委外加工管理流程及细则word版本
委外加工管理程序
文件名称：委外加工管理规定
文件编号： YL-PM-WI-001
版 本 号： A0
生效日期： 2022年06月01日
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
3.1产品检验管理程序；
3.2供应商管理程序。
4.职责：
4.1 PMC计划：根据本厂生产设备及生产能力，提出外发加工件的品种及加工要求，
填写《委外加工计划单》，并负责物料委外过程控制管理。
4.2生产部门：负责提供外协加工件的图纸及相关技术资料等，并解答供应商提出的各种技术问题。
4.3财务部：负责委外加工件的成本核算，负责委外过程监督及委外加工费用结算。
公司名称：中山市XXX塑胶电子制品有限公司
文件编号：YL-PM-WI-001
版本：A0
共2页第1页
标题：委外加工管理规定
1.目的：
1.1为使本公司委外作业达到适质、适量的供应，确保公司委外产品均能符合本公司的要求。
1.2保证外协单位具有提供满足本公司规定要求的能力，促使本公司产品之质量得到稳定和提高。
公司名称：中山市XXX塑胶电子制品有限公司
文件编号：YL-PM-WI-001
版本：A0
共2页第2页
标题：委外加工管理规定审核、报价、审批。
5.1.1 PMC根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件，所需加工的
产品的工序无法由本厂按时、按要求完成时，先由计划员提出发外加工申请，并
1.3确保委外加工作业流程规范。
2.适用范围：适用于本公司委外加工全过程的管理。当有下列情况时可委外：
2.1本公司人力、设备不足,生产能力负荷达到饱和时。
2.2特殊工序无法自制时。
工厂委外加工管理制度
第一章总则第一条为加强工厂委外加工管理，提高产品质量，降低生产成本，确保生产进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有委外加工业务，包括但不限于原材料采购、零部件加工、产品组装等。
第三条委外加工管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和相关政策，确保委外加工业务的合法性。
2. 质量优先：保证委外加工产品的质量，确保符合国家标准和客户要求。
3. 成本控制：合理选择委外加工供应商，降低生产成本，提高经济效益。
4. 协同发展：与委外加工供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二章委外加工计划与审批第四条委外加工计划应包括以下内容：1. 产品名称、规格、数量；2. 加工要求、技术参数；3. 交货时间、质量标准；4. 预算、付款方式；5. 供应商选择依据。
第五条委外加工计划由生产部门根据生产需求提出，经相关部门审核后报总经理审批。
第六条审批程序：1. 生产部门提出委外加工计划；2. 质量部门对加工要求、技术参数进行审核；3. 采购部门对供应商选择依据进行审核；4. 总经理审批。
第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 资质审查：供应商应具备合法的生产经营资格，有良好的商业信誉；2. 技术能力：供应商应具备完成委外加工业务所需的技术能力和设备条件；3. 价格合理：供应商的报价应具有竞争力，符合成本控制要求；4. 服务质量：供应商应提供优质的服务，包括产品质量保证、售后服务等。
第八条供应商选择程序：1. 采购部门根据委外加工需求，在市场上寻找潜在的供应商；2. 对潜在供应商进行资质审查、技术能力评估、价格谈判；3. 采购部门将评估结果提交给质量部门；4. 质量部门对供应商进行实地考察，确认其技术能力和服务质量；5. 采购部门与质量部门共同确定供应商名单，报总经理审批。
第九条供应商管理：1. 采购部门与供应商签订委外加工合同，明确双方的权利和义务；2. 质量部门对委外加工产品进行抽检，确保产品质量；3. 采购部门定期与供应商进行沟通，了解其生产情况，协调解决存在的问题；4. 对供应商进行绩效考核，根据其表现调整合作策略。
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工管理流程规范
委外加工管理流程规范1. 概述本文档旨在规范委外加工管理流程，确保委外加工工作的高效进行。
委外加工是指将某些制造、加工或其他业务过程外包给第三方承包商执行的做法。
正确执行委外加工管理流程可以确保合作顺利、风险可控。
2. 流程规定2.1 委外需求确认在决定将某项业务委外给第三方承包商之前，需仔细确认和评估该项业务的具体需求。
需对委外工作的性质、范围、技术要求等进行全面分析，确保明确表达委外加工的具体要求。
