银行转账通知单
员工薪酬发放通知单
员工薪酬发放通知单
员工薪酬发放通知单
尊敬的员工：
根据公司的薪酬政策和相关规定，我司将于每月的25日发放上个月的工资。
特此通知您，以下是您本月的薪酬发放详情：
1. 基本工资：
- 基本工资：XXX元
- 工龄津贴：XXX元（根据您的工作年限计算）
- 职务津贴：XXX元（根据您的职位计算）
- 其他津贴：XXX元（如有其他津贴，将在此列明）
2. 奖金：
- 绩效奖金：XXX元（根据您的绩效评定结果计算）
- 销售提成：XXX元（如适用，根据您的销售业绩计算）
- 其他奖金：XXX元（如有其他奖金，将在此列明）
3. 扣款：
- 缺勤扣款：XXX元（如有缺勤情况，将在此列明）
- 其他扣款：XXX元（如有其他扣款事项，将在此列明）
4. 实发工资：
- 应发工资总额：XXX元
- 扣款总额：XXX元
- 实发工资总额：XXX元
请您注意：
1. 工资将通过银行转账的方式发放，请确保您提供的银行账户信息准确无误。
2. 如有任何关于薪酬发放的疑问或异议，请及时与人力资源部门联系。
感谢您对公司的辛勤付出和贡献！祝您工作愉快！
人力资源部门。
付款通知单
付款通知单在日常工作和生活中，我们经常会遇到需要付款的情况。
付款通知单作为一种重要的财务文件，在商务往来中具有重要的作用。
本文将介绍付款通知单的定义、作用、内容和编写要点，希望能帮助读者更好地了解和运用这一财务工具。
定义付款通知单是一种书面通知，用于通知对方已经或即将付款。
通常包括付款方和收款方的基本信息，付款金额、日期和方式等内容。
这一文档可以是由付款方主动发出，也可以是收款方提供给付款方的。
作用付款通知单在商务往来中有着重要的作用。
首先，它是一种书面证据，能够记录双方之间的付款协议，避免后期出现纠纷。
其次，它有助于双方及时了解付款的情况，建立良好的合作关系。
此外，付款通知单也是财务管理的重要工具，有助于核对账目、管理资金流动。
内容付款通知单的内容一般包括以下几个方面：•付款方信息：包括名称、地址、联系方式等。
•收款方信息：包括名称、地址、联系方式等。
•付款金额：具体金额数目。
•付款日期：付款的日期。
•付款方式：付款的方式，比如现金、银行转账等。
•付款用途：付款的具体用途。
•备注：其他需要特别说明的事项。
编写要点在编写付款通知单时，有几个要点需要注意：1.清晰明了：内容简洁清晰，避免使用含糊不清的词语。
2.准确无误：确保填写的信息无误，避免出现错误。
3.规范统一：格式要规范统一，提高文件的专业性。
综上所述，付款通知单作为一种重要的财务文件，在商务往来中具有重要的作用。
通过了解其定义、作用、内容和编写要点，我们可以更好地运用这一工具，促进合作、避免风险，提升工作效率。
愿本文对读者有所帮助！。
企业常用八大类146项舞弊风险清单
企业常用八大类146项舞弊风险清单舞弊犯罪长期困扰着企业的发展，员工舞弊行为不仅带来企业经济上的损失，还会损害品牌形象，造成企业声誉损失。
因此，越来越多企业开始重视舞弊问题，高调反腐、严惩舞弊，在此过程中，员工隐私权如何保护、取证调查怎样合规，成为企业关注的重点问题。
如何甄别舞弊信号和侦测舞弊风险？如何自上而下的通过内控、技术、规制等手段来规避舞弊风险，从而最大程度减少因舞弊而导致的损失？是当前摆在审计人员面前的一个重大课题。
一、货币资金（一）库存现金业务常见舞弊1.隐瞒收入：舞弊者在收到现金收入时，不向交款者开具收款收据或发票，或将相关票据撕毁，随意隐瞒收入，收入不登记入账，以达到贪污企业现金的目的。
2.虚列支出：舞弊者虚列支出，如虚列职工薪酬等，将虚列支出的现金占为个人所有。
3.少列收入，多列支出：舞弊者在登记日记账时，故意少列收入、多列支出，将余款装入个人。
4.利用假复写贪污：舞弊者利用假复写的方法，即在复写纸的下面放置白纸，存根联是一个金额，开出的实际收入金额或付出金额是另一个金额，往往是将收入款的存根联比实际收到的款项写小，将支出款项的存根联比实际支付的款项写大些，从而将差额贪污掉。
