抽查记录表
“守重”企业抽查工作记录表
单位公章
年月日
合同签订
审核管理
合同签订审批（可多选）：
□所有合同都有专门的审核部门或者专人审核
□重大合同由相关部门流转审核
□直接由总经理审核
□由业务部门或者合同订人员自己审核
□无审核部门、人员及记录
合同签订审核内容（可多选）：
□对方主体资格和经营范围□对方签约人的合法性
□对方资信状况
□对方履约能力
合同档案和
台账管理
□手工登记
客户资信管理（可多选）：
□有客户信用信息档案□有第三方征信机构出具的资信调查报告
□有本企业实地调查报告
商账管理（可多选）：
□对应收账款账龄进行分析□对逾期账款进行分析
□有专人负责账款追收□对应付账款进行分析
2015年以来是否被行政机关行政处罚
□是处罚机关：
违法行为：
□否
抽查人员
抽查日期
企业意见
有无合同档案管理部门：□有□无
台账登记形式：
□合同管理软件□办公软件电子化word\excel等制表
□手工登记
台账内容（可多选）：
□合同编号□客户名称□签订时间□合同标的
□合同数量□合同金额□应履行时间□实际履行时间
□应履行金额□实际履行金额□履行凭证
客户资信
商账管理
客户信用信息数据建立方式：
□合同管理软件□办公软件电子化word\excel等制表
情况属实
企业公章
年月日
二、抽查意见
合同制度建设
□完善□较完善□一般□较差□未建立
合同机构设置
□健全□较健全□一般□较差□未设置
合同岗位职责
□明确□较明确□一般□较差□无
污染源随机抽查记录表
污染源随机抽查记录表填报单位：济宁市环境监察支队填报日期：2018年01月04日序号企业固定编码企业名称所在县（市区）生产状态污染治理设施建设情况污染治理设施运行情况排污口规范化整治情况污染物排放达标情况检查时间检查人抽查发现的问题处理处罚情况备注1 24370883-91370883669346492M邹城市旺天食品有限公司济宁市正常生产2017-11-14l刘炳琛,程国梁该公司生产调味料，由邹城市环保局2016年10月14日备案（邹环太平备【2017】7号）。
现场检查未发现环境违法行为。
2 24370883-370883200022136济宁市金科星矿山机电科技服务有限公司济宁市关闭2017-10-24l刘炳琛,程国梁该企业于2016年12月底注销，未发现环境违法行为。
3 24370826-16619886-2微山县康旺食品有限公司济宁市正常生产正常排放2017-12-12l刘炳琛,代明华该公司2015年10月21日变更为山东旺芙园食品有限公司，2011年9月5日微山县环保局批复微山县康旺食品有限公司5000t/a食品加工生产项目（微环审报告表【2011】053号），2017年8月24日通过环保验收（微环验【2017】106号），现场检查未发现环境违法行为。
4 11370883-913708837238864909山东宏河矿业集团邹城恒翔纸业有限公司济宁市停产2017-10-24l刘炳琛,代明华该企业已停产。
5 14370826-68947630-7润峰电力有限公司济宁市正常生产正常运行正常运行2017-12-12l刘炳琛,代明华车间内废气主要是盐酸雾、氢氟酸雾、氢氧化钾，采用氢氧化钠进行中和。
外排废气每月检测一次，外排废水每季度检测一次。
现场检查未发现环境违法行为。
6 24370883-370883200009143济宁市安泰建工有限公司济宁市正常生产正常排放2017-11-14l刘炳琛,代明华2017年5月19日，济宁市安泰建工有限公司变更为邹城中联混凝土有限公司。
幼儿园教育教学活动抽查记录表
内容
幼儿园教育教学活动抽查记录表
时间：
要求及权重
小一班 小二班 小三班 中一班 中二班 中三班 中四班 大一班 大二班 大三班 大四班 备注
教 主班教师按要求组织幼儿集体教育活动，违者扣1分（ppt制作、有无备课、活动准时等） 学 主班教师按时组织集体活动，违者扣1分 活 动 主班教师按照一日活动安排组织集体教育活动，违者扣1分
