异常流转单使用流程及操作规范
管理制度流转单
管理制度流转单一、目的为了规范和落实公司的管理制度，提高工作效率和统一管理，特制定本管理制度流转单。
二、适用范围本管理制度流转单适用于公司内部各项管理制度的调整和变更，包括但不限于人力资源管理制度、财务管理制度、生产管理制度等。
三、流转程序1. 提出流转申请任何管理制度的调整和变更必须由相关部门的负责人提出流转申请，并注明具体调整内容和原因。
2. 部门审批流转申请提交后，相关部门应及时审批，包括但不限于部门负责人、人力资源部门、财务部门等。
3. 公司审批经过部门审批后，流转申请应提交给公司领导进行审批，确保调整和变更符合公司整体利益和发展方向。
4. 公示公开流转申请通过公司领导审批后，应进行公示公开，让公司全体员工了解相关调整和变更内容。
5. 邮件通知公司应将审批通过的管理制度流转申请内容以邮件方式通知全公司员工，确保每位员工都能及时了解和落实相关变更。
6. 流转执行经过流转程序的管理制度调整和变更应在规定的时间内执行，任何相关部门和员工都应积极配合。
7. 监督检查公司领导、相关部门和员工都有责任对管理制度流转后的执行情况进行监督和检查，确保调整和变更能够有效落实。
8. 汇总总结公司应定期对通过管理制度流转实施的效果进行汇总总结，评估管理制度的合理性和有效性，及时调整和改进。
四、责任规定1. 提出流转申请的部门负责人应确保流转申请内容的真实性和合法性，对申请内容负责。
2. 各部门审批人员应认真审批流转申请，确保流转申请符合公司整体利益，并对审批结果负责。
3. 公司领导应对流转申请进行严格审批，确保调整和变更符合公司整体利益，并对审批结果负责。
4. 公司全体员工应积极配合和执行通过的管理制度流转申请，确保调整和变更能够有效落实，并对执行结果负责。
五、流转单记录公司应记录每一次管理制度的流转申请和审批过程，包括提出流转申请的部门、审批人员、审批结果等，并保留相应的文件和资料。
六、附则1. 本管理制度流转单自发布之日起正式执行，如有需要变更或调整，须经公司领导审批后方可实施。
工序流转卡实施细则
工序流转卡实施细则一、目的和适用范围明确工序流转卡实施的目的，即通过规范化的管理，提高生产效率，确保产品质量，同时提升现场管理的精细化程度。
规定流转卡的适用范围，适用于涉及多工位、多工序加工和组装的生产线或产品。
二、流转卡的设计与制作简洁性：卡面设计简洁，信息一目了然，避免过多的冗余信息。
易读性：文字简练，图表清晰，颜色区分明显，确保现场操作人员能快速读取信息。
定制化：根据企业特点和产品特性，设计符合实际需求的流转卡格式。
功能性：确保流转卡具备必要的信息栏，如工序名称、操作人员、检验人员、日期等。
标准化：制定流转卡的管理标准，明确流转卡的制作、使用、更换和报废要求。
三、流转卡的发放与回收分发流程：明确流转卡的发放流程，确保每个操作人员都能得到相应岗位的流转卡。
回收与更新：制定流转卡的回收与更新制度，对于损坏或遗失的流转卡及时处理。
人员培训：对新入职员工进行流转卡使用培训，确保他们了解流转卡的重要性和使用方法。
信息录入：确保每道工序的操作人员及时、准确地填写流转卡上的相关信息。
交接记录：建立流转卡交接记录制度，确保生产过程中的信息传递无误。
四、填写规范与注意事项填写要求：规定填写流转卡的规范字体、格式和信息内容。
检验栏填写：明确检验人员在流转卡上的检验栏填写要求。
签字确认：要求操作人员和检验人员在流转卡上签字确认，确保责任到人。
异常记录：鼓励操作人员在流转卡上记录生产过程中的异常情况。
保密与安全：制定相应的保密和安全措施，防止流转卡上的敏感信息泄露。
五、日常管理与监督定期检查：制定定期检查制度，对流转卡的保管和使用情况进行检查。
抽查与考核：定期进行抽查和考核，对不合格的情况进行纠正和改进。
信息反馈：鼓励员工提出关于流转卡的改进建议和意见。
培训与指导：定期对员工进行培训和指导，提高其对流转卡的重视和使用水平。
记录管理：建立完善的记录管理制度，确保所有信息可追溯和查询。
六、异常处理与改进异常报告：要求操作人员在发现异常情况时及时报告，并记录在流转卡上。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。