5.混用库存现金和银行存款账户：舞弊者将收入的现金列入银行存款账户，将银行存款支付的业务列入库存现金账户，这样现金日记账上的现金收入额就小了，支出的金额就大了。
6.借款不入账：通过这种虚列的方式以达贪污企业现金的目的，舞弊者利用为企业借款的便利，将借入的款项不上交入账，并将借条的存根撕毁，达到侵吞企业款项的目的。
7.涂改原始凭证金额：舞弊者为了达到贪污现金的目的，往往会利用工作上的便利或原始单据上的漏洞涂改原始单据的金额，故意把收入的金额改小，把支付的金额改大，将差额收入个人。
考虑审计项目的类别，采用有针对性的审计方法，从而发现各类相关的舞弊行为或重大案件，降低审计风险。
（二）银行存款业务常见舞弊1.私自提现：舞弊者利用职务上的便利，没有经过相关责任人同意就擅自开出现金支票从银行提取现金，提取现金后不留存根，也不入账，而是把企业的现金占为已有。
银行的九种结算方式
3.办理托收，必须具有运单、运单副本和其他有效证件。
委托收款
收款人
委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
单位
个人
同城
异地
1.邮寄
2.电报
收到付款通知：
借：管理费用（应付账款等）
贷：银行存款
发出商品：
借：应收账款——╳单位
贷：主营业务收入
个人
单位
1.单位卡：
购物不超过10万元
2.透支时：
金卡不超过10000元
普通卡不超过5000元
透支期限为60天
按信誉等级分：
1.金卡
2.普通卡
按适用对象分：
1.单位卡
2.个人卡
存入信用卡：
借：其他货币资金——信用卡存款
贷：银行存款
购物：
借：管理费用等
贷：其他货币资金——信用卡存款
支付透支利息：
借：财务费用
√
√
开票：
借：在途物资/原材料
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
收票：填进账单
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税额）
1.禁止签发空头支票
2.对空头支票的处理：
1银行除退票外，按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款
2持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金
3.支票的日期、金额、收款人名不得更改，更改的支票无效
3信用证业务只处理单据。
单位
个人
同一票据交换区域
定额本票：
1000元
5000元
10000元
50000元
通知书之银行收付款通知单
银行收付款通知单【篇一：付款通知单-模板】付款通知单付款通知单（财务联）【篇二：租金付款通知书】附件一付款通知书中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司：我与贵公司签订了衡阳御都华天国际大酒店有限公司基站房屋场地租赁合同，合同编号为：cmhnhyhq2009-4-05合同总金额为：（人民币）￥40000.00，现需支付2012年10月至2013年10月房屋租金。
该合同已支付16000.00元，此次支付（人民币）大写捌仟元整，小写8000.00元，尚需支付16000.00元。
收款人：账号：特此通知，谢谢合作！收款人：（tel：）2011年12月11日篇二：房租缴费通知书房租缴费通知书租户：您好。
根据您/贵公司同我公司/本人签署的房屋租赁协议，贵公司已付的房屋租金已于年月日到期，现在需支付年月日至年月日房屋租金及物业费。
房屋租金总计：。
（￥）（备注：按照合同房租以每年%比例增长，基数不变）物业管理费（元/月/㎡）：（￥）合计：。
（￥）望您/贵公司接到通知后，尽快向我公司/我缴纳房屋租金及物业费用。
并将付款凭证复印件交于我公司/我。
账户名：账号：开户行：特此通知！年月日篇三：租金费用管理规范租金费用管理规范租金、费用的收取是购物中心的主要利润来源。