延 主班教师按时组织幼儿延时活动，违者扣1分
时 活
主班教师按计划组织延时活动，违者扣1分
动 活动时配班教师做好主班教师配合工作，违者扣0.5分
离园活动：主班教师按要求进行1530安全教育活动（放学前1分钟、周五放学前5分钟、节 假日30分钟），违者扣1分 其 餐前活动：配班教师组织幼儿进行餐前活动（手指游戏、儿歌、讲故事等），违者扣1分 他 生活教师组织幼儿如厕、盥洗、按要求擦拭桌面3遍（清水—84消毒液—清水），违者扣1 分 下周活动计划表，本周五下午及时上墙，违者扣1分； 家园联系栏内容每月、下午各1小时）组织幼儿进行户外活动，违者扣2分 外 每班按计划定时开展健康体育活动（有准备、有教案、有器材），违者扣2分
活 动 主班教师按时按要求组织幼儿开展操节活动（动作规范、着装得当、精神饱满、其他教师
一起进行操节活动），违者扣1分
户外活动结束后，主班教师组织幼儿有序整理活动器材，违者扣1分
教学活动时配班教师做好主班教师配合工作，违者扣0.5分 主班教师按要求组织幼儿开展室内区域活动（区角数量、材料充足，种类多样，适合幼儿 年龄特点），违者扣1分 区 域 主班教师按时组织区域活动，违者扣1分 活 动 班级教师进行有效观察与指导，违者扣1分
区域活动结束后，主班教师组织幼儿整理材料，进行区域活动小结，违者扣1分 主班教师按要求组织幼儿开展户外活动（及时清点人数、检查场地及器械安全、器械种类 丰富），违者扣1分
污染源随机抽查记录表
污染源随机抽查记录表填报单位：沾化区环境监察大队填报日期：2018年10月08日序号企业固定编码企业名称所在县（市区）生产状态污染治理设施建设情况污染治理设施运行情况排污口规范化整治情况污染物排放达标情况检查时间检查人抽查发现的问题处理处罚情况备注1 沾化华盛皮业有限公司沾化区正常生产正常运行正常运行正常排放2018/9/2516:49:10范本强,王川现场检查时，企业正常生产，污水处理设施正常运行，未发现环境违法行为。
无。
2 12371603-91371600670524129F山东炜烨节能环保科技有限公司沾化区停产2018-09-25付瑞彬,郭庆超该企业长期停产，现场无工作人员，未发现环境违法行为。
无3 14371603-56774029-6（）山东海益化工科技有限公司沾化区停产2018-09-20付瑞彬,郭庆超现场检查时，该企业停产检修，未发现环境违法行为。
4 24371603-91371624588799887P山东富源环保新材料有限公司沾化区停产2018-09-25付瑞彬,郭庆超该企业长期停产，现场无工作人员，未发现环境违法行为。
无5 沾化福美康生物医药有限公司沾化区正常生产正常运行正常运行正常排放2018/7/515:40:26付瑞彬,郭庆超现场检查时，该企业正常生产，污染治理设施正常运行，未发现环境违法行为。
无6 14371603-59925729-0（）山东璞洁橡塑有限公司沾化区正常生产正常运行正常运行正常排放2018-09-21付瑞彬,郭庆超现场检查时，该企业正常生产，污染治理设施正常运行，未发现环境违法行为。
无7 沾化立诚精细化工有限公司沾化区停产2018/7/611:10:02付瑞彬,郭庆超现场检查时，该企业停产，未发现环境违法行为。
无8 13371603-79393486-5( )山东沾化中星皮业有限公司沾化区正常生产正常运行正常运行正常排放2018-09-25付瑞彬,韩振海现场检查时，企业污水治理设施正常运行，未发现违法行为，。
污染源随机抽查记录表
3
24370785-913707857850193257
高密市新艺针织有限公司
高密市
停产
2019-03-15
崔田田,武振权
现场检查时，该公司因经济纠纷已关闭。
4
12370702-75825825-9
潍坊山水水泥有限公司
潍城区
停产
正常运行