4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
分店商品流转操作规范
编号： ITAT服规店字第4号（0605）ITAT分店商品流转操作规范制度一、I TAT收发货注意事项为界定收货方、发货方、承运方、委托方之责任，降低损失，为索赔提供有效依据，使收发货作业规范、统一，特制定本制度。
1、适用范围及相关职责适用范围：本条例适用于总仓及各门店收发货时使用。
相关职责：物流部经理、各门店店长、主管对相关规定要求的执行情况负有监督、管理的责任；检货员、理货员、门店收货人员必须严格按照相关规定要求进行操作，对于违反流程操作的，将对相关责任人做出经济处罚。
2、注意细则收货注意事项门店主管每天通过OA（门店收货、调拔门店收货列表）查询即将到店的商品信息，做好收货前的准备工作，包括人员、场地;如果在预期到达时间未收到货时,应即时与发货方和相关采集人员联系.确认单据的准确性.门店收货包括有四种形式：总仓调拔、总仓转发、店店调拔、供应商直送。
收货门店一定要分清商品状态采取不同的收货方式。
总仓调拔和店店调拔，门店收货为调拔进货入仓；总仓转发、供应商直送采用采购入仓收货。
各门店在收供应商直送的商品时必须把握商品的基本信息，如吊牌必须按国标标注，必须至少标注以下项目：制造者的名称和地址、产品名、型号与规格、纤维成分和含量、洗涤方法、产品执行标准编号、产品质量等级、产品质量检验合格证等。
如所收商品缺少以上基本商品信息,这类属三无商品,坚决不能上柜销售.应及时把情况上报公司相关职能部门或对应采集人员协助处理.收货时必须有两名以上人员共同收货，部门负责人或店长、主管必须有一位在场。
同时必须依据调拨装箱清单和托运单，核对每箱所贴或填写的货运标贴是否相符；收货时必须严格按《出货记录表》、《调拔装箱清单》和《物料出仓单》上的信息验收。
任何门店或个人都不得只按托运单上的数量与实物的箱数进行签收。
收货人员认真检查每箱货物是否符合《货物包装标准》（见本制度附件1），包括：纸箱有无受潮、破损？封箱标贴、封箱胶带、包装带是否完好？如对包装存在任何疑问：收货方必须和货运公司共同当面清点该箱货物内装实际数量，与该箱货物的《货运标贴》上的所填写的数量是否相符。
生产产品《流转卡》管理制度、操作规程(2)
生产产品《流转卡》的管理制度一、目的为规范生产产品《流转卡》的使用,确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致，保证生产数据的准确性和及时性,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司的所有生产部门,《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。
三、流转卡管理规定3.1《流转卡》的定义《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。
3.２《流转卡》的功能《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣，清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况,为生产管理和决策提供有力依据。
它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性，保证生产信息管理系统的可操作性,从而保证生产管理顺畅有序的进行,提高生产管理水平。
3.3《流转卡》的种类《流转卡》共分为五大类：《熔铸车间生产流转卡》、《挤压车间生产流转卡》、《表面处理车间生产流转卡》、《项目工程车间流转卡》、《浴室门车间流转卡》。
其中，《挤压车间生产流转卡》分为两种类型:《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压(经整形、弯形、拉网、精抽）流转卡(黄卡)》；《表面处理车间生产流转卡》分为三种类型：《氧化车间后工序流转卡》、《喷粉车间后工序流转卡》、《铝制车间后工序流转卡》。