对租金、费用的收取管理规范应遵守以下方式进行管理。
一、租金费用的计算方法及收取标准：1、计算方法：租金标准（元/平方米/天）* 实际天数 * 租赁面积 = 实收租金物业费标准（元/月）*应收月数 * 租赁面积 =实收物业费广告费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收广告费pos机使用费标准50-100（元/月）* 应收月数=实收pos机使用费。
营业员管理费10-30元/人/月胸卡工本费2元/卡物业费收取标准各地区自定，但标准要一致。
pos机使用费、营业员管理费各地可视情况而定。
但需标准一致。
2、押金装修押金：5000-10000元/户施工人员胸卡押金：20元/卡地锁押金：200元/间pos机押金：500元/台更衣箱钥匙押金：20元/把营业员胸卡押金：10元/卡营业员服务质量保证金：长期500元/人；短期300元/人水、电费的收取以实际的计量表记录数据或根据公摊的面积比例计算数据进行收取。
超实用的转账通知单.
年 月 日付款单位全称
收款单位全称付款开户银行
收款开户银行付款银行账号收款银行账号
收款单位联系方式
￥：
用途：
备 注
经办人:年 月 日付款单位全称
收款单位全称付款开户银行
收款开户银行付款银行账号收款银行账号
收款单位联系方式
￥：
用途：
备 注
经办人:年 月 日付款单位全称
收款单位全称付款开户银行
收款开户银行付款银行账号收款银行账号
收款单位联系方式
￥：用途：
备 注
经办人:转款通知单
人民币（大写）
领导签字:
转款通知单
人民币（大写）
领导签字:领导签字:转款通知单
人民币（大写）。
借款合同逾期贷款催收通知单5篇
借款合同逾期贷款催收通知单5篇篇1尊敬的借款人：本通知旨在催收您逾期的借款款项。
我方已经发现您的借款合同下的贷款款项未在规定时间内偿还完毕，鉴于逾期未归还行为已违反了双方签署的借款合同中的相关条款，现依据合同条款及相关法律法规，向您发出本催收通知单。
请您务必认真对待并妥善处理相关事宜。
一、逾期借款情况概述借款人：[借款人姓名] 身份证号：[借款人身份证号] 联系方式：[借款人联系方式]，根据借款合同约定，借款金额：[借款金额]元，借款期限自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
截止当前日期，借款人尚未归还的贷款本金及利息累计逾期达到[具体金额]。
二、催收事项及要求鉴于上述逾期情况，现要求借款人在接到本通知后，立即采取以下措施履行还款义务：1. 立即清偿逾期本金及利息：[具体金额]。
2. 按照借款合同约定的利率支付罚息及违约金等相关费用。
3. 确保后续按期足额偿还剩余贷款本息，直至合同项下全部债务清偿完毕。
三、法律责任及后果若借款人在接到本通知后未按要求履行还款义务，我方将按照借款合同及相关法律法规的规定采取以下措施：1. 将您的逾期记录报送至征信机构，影响您的信用记录。
2. 采取法律手段向法院起诉，通过司法途径追讨欠款。
3. 采取其他合法手段进行催收，包括但不限于委托第三方催收机构等。
四、法律合同严谨性说明本通知单内容严谨、准确，所有条款均依据双方签署的借款合同及相关法律法规制定。
双方应严格遵守合同约定，共同维护合同双方的合法权益。
若因借款人违约导致我方采取法律手段追讨欠款，将依法追究借款人的法律责任。
请借款人认真对待本通知内容，及时履行还款义务。
五、附件及证明文件本通知单附有以下文件作为证明及依据：1. 双方签署的借款合同复印件。
2. 借款人还款明细表。
3. 其他相关证明文件。
六、后续沟通渠道及联系方式我方将继续通过以下方式与您进行沟通，请您确保提供的联系方式准确无误：联系人：[联系人姓名] 联系电话：[联系人电话] 电子邮箱：[电子邮箱地址]。
2024年银证电话自动转帐协议书范文
2024年银证电话自动转帐协议书范文尊敬的用户：感谢您选择我行的银证电话自动转账服务。