正常运行
2019-03-21
冯立飞,冯其磊
经现场检查，该企业未生产。该企业4、6#水泥磨，1、2、3、7#矿渣磨项目于2016年6月13日由潍城区环保局出具了备案意见。现场检查时，1、2、3、7#矿渣磨机已拆除。三条粉磨生产线产生粉尘的各个环节采用布袋除尘。该企业与潍坊众泰职业环境检测公司签订协议，委托其进行自行检测，该企业已按照排污许可证要求进行了检测，也按规定进行了信息公开。该企业排污许可证有效期至2018年12月30日止，已申请延续排污许可证，尚未核发。产生的废机油为危险废物，委托济南市鑫源物资开发利用有限公司处置。
11
14370792-13370762-91370700768710798R
潍坊歌尔电子有限公司
高新区
正常生产
正常运行
正常运行
正常排放
2019-01-18
冯其磊,冯立飞
经现场检查，该企业生产正常。该企业数字音频产品技改项目于2012年9月12日经原潍坊出口加工区环保局审批，2012年10月16日通过潍坊出口加工区环保局组织的环保设施竣工验收。该企业生产环节无废水产生。该企业焊接工序产生废气经活性炭吸附后无组织排放。该企业生产过程中产生的废活性炭、废包装桶为危险废物，该单位未单独签订危废处置协议，委托歌尔股份有限公司统一处置。
7
12370704-74657924-x
污染源随机抽查记录表
污染源随机抽查记录表填报单位：临沂市环境监察支队填报日期：2018年10月08日序号企业固定编码企业名称所在县（市区）生产状态污染治理设施建设情况污染治理设施运行情况排污口规范化整治情况污染物排放达标情况检查时间抽查发现的问题处理处罚情况备注1 13371326-59782730-9平邑鲁电生物质发电公司平邑县停产已建设未运行2018-08-021.现场检查时，该单位停产检修。
2.台账记录不规范，生产设施基本信息记录频次不符合要求；污染治理设施运行管理信息台账内容不全。
3.现场检查发现，该单位排污许可证许可的烟尘总量是19.57t/a，截至8月1日，累计排放烟尘19.302t。
2 24371322-08299862-7山东宜群木塑科技有限公司郯城县正常生产正常运行正常运行正常排放2018-09-18对山东宜群木塑科技有限公司开展第三季度随机抽查。
1.现场检查时，该企业正常生产。
2.该公司木塑（生态木）生产线建设项目于2013年10月30日由临沂市环保局审批（临环函〔2013〕434号），一期项目由郯城县环保局验收（郯环验〔2017〕36号）。
3.二期项目挤出机未安装有机废气治理设施。
4.东南侧车间一台破碎机未安装粉尘收处设施，除尘器未配套排气筒。
5.未建设规范化检测平台。
6.危废暂存库建设不规范。
由郯城县环保局依法处理，督促整改落实到位。
3 24371322-33645068-9临沂产钧五金工具有限公司郯城县正常生产正常运行正常运行正常排放2018-09-25对临沂产钧五金工具有限公司开展第三季度随机抽查。
1.现场检查时企业正常生产。
2.该公司年产600万件由郯城县环保局对该企业进五金工具项目于2018年8月28日由郯城县环保局审批（郯环发〔2018〕33号），未验收。
3.抛光机产生粉尘收集不彻底。
4.浸漆室废气收集效率不高，车间气味较大。
5.危废转移台账记录不规范。
行彻底排查，对发现问题依法处理，并督促整改到位。
抽查抽测记录表示范文本