3.４《流转卡》的流转次序和流转时间《流转卡》必须严格按订单排产工序的顺序流转。
在规定的时间内流转完卡内的最后一个工序后必须在规定时间内交到数据中心录入数据,同时消卡。
只有当卡入了数,卡上相关工序的班组才能计算工资,各车间管理人员每日应在系统中检查已开出流转卡的产品完成情况,对延期未进仓的流转卡,管理人员应及时追寻其行踪，确保生产流转的及时性,避免流转卡遗失而造成流转卡不能及时入数或卡面相关班组无法计算工资。
《流转卡》不能在规定时间内入仓或遗失对相关人员按相关规定处罚。
所有流转卡都必须交到数据中心入数消卡，然后在数据中心存档保管，以便日后查对。
3.5《流转卡》的填写规范《流转卡》各工序的所有要求填写的内容必须完整(如工序选择、班组代码，班长中文名、加工日期、来料支数、加工成品支数、当有废品废品支数和废品原因等都必须认真规范填写)、字迹清楚、准确无误，不得简缩写、不得随意涂改（有涂改的地方必须由涂改人盖“数字章”确认）否则因信息不全或看不清楚等造成无法入数或数据入错，所经的工序若未在卡上填写该工序的信息将视为没有经过该工序处理,不给该工序计酬，开卡者必须对填制《流转卡》内容及编号的完整性、工艺流程的正确性负责。
公文流转不规范检讨书
尊敬的领导：您好！在此，我深刻反思了自己在公文流转过程中出现的不规范行为，深感愧疚。
现将具体情况及检讨如下：一、检讨背景近期，我单位在公文流转过程中出现了一系列不规范现象，如文件传递不及时、审批流程混乱、归档不及时等。
作为该流程的参与者，我深知自己在其中扮演了重要角色，对出现的问题负有不可推卸的责任。
为了深刻反省，我特此写下此检讨书。
二、不规范行为及原因分析1. 文件传递不及时（1）不规范行为：在文件传递过程中，我未能按照规定的时间节点完成文件传递，导致文件处理进度缓慢。
（2）原因分析：一是对文件传递的重要性认识不足，没有将文件传递作为一项重要工作来抓；二是自身工作态度不端正，对文件传递工作不够重视，导致传递不及时。
2. 审批流程混乱（1）不规范行为：在公文审批过程中，我未能严格按照审批流程进行，导致审批环节出现混乱。
（2）原因分析：一是对审批流程不够熟悉，未能准确把握审批节点；二是责任心不强，对审批工作不够重视，导致审批流程混乱。
3. 归档不及时（1）不规范行为：在文件归档过程中，我未能按照规定的时间节点完成归档工作，导致档案管理混乱。
（2）原因分析：一是对归档工作的重要性认识不足，没有将归档作为一项重要工作来抓；二是工作作风不严谨，对归档工作不够重视，导致归档不及时。
三、改进措施及承诺1. 提高认识，端正态度我将深刻反思自己的不规范行为，提高对公文流转工作重要性的认识，端正工作态度，以高度的责任心和使命感投入到工作中。
2. 熟悉流程，规范操作我将认真学习公文流转的相关规定，熟悉审批流程，严格按照规定操作，确保公文流转顺畅。
3. 加强沟通，提高效率我将加强与同事的沟通与协作，及时了解公文流转过程中的问题，共同解决难题，提高工作效率。
4. 落实责任，严格考核我将严格遵守公文流转制度，落实个人责任，对出现的违规行为进行严肃处理。
同时，我将积极配合上级部门对公文流转工作的考核，确保各项工作落到实处。
快递业务操作指导规范
快递业务操作指导规范快递业务操作指导规范国家邮政局关于印发《快递业务操作指导规范》的通知为全面贯彻实施《中华人民共和国邮政法》，提升快递服务水平，国家邮政局制定了《快递业务操作指导规范》（以下简称《规范》）。
针对快递业务全过程作业的重要环节和关键质量控制点，规定了规范操作的基本要求，旨在指导快递企业科学组织生产管理，解决因快递作业不规范引发的服务质量问题。
现将《规范》印发给你们。
请各省（区、市）邮政管理局及时通知并指导企业遵照执行。
快递业务操作指导规范第一章总则第一条为规范快递业务操作，指导企业提供“迅速、准确、安全、方便”的快递服务，保护用户合法权益，依据《中华人民共和国邮政法》和国家有关法律法规，制定本指导规范。
第二条本指导规范适用于在中华人民共和国境内提供快递服务的企业（以下简称快递企业）。
第三条快递企业应当加大投入，改善基础设施，逐步配备满足自动化、信息化处理需求的设施设备，提高业务操作的现代化水平。
第四条快递企业应当建立健全各项业务操作制度，加强培训，强化考核，杜绝不规范操作。