为确保您的权益和安全，现就本次电话自动转账达成以下协议：一、协议双方本协议由下列双方订立：甲方：（以下简称“客户”）姓名/名称：账号/统一社会信用代码：联系电话：乙方：（以下简称“银行”）名称：***注册资本：***住所地：***法定代表人：***联系电话：***二、定义1. 银行账户：指客户在银行开立的与自动转账服务相关的活期存款账户。
2. 证券账户：指客户在证券公司开立的与自动转账服务相关的证券交易账户。
三、服务内容1. 客户授权银行按照客户的委托，在符合相关法律法规的前提下，从客户的银行账户中划付款项至客户的证券账户，用于购买证券或进行其他相关交易。
2. 客户委托银行按照客户的指令，在符合相关法律法规的前提下，从客户的证券账户中划付款项至客户的银行账户，用于偿还债务或进行其他相关交易。
3. 客户须提供客户的有效身份证件、银行账户信息、证券账户信息等相关资料，并按银行规定的程序进行身份验证和信息登记。
4. 客户应确保提供的银行账户和证券账户信息真实、有效，并在账户信息发生变化时及时通知银行进行更新。
四、授权与限制1. 客户通过正式渠道向银行提出自动转账的申请并经银行审核通过后生效。
2. 客户可通过以下方式进行自动转账指令的委托：（1）电话委托：客户通过银行提供的电话服务平台向银行进行转账指令的委托；（2）在线委托：客户通过银行提供的网上银行服务平台向银行进行转账指令的委托；（3）其他方式：双方协商一致的其他委托方式。
五、费用与费率1. 客户同意支付因电话自动转账业务所产生的相关费用，具体费用标准以银行规定为准。
2. 银行根据政府有关部门的规定或业务发展需求，有权调整电话自动转账服务的费用标准，并提前向客户进行通知。
六、风险提示1. 证券投资存在市场风险，客户应根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资带来的风险和损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
结算区间：2014-11-01至2014-11-30 供应厂商：（130038）金丰源上期抽单结余：550.13
合同编码：1300037001 经营属性：（3）代销 本期销售金额：505316.01 本期销售成本：427765.16所属部组：1食品部 结算方式[2]月结 本期账扣费用：10854.01本期预付金额：0.00
大统集团总部厂商结算对账单
NO：941412230005963第1页 共3页
结算区间：2014-11-01至2014-11-30 供应厂商：（130038）金丰源上期抽单结余：550.13
合同编码：1300037001 经营属性：（3）代销 本期销售金额：314953.36 本期销售成本：267710.35所属部组：1食品部 结算方式[2]月结 本期账扣费用：10900.1本期预付金额：0.00
结算区间：2014-11-01至2014-11-30 供应厂商：（130038）金丰源上期抽单结余：550.13
合同编码：1300037001 经营属性：（3）代销 本期销售金额：314953.36 本期销售成本：267710.35所属部组：1食品部 结算方式[2]月结 本期账扣费用：10900.1本期预付金额：0.00
大统集团总部厂商结算对账单
NO：941412230005963第1页 共3页
结算区间：2014-11-01至2014-11-30 供应厂商：（130038）金丰源上期抽单结余：550.13
合同编码：1300037001 经营属性：（3）代销 本期销售金额：314953.36 本期销售成本：267710.35所属部组：1食品部 结算方式[2]月结 本期账扣费用：10900.1本期预付金额：0.00
制单人员：徐娜 打印人员： 徐娜 供应商确认签章： 系统对账确认人员：
制单日期： 2015.2.26 打印日期： 2015.2.26。