监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--桩基抽检数量和结果)(质量控制资料--地基验槽记录)（质量控制资料--分部（子分部）工程验收记录)（质量控制资料—桥梁荷载试验报告）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料—淋水（蓄水）试验记录）（质量控制资料—水池满水试验记录）（质量控制资料--压力管道强度和严密性试验记录）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--风管严密性检测记录）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--给水管道通水试验记录）（质量控制资料--接地装置的接地电阻测试记录）（质量控制资料--电线电缆绝缘电阻测试记录）（质量控制资料—道路弯沉试验记录）（质量控制资料—污水管道闭水试验记录）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--混凝土强度评定情况）监督抽查抽测记录表示范文本(钢筋安装分项—柱（剪力墙）、梁板钢筋安装)监督抽查抽测记录表示范文本(栏杆主要受力节点隐蔽---- 钢筋混凝土栏板（栏杆）)(栏杆主要受力节点隐蔽---- 金属栏杆（栏板）)(重要分部（子分部）验收)(工程质量行为—建设单位组织竣工验收情况)(工程质量行为—施工单位签署提交工程验收报告情况)(工程质量行为—监理单位出具工程质量竣工验收评估报告情况)(工程质量行为—设计单位出具质量合格文件情况)(工程质量行为—勘察单位出具质量合格文件情况)（结构材料力学性能--钢筋物理力学性能）（结构材料力学性能—水泥物理力学性能）（结构受力钢筋接头力学性能-机械连接接头力学性能）（结构受力钢筋接头力学性能-电弧焊、电渣压力焊接头力学性能）监督抽查抽测记录表示范文本（承重结构实体混凝土强度）（现浇钢筋混凝土板厚）。
污染源随机抽查记录表
污染源随机抽查记录表填报单位：潍坊市环境监察支队填报日期：2018年04月03日序号企业固定编码企业名称所在县（市区）生产状态污染治理设施建设情况污染治理设施运行情况排污口规范化整治情况污染物排放达标情况检查时间检查人抽查发现的问题处理处罚情况备注1 14370703-913707037267017037潍坊顺合精密化工厂潍坊市停产2018-03-29冯立飞,冯其磊企业停产。
2 11370703-913707037357615137潍坊第二热电有限责任公司潍坊市正常生产正常运行正常运行,正常运行正常排放2018-03-29冯其磊,冯立飞经现场检查，该企业生产正常，大气污染防治设施运行正常，锅炉软化废水排入亚星化学污水站处理，炉灰炉渣与潍坊百信劳务有限公司签订协议，委托该公司处理。
经监察，现场未发现环境违法行为。
3 24370702-26682600-2山东大正新材料科技有限公司潍坊市正常生产正常运行正常运行2018-03-13冯其磊,冯立飞经现场检查，该企业于2015年10月由潍城区环保局审批，2016年1月通过潍城区环保局组织的环保设施竣工验收。
共有3条生产线，1条PE生产线，1条PPR生产线，1条PVC生产线。
生产过程中无生产废水排放。
挤出工序产生少量挥发性有机废气无组织排放，PVC进料车间建有布袋除尘设施，除尘设施运行正常。
下脚料、次废品和原料包装袋收集后外售，15个废油墨桶至今未转移，现暂存于危废库中，危废暂存库不规范。
对危废暂存库进一步规范管理。
4 14370705-49554243-3潍坊医学院附属医院潍坊市正常生产正常运行正常运行是正常排放2018-03-29冯其磊,冯立飞经现场检查，该单位运营正常，污水处理设施运行正常，医疗废物按规定管理。
现场未发现违法行为。
5 24370792-24370762-913707007939山东欧龙电子科技有限公司潍坊市正常生产2018-03-23冯其磊,冯立飞无生产废水、废气、固废排放。
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序号
项目
管理规范
分值
抽查记录
得分
三
学生
管理
30分
6、德育为首。开展民族精神教育、理想信念教育、公民道德教育、法律纪律教育、心理健康教育。
10分
7、规范学生行为。教育学生自觉遵守《中小学生守则》和《日常行为规范》。培养学生良好的行为习惯。
