺乏 方案设计 方案设计不合理 存在新技术难题 用户评审时间难以确定 人力资源缺乏 施工设计 设计周期长 技术难以实现 设计不合理 设计阶段 用户评审时间难以确定 设计变更导致浪费严重 设计没有考虑维护性 设计没有考虑成本 设计阶段 设计选型没有考虑周期 设计没有考虑使用共享平台 设计评审缺乏专家 设计人员水平有待提高 设计没有考虑平台建设 400个供应商有待优化 采购能力不足（谈判能力） 采购周期太长 风险应对面
安全方面
缺乏相互学习和研讨机制 工作没有计划，执行力差 人员技能不足 没有安全规划 缺乏现场操作规范 人员安全意识有待提高 成本意识差 出差补贴导致过量出差 没有成本控制流程 没有和激励挂钩 部件计量有效期过期 系统计量方式不确定 大部件功能不能全部验证 大部件的质保期 没有验证设备 评审走过场，不能控制质量 评审没有具体的指标 谁设计、谁维护 其他成员不了解整个项目进度 变更调整沟通不及时 缺乏沟通意识，沟通不及时 没有周计划和日计划