2.2 合作伙伴选择在选择合适的合作伙伴时，应严格按照公司的采购管理规定进行，确保合作伙伴拥有良好的信誉和实力，能够满足委外加工的要求。
同时，还应考虑合作伙伴的质量管理体系和技术能力等方面的要求，以确保合作伙伴能够提供符合要求的产品或服务。
2.3 签订合同在确定合作伙伴后，应与其签订正式的合同。
合同应明确规定委外加工的范围、标准、价格、交付时间等相关条款，双方共同确认合同内容，并在合同上签字盖章。
2.4 监督与质量控制在委外加工过程中，应对合作伙伴的工作进行监督和检查，确保其按照合同要求执行工作。
同时，还需建立质量控制机制，对委外产品或服务进行抽样检验，如有问题及时提出整改要求。
2.5 结算与评估委外加工工作完成后，应按照合同约定进行结算，确保支付的金额与合作伙伴提供的产品或服务质量相符。
同时，还需对合作伙伴的表现进行评估，为今后的合作提供参考。
3. 相关注意事项在执行委外加工管理流程时，还需注意以下几点：- 注意保护委外相关的商业秘密和技术机密，确保信息安全；- 建立健全的投诉处理机制，对于合作伙伴的不良行为或不符合要求的产品或服务，及时采取相应的处理措施；- 定期评估和监控合作伙伴的绩效，保持委外加工工作的稳定性和持续改进。
以上所述即为委外加工管理流程的规范要求，希望能够对委外加工工作的管理提供参考和指导。
如有任何疑问或建议，请随时与相关部门进行沟通。
委外加工管理制度流程范文
委外加工管理制度流程范文委外加工管理制度流程范第一章总则第一条委外加工管理制度流程范适用于我公司对外委外加工的各个环节的管理，以确保加工过程的质量和安全，保护我公司的利益。
第二条委外加工管理的原则是公开、公正、公平，依法进行，以实现委外加工过程的合理、高效和优质管理。
第三条委外加工管理的目标是建立规范的委外加工流程，实现加工过程的可控、可追溯和可复制，提高产品质量和交付能力。
第四条委外加工管理制度流程范应遵循相关法律、法规和政策，与供应商签订明确的合同和协议，明确彼此的权责义务。
第五条委外加工管理制度流程范应与我公司的其他规章制度相衔接，形成完整的管理体系。
第二章委外加工流程管理第六条委外加工的流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、加工过程管理、质量控制和验收交付等环节。
第七条需求确认阶段包括我公司确定需要委外加工的产品、技术要求、数量要求和交付期限等，并制作委外加工需求书。
第八条供应商选择阶段包括我公司根据需求书进行供应商的调查和评估，选择合适的供应商，并签订保密协议。
第九条合同签订阶段包括我公司与供应商针对委外加工的具体项目签订合同，并明确双方的权责义务，包括价格、交付期限、质量标准等。
第十条加工过程管理阶段包括我公司对供应商的生产过程进行监督和管理，包括原材料采购、生产计划、生产设备和人员配置等。
第十一条质量控制阶段包括我公司对加工过程中的质量进行把控，制定相关的质量标准和测试方法，并进行监督、检验和评估。
第十二条验收交付阶段包括我公司对加工的产品进行验收，确保产品符合我公司的要求，达到交付标准，并将产品交付给我公司。
第十三条委外加工管理制度流程范应对以上各个环节进行流程设计、制定相应的操作指南，并进行培训和监控。
第十四条委外加工管理的监督和评估应定期进行，包括对供应商的绩效评估、质量评估和合规性评估等，以确保委外加工的可持续发展。
第三章委外加工管理的责任分工第十五条我公司委外加工管理的责任分工应明确，包括委外加工经理、质量部门、采购部门和生产部门等。
委外加工业务管理规定
委外加工业务管理规定 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
委外加工业务管理办法
1.目的：
加强委外加工业务的管理和考核，降低制造成本。
2.范围：
本办法适用于委外加工业务的管理和核算。
3. 职责及内容：
3.1生产车间将每天完成的需委外加工产品办理入库，并向制造部报表。
3.2 采购计划员发货时开据“出库通知单”一式四联,第一联留采购存档，另三联转仓库；仓库留存第二联，仓库发货签名后交外协商两联；第三联用于出门；第四联留外协商自存。
如数量不足时,必须报采购计划员。
3.3采购计划员将外协商加工好的零部件开据报检单，由质检科检验合格后办理入库，入库时分管保管员开具“入库单”。
3.4委外加工产品的合格率按合同执行。
废品超出数量由外协商全额承担, 废品数量必须全部退回本公司.
3.5每月25日外协商提报库存表，保管员核对数量,至少每季度结清一次废品退回公司；财务管理部组织进行不定期抽查.
3.6委外加工产品的发出和收入数量由仓库保管员建立收发存明细账，日清月结及时准确的上报,如有不符由仓库保管员承担责任；委外在加工产品由采购员联系清理外存数,如有不符由采购员承担责任.