10分
8、坚持全员育人。学校有健全的党团和少先队组织，有班主任制度，有与家庭、社会联系与合作制度。
10分
八
档案
管理
10分
20、建有档案资料室，健全档案管理制度。建立学校行政、教育教学、教师业务、学生学籍、师生健康、人事、财务、固定资产、荣誉实物等各类档案，保管好、使用好档案资料
10分
10分
13、健全校本教研制度。研究教育教学中的重点、难点问题，促进教育教学质量的提高。
10分
14、执行学籍管理规定。小学、初中学生免试入学，不留级，不开除。小学、初中每班学生数不超过50人，高中不超过54人。不举办复读班。
5分
五
安全
管理
20分
15、建立健全安全管理制度。及时消除隐患，预防发生事故。建立校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。加强安全教育，增强师生的安全防范意识和自护自救能力。
20分
七
后勤
管理
20分
18、坚持服务育人、管理育人。制订食堂卫生制度和采购验收制度，确保食品安全;
建立学生宿舍值日制度，保证整洁卫生; 建立宿舍管理制度，坚持夜间值班、巡查;
建立发生群体性传染病、食物中毒应急制度，及时采取隔离、治疗措施。
10分
19、建立健全学校财产管理制度。建立校舍定期检查、维修制度，及时消除危房。图书、实验仪器、音体美器材、计算机设备等分类登记造册，定期清查、检修、维护。民主理财，财务公开。坚持勤俭办学，反对铺张浪费。
10分
16、定期对校舍、设施进行安全检查，防火、防盗、防触电、防滋扰、防中毒、防意外伤害等措施落实到位。加强门卫管理，禁止无关人员和校外机动车辆进入校园。校车必须定期经公安交管部门检测。组织学生户外活动有安全措施。
10分
序号
项目
管理规范
分值
抽查记录
得分
六
校园
管理
20分
17、 建设平安、文明、和谐校园。优化校园环境，力求净化、绿化、美化、人文化。校内车辆停放整齐，地面无杂物，墙面无污损。环境布置富有文化内涵，体现教育功能。
10分
11、减轻学生过重课业负担。小学、初中、高中学生每天在校活动总量分别不超过6小时、7小时、8小时; 家庭作业量分别不超过1小时、1.5小时、2小时
5分
序号
项目
管理规范
分值
抽查记录
得分
12、建立科学的学校评价制度。评价学生，立足于促进学生的全面发展。小学实行等级记分制，中学推行综合素质评定。不为班级学生排名次，不以考试成绩和升学率作为衡量教育教学工作的唯一标准。
抽查记录表
学校
序号
项目
管理规范
分值
抽查记录
得分
一
校务
管理
20分
1、办学思想端正，全面贯彻国家的教育方针，认真实施素质教育。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。
8分
2、坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费，不举办“校中校”，不分重点班和非重点班。建立健全学校各项规章制度。
4分
3、实行校长负责制，完善全务公开。
8分
二
教师
管理
30分
4、执行教师资格制度，所有教师持证上岗。组织教师进修，开展校本培训和教研活动，建立集体备课制度。
12分
5、加强师德建设。教育教师遵章守纪，爱岗敬业，教书育人，为人师表；认真备课、上课、布置批改作业、辅导学生和组织课外活动;尊重学生人格，不歧视、侮辱、体罚和变相体罚学生，维护学生的合法权益;不搞有偿家教。
10分
四
教学
科研
管理
50分
9、严格按规定开齐开足课程。创造条件开设地方课程和校本课程。有秩序安排教育教学工作，不随意停课，不组织学生参加商业的庆典、演出活动。上好体育课、艺术课，保证学生每天有1小时的体育活动时间。
10分
10、改进教学方式。引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。