第五条快递企业应当科学合理地组织生产作业，不断优化运行流程，加强对全网运行的指挥调度和监督检查，满足《快递服务》标准中对快件全程时限的要求。
第六条快递企业应当建立完备的安全保障机制，保障寄递渠道畅通。
确保快件寄递安全、用户的信息安全，企业生产安全和从业人员安全。
第七条快递企业应当按照《国家邮政业突发事件应急预案》，建立健全操作过程中应对突发事件的工作机制，预防减少突发事件造成的损害。
第八条快递企业在经营许可期内不得擅自停止经营快递业务。
停止经营快递业务的(包括关闭网络、停开网络班车、停止收寄或停止投递等情况，导致全网不能畅通运行)，应当向当地邮政管理部门书面报告，交回快递业务经营许可证，并按国务院邮政管理部门的规定妥善处理尚未投递的快件。
第二章收寄第九条快递企业应当提供电话、互联网等多种方式接收寄件人的寄件要求。
产品工序流转卡实施细则标准与规范
产品工序流转卡实施细则标准与规范一、目的为规范产品工序流程，便于统计、核对生产过程中的产品数量，保证产品质量，实现产品加工过程中可追朔性，逐步形成标准化的工作流程，统一标示卡的使用，使账、物、卡一致，为外协及公司内部各加工工序的工资结算提供真实的原始依据，为生产运作更为顺畅的进行和生产过程控制更为有效的管理提供支持。
二、实施范围本卡由生产系统实施作生产流程监控使用，统计、检验、仓库配合，财务做账为依据。
三、流程卡实施流程本卡随产品生产环节第一工序开始逐步进行流转，直至产品入库：四、实施本流转卡的原则本卡随同投料、各生产环节半成品发出之日起，到成品入库为本批产品的一个生产周期全部完成，中间过程一般不能入库。
五、实施过程中具体要求1．生产部根据生产定单情况编制工序流转卡编号，进行生产安排、跟踪并监督流转卡的运转情况。
原则为每一款产品在投料时，本卡就开始实施。
2．车间投料员在当天产品投料时，即在流转卡上标明生产日期、班组及所生产的产品型号、名称，并由检验员确认投料产出的锻件或铸件质量合格后流转至下一生产环节时，经上下工序双方核对卡号、型号、数量等准确无误后确认签收，以后的各生产环节都依此流程操作。
3．产品流转周期结束时，本卡随同产品供仓库保管员和车间统计处汇总、做帐，做账要保证流转卡的卡、物、量一致。
以“产品实际入库数+各生产环节报废数=投料数”来核对。
4．本卡做为操作工的实际操作数量来进行定额考核，严禁徇私舞弊。
5．每道工序结束，必须有检验员确认，生产主管签字、检验标准由质检部核定。
6．所有工序完工随同产品一起入库，由成品库管员确认及车间统计员汇总并保存。
7．每道工序必须有检验员确认，操作工产量方能生效。
8．本卡下发即开始试行。
生产、质检、仓库、统计按流程卡要求作业。
9．车间在安排生产前必须开具联络函证明员工所持流转卡系车间下发，开单员确认核实后方可根据流转卡卡号、数量打印生产通知单作为今后工资结算依据。
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异常流转单使用流程及操作规范
一、目的
提高生产过程中各种生产异常的解决速度，有效落实异常责任，并不断的减少异常。
二、使用范围
集团公司
三、形式
异常流转单(纸质)
发单人：发单时间：
生产任务单（纸质）
四、使用流程
五、相关单位职责
1、生产制造部；
根据责任单位反馈，判定、确认跨部门的异常，对异常源头责任单位下发生产任务单（一式三份），并监督、落实异常的处理；对反馈回来的生产任务单进行保存、统计、归档。
同时，不定期的对各单位的异常流转单的使用情况进行检查，结果纳入精益生产考核。
2、异常反馈单位：
在生产过程中发生异常时，及时在ERP异常响应平台进行异常登录；对责任单位的异常流转单进行异常完结确认，并根据流转单在ERP 异常响应平台进行异常确认；保留一份异常流转单，进行保存、统计、归档。
3、异常责任单位：
对ERP异常响应平台中本单位的责任异常及时进行响应，根据责任异常填写异常流转单（一式两份），明确责任工区、班组或个人，并及时传到相应责任工区、班组或个人；监督、落实异常的处理，异常流转单在异常解决时由反馈单位进行确认，交反馈单位一份，自己保一份，进行保存、统计、归档。
生产制造部
2014年1月9日。