4.结算：
4.1每月25号前外协方到我公司办理对帐、结算业务：
4.2先与发出仓库核对领出的半成品或材料的名称、规格、型号、数量。
4.3再与接收仓库核对当月完工入库产品的名称、规格、型号、数量。
4.4在核对无误的基础上，外协方根据入库数量及检验单按合同价格开具增值税发票交采购员办理入账。
委外加工管理操作规程
K/3标准操作规程——委外加工管理XXX有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年5月12日文档控制更改记录分发说明委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工；订单委外加工，为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行管理；本章主要处理订单委外加工模式，以委外订单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外订单生成、投料、委外加工材料出库及委外收料、委外加工入库、委外材料存货核算、委外加工费用结算等完整委外业务流程的管理。
下面将针对委外加工管理的功能操作作详细的介绍。
目录1.委外加工管理操作标准规程 (5)1.1操作岗位 (5)1.2操作界面说明 (5)2.委外加工管理操作特殊规程 (12)2.1操作岗位.................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2操作界面说明............................................................................. 错误!未定义书签。
1.委外加工管理操作标准规程1.1业务流程安排总体说明生产科根据委外加工物料需求计划或自制物料需求计划需要转委外加工的计划投放成委外订单，毛坯库进行投料作业；委外订单审批后发送给供应商，要求按订单内容进行加工；仓管人员同时根据投料情况将材料发送给供应商；仓管人员根据供应商的送货进行收料作业，如果需要检验，则报质量部门检查；合格的物料进行委外入库处理；同时财务人员根据入库的数量核销发出的材料数量；财务人员对委外加工入库的材料进行成本核算。
公司产品委外加工管理制度
公司产品委外加工管理制度XXX外加工管理制度1目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。
2范围适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。
3职责3.1生产部为本规定的归口管理部门，生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任。
3.2生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单（以下简称委外加工通知单），经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续。
3.3质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。
3.4仓库负责产品的出入库管理及手续办理，协助委外计划员办理委外加工费用结算手续。
3.5保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。
XXX负责委外加工告诉单及加工营业单据的审核。
3.7财务部负责依据已审核的委外加工用度结算单据与供方进行财务结算。
4程序4.1编制委外加工告诉单4.1.1生产部根据订单要求及物料库存情况编制生产计划。
4.1.2生产部委外计划员根据生产计划编制委外加工告诉单（如需外协加工功课指令的，应作为附件附后），应明白如下内容：订单单号、产品名称、规格、加工内容、技术要求（附产品图号）、加工数量、交货期限、供方、加工单价等。
4.1.3供方要严格按质量部最新公布的及格供方名单进行选择。
4.1.4加工单价按年度委外加工和谈中的价格规定推行。
规定中没有定价的，按本公司加工工时*单位工时定额单价或其他办法计算。
4.1.5如需选择合格供方名单之外的供方或加工单价未列入委外加工协议的，委外加工通知单须经核算审计中心审核。
4.1.6委外加工通知单经生产部部长批准后生效。
4.2执行委外加工通知单4.2.1委外加工告诉单批准后，一式五联，委外计划员、供方、领料仓库、收料仓库、质量部各一联。
4.2.2供方支付技术资料供方业务人员持委外加工通知单至资料室领取技术资料，资料管理员核对后进行技术资料的发放登记、回收等工作。
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国茂减速机集团有限公司
文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0
颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2
撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人：
国茂减速机集团有限公司
外协加工管理流程
1.0 目的
为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。
2.0 范围
2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；
2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；
2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。
3.0 程序（具体见外协加工操作细则）
3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。
3.2 委外申请的提出
3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。
3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程.
3.3 委外计划的制定及批准
发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力
3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；
3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订
3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；
3.6 委外工件的确认、准备和包装
国茂减速机集团有限公司
文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0
颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2
撰写人：郭学文审核人：审批人：
3.6.1 质检部对委外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据）.
3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
3.6.3 制造各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。
3.6.4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量。
3.7 加工进度和质量跟进
3.7.1 采购部跟进外协单位生产进度并及时将信息反馈给发外申请部门。
3.7.2 质检部派相关人员进行质量跟进，过程监督（特别是特殊工序）。
3.8 货物返回及数量确认
委外工件加工完毕后，返回时，由发外申请部门与外协单位分别确认此次返回的品种、规格和数量，发外申请部门开出入库单，采购部负责审核单据；
3.9 入厂检验
发外申请部门通知质检部对委外返回件进行检验，质检部将检验结果通知采购部和发外申请部门及外协单位，合格品移交发外申请部门，不合格品转入《不合格品处置流程》。
3.10 报表
3.10.1 外协的数量制造部在本月的生产报表中要有明确标注；
3.10.2 发外申请部门每月需编制外协任务的收发存报表，月终交至采购部；
3.10.3 采购部每月需根据发外申请部门提交的报表与外协单位核对委外数量及库存。
4.0 结算
4.1.1 每月22日之前，外协单位需根据采购部提供的入库清单核对后开出增值税发票，并将“发票”、“委外加工任务单”、“委外加工入库单”、“入库清单汇总”送至采购部；
4.1.2 采购部核对无误后交至财务部，根据财务程序挂账；
4.1.3 采购部月终根据采购部提供的应付款报表或约定安排付款数额，交财务部审核后通知付款；
5.0 职责
采购部、制造部、技术部、质检部、财务部实施该程序，本流程如有其他未尽事宜，需经研讨后修定，采购部负责该流程的维护和更新。
国茂减速机集团有限公司2011-07-18
文件编号：WX11.7-01-02 颁发部门：采购部版本号：V.1.0
颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2
撰写人：郭学文审核人：审批人：
外协加工操作细则
一、委外加工申请
制造各部申请制造部长签字确定生产总监审批采购部制定委外任务单。
备注：由铸锻件供应单位加工好的毛坯的外协程序并入这一条，各制造部在申请外协计划，应将这一条部分也列进总计划。
说明：制造二部与公司内部其它部门间的物料和加工流程
（1）.申请发出部门申请单（工作票）发出部门负责人签字确定生产总监审批
指定接收部门负责人签字确定采购部审核（凭工作票）开具出门证。
（2）.需领料部门领料单发料部门（仓库）发料并签领料单发料部门部长签字确定采购部审核（领料单）开具出门证。
单证内容：
备注：（1）.凡K3有物料的（可新添物料的必须增添），必须执行K3流程；
（2）.常规外协定期申请（根据采购部及制造部的约定），特殊情况根据各部情况分别制定，铸锻件供货商的外协申请需在每月铸锻件计划制定时就已经确认；
（3）.因生产需要，在K3上无法表述清楚的，则申请发出部门手工填写申请单发出部门负责人签字确认生产总监审批采购部审核后手工填写发外凭单开具出门证；二、委外加工发料及收回：
（1）.采购部（根据委外申请）开出委外任务单外协商凭委外任务单发外申请部门核实发料出门委外任务单一联交门卫；
（2）.外协商（外协完毕）送至相关仓库发外申请部门清点数量入库并报检质检部质量确认开出质检单外协商在入库单上确认发外申请部门凭入库单登K3帐采购部审核；
备注：（1）.各部在发料时，如发料实物数量与委外任务单数量不符时，外协商必须积极配合发外申请部门和采购部及时重新进行申请委外流程；
（2）.委外加工任务单：一式四联，1.采购外协存根；2.外协商结账单；3.交发料部门；4.出门证；
文件编号：WX11.7-01-02 颁发部门：采购部版本号：V.1.0
颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2
撰写人：郭学文审核人：审批人：
（3）.外协商送货单：一式三联，1.外协单位存根；2.收料部门凭单清点数量；3.外协商结算；
（4）.入库单：一式四联，1.开单存根；2.收料部门核对；3.外协商结账； 4.检验存根；毛坯库入库（只针对铸锻件厂直送，如是公司发外，此联可省）；
（5）.检验单：一式四联，1.检验存根；2.收料部门核对；3.采购外协组审核；4.外协商结账；
（6）.发外申请部门在遇到加工件收回经检验不合格时，不合格品转入《不合格品处置流程》，需凭有各部门质检负责人或质检部长签字的不合格品处置单到采购部开具出门证；严重的按报废处理；说明外协商未做好质量控制，质量意识淡薄，对于经常生产不合格品的单位将取消其供应商资格；
（7）.除本操作细则上规定的采购外协凭相关凭证开具出门证，其他需开具出门证得必须有采购部负责人签字确认后方可开具出门证。
三、.结算：
外协商工件外协入库后凭：
（1）.委外加工任务单；
（2）.入库单；
（3）.结算清单；
（4）.增值税发票；
（5）.外协商送货单；
（6）.检验单；
备注：（1）.以上结算凭单如有遗失，一律不予补办；
（2）.每月22日之前根据采购外协提供的入库清单结算后交采购外协核对，交财务审核挂账，财务部凭所签合同进行结算后，隔月8日进行付款。
国茂减速机集团有限公司
采购部
2011-07-18
国茂减速机集团有限公司
外协加工注意事项
为了进一步提升集团公司的综合制造能力，强化外协加工供应链，规范外协加工流程，本着真诚合作共同发展的宗旨，规定外协加工过程中的注意事项：
一、外协单位应严格遵守集团公司技术图纸管理制度，所有外协工件按照技术图纸要求进行加工，
且对技术图纸负有保密义务，不得对任何第二方提高技术图纸和相应加工件；
二、
三、协议有甲、乙双方共同制定，未尽事宜由双方协商解决。
乙方：国茂减速机集团有限公司
日期： 2011年七月一十八日。